| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 1996.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000015 | 02/01/2003 | 705.76 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000016 | 02/01/2003 | 1317.56 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-40204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 116.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1844.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BRASILIA MAIS TAXA DE EMBARQUE, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A BRASILIA ASSINAR CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 540.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADEADO DE PROTEÇÃO PARA SER COLOCADO NA FRENTE DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 296.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA DA TELEMAR CONFORME FATURA DA TELEMAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 47.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 147.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 200.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000006 | 02/01/2003 | 1199.29 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 22.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 610.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012970 E 71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 250.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNE-0202-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 205.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 396.10 | 09135930000127 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOD AO PETI PROGRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309116/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 101.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 460.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 150.00 | 00054878470453 | JOAO SEVERINO PEDRO | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 2510.35 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADA NA CONTA Nº 7.761-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADA NA CONTA Nº 58.067-8 DO PETI CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE ESTRATO COBRADA NA CONTA Nº 14.231-X DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 223.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS, DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 360.31 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERACLEO DANTAS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA COM DESCONTO DE 20% CONFORME OFICIO Nº 1.915/2002 DO PODER JUDICIARIO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA C. DE OLIVEIRA COMO PENSÃO ALIMENTICIA, NA QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DO SER. HERACLIO D. CODRIGUES, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 2572.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 1716.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 158.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO MOTO E RETIRANDO LIXO E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL O PORTAL DO ALVORADA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO NONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, COMO AUXILIAR NA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLAR MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 671.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 363.55 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 100.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRAZER PARENTES DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 200.00 | 00011063637449 | JOSE NASCIMENTO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2003 | 50.00 | 00091990475787 | JOACIL RAMOS DA SILVA | AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 100.00 | 00009438130420 | ELIAS FELIX CARNEIRO | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/01/2003 | 665.91 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASAS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 335.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ECOLAS MARIINHA DANTAS E MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamentos e Meios-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2003 | 2500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM QUATRO TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2003 | 200.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE R. XAVIER, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2003 | 66.67 | 00000000000000 | CLEUSA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS RELATIVO AO ANO BASE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2003 | 247.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RICARDO GOMES MEDEIROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CLEONICE DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ROSINETE ISAURA DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2003 | 80.00 | 00003366425474 | ZULEIDE FERNANDES ALMEIDA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2003 | 80.00 | 00004332892445 | JOSELIA GOMES ARAÚJO | AJUDA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2003 | 70.00 | 00003810753467 | SEBASTIAÕ ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2003 | 80.00 | 00003661836480 | LINDALVA F. DE OLIVEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TIREÓIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2003 | 60.00 | 00004520317886 | MARIA ODETE N. MELO | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2003 | 156.65 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | AO FORNECIEMNTO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN 300MCG 1,5ML DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2003 | 50.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2003 | 170.95 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 429556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2003 | 110.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA C. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 20% DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL AÇÃO DE COBRANÇA c/c PERDAS E DANOS PROCESSO Nº 03920010007480 MOVIDO POR HERACLIO D. RODRIGUES, CONFORME OFICIO Nº 1.915/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 630.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA PARA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 750.50 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR NAS MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 56.55 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR DESCONTADO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2003 | 673.39 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 1500.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 200.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR UM MÊS COMO GUARDA/VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TÂMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 378.18 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 1356.68 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 1409.46 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 665.47 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A BESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 245.52 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 715.50 | 00003271652430 | JOSE ADEILDO J. DA SILVA | AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, REALIZANDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE DIREÇÃO, REVISÃO NO DIFERENCIAL E REVISÃO TOTAL DO SISTEMA DE FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 6171.48 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 1286.91 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 1203.27 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2003 | 3883.26 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2003 | 2100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO ANO 2000, REF. A ADMINISTRAÇÃO ANETRIOR, DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2003 | 290.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 70.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 80.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 190.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 244.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO 2002, DA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 200.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2003 | 45.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2003 | 205.00 | 00082552037453 | ROSINALDO TORRES DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MZE-6150-PB, DE VIAGENS AS CIDADE DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2003 | 250.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2003 | 200.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2003 | 120.00 | 00027376053859 | MARCOS ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO, POLINDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2003 | 250.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA C. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KIH-5439-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 570.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7076-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 320.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 220.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUVA MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KLL-8678-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2003 | 425.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JEE-3138-PB, DE DIVERSAS VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES VISINHAS A SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PEVA, PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2003 | 120.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 150.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL/SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2003 | 150.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPTO. DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 150.00 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNV-8066-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2003 | 150.00 | 00004244557490 | ELIAS MACEDO SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOE-5517-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2003 | 93.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2003 | 60.00 | 00002334697885 | JOSE CLEUDEMAR C. NUNES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HZE-2265-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVERS ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2003 | 200.00 | 00050717260410 | VALDIVINO ANTÔNIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, E OUTRAS ATIVIDADES DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2003 | 60.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIO ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2003 | 365.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2003 | 382.70 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2003 | 80.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUVA MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KLL-8678-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2003 | 61.00 | 00004927342409 | ERALDO GUEDES JUSTINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA DOPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2003 | 1470.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS NOVOS 900X20 CONVENCIONAL PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONF. NF. Nº 002021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2003 | 280.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONSERTOS DE TELHADOS E REBOCOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2003 | 530.00 | 00088445488449 | PETRÔNIO GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MYY-1019-RN, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2003 | 110.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA DO SITIO LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2003 | 360.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2003 | 410.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2003 | 570.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2003 | 570.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2003 | 570.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2003 | 570.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2003 | 570.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2003 | 360.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2003 | 110.00 | 00065059450406 | JOSE BONIFACIO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO MES DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2003 | 110.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2003 | 110.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2003 | 110.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO MARINHO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2003 | 120.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIK-8481-PE, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO SANTO ANTONIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2003 | 110.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2003 | 280.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2003 | 260.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2003 | 110.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTOS EM PORTAS E PORTÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2003 | 530.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2003 | 360.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2003 | 370.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BLG-6682-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2003 | 410.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2003 | 570.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2003 | 330.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2003 | 160.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2003 | 330.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2003 | 360.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2003 | 360.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2003 | 200.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2003 | 450.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2003 | 520.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2003 | 106.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO FAIXAS COM ANUNCIO DE INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OINTURA DE LETREIROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2003 | 515.00 | 00002977776451 | MARIA ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REALIZANDO A ESTATISTICA DE ALUNOS MATRICULADOS, PARA INICIO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2003 | 750.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CONSERTOS EM CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2003 | 2795.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PINGO D´OURO, MUDAS DE GRAMA E MUDAS DE PALMEIRA COM JARRO, PARA A PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. Nº 429238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2003 | 36.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICOS E LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2003 | 60.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2003 | 294.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/12 A 31/12/2002, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ELVORADA, EM PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL COM ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2003 | 250.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000141 | 13/01/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-40 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2003 | 158.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO DIARISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2003 | 316.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAL A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2003 | 420.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, COMO ASSESSORA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2003 | 1040.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE ELETRICA E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2003 | 280.00 | 00072597844404 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-9074-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2003 | 160.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2003 | 200.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2003 | 358.50 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS 3.585 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000165 | 13/01/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA D-20 DE PLACA HJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS, CONF. NFS. ANEXA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000166 | 13/01/2003 | 1450.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-SP, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2003 | 160.00 | 00002181757445 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E COZINHEIRA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA EM REUNIÕES E PROGRAMAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2003 | 1055.00 | 00082681430453 | JOAO SEVERINO R. FERNANDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DE PREDIOS PUBLICOS, COM TROCA DE LAMPADAS, RELÉS, LUMINARIAS E FIAÇÕES DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA PARA ROÇAR MOTO PARA ABERTURA DE AVENIDA, NO SEGMENTO DA AV. MARIINHA DANTAS DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO LESTE/OESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2003 | 260.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW GOL DE PLACA MMN-3555-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO, POLINDO E LUBLIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2003 | 360.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO LETREIROS NAS PLACAS DE ENTRADA E SAÍDA DAS DUAS LINHAS DE ACESSO DESTA CIDADE, BEM VINDO, VOLTE SEMPRE, PICO DO JABRE PONTO CULMINANTE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2003 | 740.00 | 00002384418491 | JOSE GARCIA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2003 | 1680.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSINAR CONTRATO DO PRONAF, E NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO ENTREGAR DOCUMENTOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2003 | 420.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO DE FORRÓ FLOR DA SERRA NAS FESTAS DE VALORIZAÇÃO DOS TALENTOS E DO FOLCLORE DA TERRA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2003 | 156.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2003 | 91.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 245.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, E REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 160.00 | 00066052335491 | LUIZ GOMZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYY-0533-RN, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2003 | 160.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNH-7235-PB, DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUVISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2003 | 210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0323-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2003 | 240.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLH-5428-PB, DE VIAGENS DIVERSAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2003 | 200.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2003 | 160.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2003 | 210.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-4274-PE, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2003 | 740.00 | 00002812662476 | ALADI RAMALHO DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0167-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2003 | 70.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003366425474 | ZULEIDE FERNANDES ALMEIDA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2003 | 40.00 | 00003364239428 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2003 | 50.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO E REVELANDO FOTOS 3/4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2003 | 850.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTOS COM TROCA DE LINHAS, CAIBOS E RIPAS, NO TETO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2003 | 800.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2003 | 2500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICOAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PELA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO SÃO JOÃO, NO SITIO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2003 | 70.00 | 00001839286440 | JOANA TOMAZ DA SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CERNTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2003 | 100.00 | 00003240670461 | ROSINETE TENORIO DE OLIVEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CERNTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2003 | 158.00 | 00002323571451 | JOSE DOMILSON DE L. GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMO-9093-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DE JANRITO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2003 | 347.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2003 | 389.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PESSOA DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2003 | 40.00 | 00004080570414 | ELISMARCIA GUILHERME COSTA | AJUDA PARA A COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2003 | 1923.61 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2003 | 877.80 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2003 | 1225.18 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2003 | 95.00 | 00098255282491 | JOÃO NANIS DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE TOMAZ DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 01/03, NO DIARIO OFICILA NA EDIÇÃO DO DIA 15/01/2003, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AUZENI EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2003 | 40.00 | 00003363583427 | ELIZANGELA ESPERIDIÃO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2003 | 300.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO D. NETO | DO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE O FUNCIONARIO ACIMA CITADO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, REFERENTE A SALARIOS ATRAZADOS DO ANO 2000, RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2003 | 590.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2003 | 410.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COA A SSP-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2003 | 300.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2003 | 300.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2003 | 200.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA JOSE TOMAZ DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2003 | 600.00 | 00076909140478 | LEONARDO MENDES TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINARIO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2003 | 4772.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000243 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2003 | 220.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2003 | 200.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KHJ-8365-PE, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2003 | 100.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00008930961487 | PEDRO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000318 | 22/01/2003 | 204996.02 | 05034886000108 | QUALITY-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DAGUA, NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA, 2ª PARCELA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2002.VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PEDRA D´ÁGUA NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2003 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHO DESTA PREFEITURA NO JORNAL O PORTAL E OUTRAS EDIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2003 | 1061.79 | 03789715000163 | LINDOMAR VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00039, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPTO. DE OBRAS, EMPENHADA EM 2001 E ANULADA EM 2002, PAGA EM 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2003 | 250.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNT-1817-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2003 | 300.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2003 | 245.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2003 | 200.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO PENHORA E PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2003 | 100.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2003 | 840.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR LICITAÇÃO DE CALÇAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PROINFA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF. 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2003 | 316.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A PRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, " OS MATURIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2003 | 39.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2003 | 400.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO "PETI" PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2003 | 400.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO "PETI" PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2003 | 400.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO "PETI" PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2003 | 100.00 | 00004693953466 | SIDECLEIA DE S. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA " PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2003 | 100.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2003 | 530.00 | 00015121208472 | LUIZ PAULINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENPENAR O CHASSI DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2003 | 440.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | AO FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO PURIFICADOR DE AGUA, BALDES COM 10KGS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2003 | 85.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARETAMENTO E TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2003 | 170.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2003 | 30.00 | 00005011900401 | RITA PAULO LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2003 | 100.00 | 00002230742418 | FIRME MARCELINO DE MORAES | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2003 | 30.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2003 | 50.00 | 00004393363418 | RITA DA SILVA ALEXANDRE | AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2003 | 50.00 | 00002597812405 | VALDOMIRO SOARES FIRMINO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2003 | 105.00 | 00080550398449 | JOSE LOPES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HUE-6517-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2003 | 515.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO | AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, ENCAMISAMENTO E MUDANÇAS DE HUIAS DE VALVULAS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2003 | 580.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURAS E OUTROS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO E CONSERTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2003 | 21094.28 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VANCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 60% FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2003 | 11518.22 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNADMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 40% FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2003 | 4745.62 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 10% MDE DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2003 | 2652.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMANTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2003 | 947.37 | 00062221833449 | RAIMUNDO ALVES DE SILVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REALIZADO CONFORME ANALISE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2003 | 458.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2003 | 5860.01 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2003 | 5447.36 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2003 | 12942.26 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2003 | 6287.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2003 | 3000.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NO MOTOR OM 366 DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2003 | 156.70 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN 300MCG DE 1,5ML DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2003 | 100.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CPMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | ALIRIA DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2003 | 4520.00 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2003 | 40.00 | 00085317853400 | MARIA EUNICE G. MARQUES | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2003 | 3.46 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2003 | 170.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FOTOS COLORIDAS E REVELANDO, DA OBRA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA PRONAF E DE GALERIAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2003 | 6960.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 REF. AO MES DE JANEIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2003 | 2395.32 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-30, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2003 | 3013.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-36, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2003 | 599.03 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-39, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2003 | 1315.19 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-13, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2003 | 799.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CAMARAVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2003 | 325.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DE VIDEO, NA SECRETARIA E NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2003 | 420.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES DE MEDEIRA PARA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2003 | 150.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 2303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2003 | 714.85 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2003 | 744.42 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2003 | 360.31 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2003 | 660.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2003 | 775.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2003 | 3503.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PENTIUM 4 INTEL 2.0 GHZ E DEMAIS ACESSORIOS PARA SEC. DE FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PENTIUM 4 INTEL PROCESSADOR 2.0 GHZ, 128 MB, HD 40GB, MONITIOR 17", UMA IMPRESSORA LEXMARK Z-32 E DEMAIS ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003077 E 3078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2003 | 992.25 | 09082942000130 | COMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2003 | 463.10 | 08567752000140 | CABO FIO ELETRICIDADE, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2003 | 78.00 | 10942803000119 | AGROJABRE- COM. DE PROD. AGROP. MID. E ELETRICOS L | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2003 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM- CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2003 | 237.00 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2003 | 79.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSIANTURA UOL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE BERNADINO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA QUEBRANDO PEDRA PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE TOMAZ DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2003 | 150.00 | 00008934020873 | INACIO OLIVANDO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2003 | 80.75 | 00016195043400 | RAIMUNDO CAMPOS MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM TRANSPORMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2003 | 1689.60 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE GARAJAUS PARA AS PLANTAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2003 | 750.50 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANUNCIOS EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA RURAL, CONFORME NFS. Nº 00031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2003 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COPIADORA TOSHIBA ED-1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 001872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2003 | 901.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DE CÓPIA, UM REVELADOR E UMA LAMINA LIMPESA BL-1350 DESTINADOS A COPIADORA TOSHIBA ED-1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2003 | 689.46 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 010789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2003 | 223.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2003 | 200.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS E ENTREGANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS ALI REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2003 | 1718.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000259 E 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2003 | 512.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2003 | 133.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2003 | 180.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO G. FERNANDES | AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE QUATRO ROLAMENTOS E UM ROTOR E CONSERTO DE UM ESTETOSCOPIO, CONF. NFS. Nº 000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Recursos Hidrícos | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2003 | 797.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS.AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM PARCERIA COM "CEPFS" NA ARTICULAÇÃO SEMI-ÁRIDO PARAIBANO, CONVENIO ANA/DIACONIA Nº 019/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000258 EM ANEXO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2003 | 2245.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0055931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2003 | 260.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | AO FORNECIMENTO DE CLORO PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2003 | 150.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2003 | 150.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | OA FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Recursos Hidrícos | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2003 | 797.40 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS.AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM PARCERIA COM "CEPFS" NA ARTICULAÇÃO SEMI-ÁRIDO PARAIBANO, CONVENIO ANA/DIACONIA Nº 019/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000252 EM ANEXO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2003 | 3049.21 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2003 | 40.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRA PELO BANCO DO BRASIL/SA, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRA PELO BANCO DO BRASIL/SA, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2003 | 205.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRA PELO BANCO DO BRASIL/SA, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2003 | 300.00 | 02558230000287 | COMERCIAL MBS LTDA | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 185X70R13 FIRESTONE F-570 DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2003 | 6000.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA PARA A REFORMA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2003 | 235.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2003 | 266.66 | 00000000000000 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DA DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2003 | 2171.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2003 | 512.81 | 00000000000000 | SANDRA MARIA S. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DA PROFESSORA "B" LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL O PORTAL DO ALVORADA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2003 | 1690.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARÍS DIARISTAS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRA PELO BANCO DO BRASIL/SA, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2003 | 851.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2003 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TP. Nº 01 E 02/2003 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 29/01/2003, CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR ADITIVOS DE CONTRATOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "CONVENIO" NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E NA SEC. DE AGR. ASSINAR SEGURO SAFRA E ENTREGAR A FREQUENCIA DO PETI E ASSINAR PLANO DE TRABALHO P/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2003 | 184.97 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DAS ESCOLA MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 0581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2003, CONFORME NFS. Nº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2003 | 80.00 | 00098260464420 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2003 | 60.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2003 | 70.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO G. AMORIM | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2003 | 40.00 | 00099381940444 | RITA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA CRIANÇA RECEM-NASCIDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2003 | 30.00 | 00004061079476 | DAMIANA DA SILVA VIANA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2003 | 391.00 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2003 | 363.55 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERACLEO DANTAS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA COM DESCONTO DE 20% CONFORME OFICIO Nº 1.915/2002 DO PODER JUDICIARIO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA C. DE OLIVEIRA COMO PENSÃO ALIMENTICIA, NA QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DO SER. HERACLIO D. CODRIGUES, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA C. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 20% DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL AÇÃO DE COBRANÇA c/c PERDAS E DANOS PROCESSO Nº 03920010007480 MOVIDO POR HERACLIO D. RODRIGUES, CONFORME OFICIO Nº 1.915/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2003 | 156.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE BOTINAS DESTINADAS AOS GARÍS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2003 | 277.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2003 | 741.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2003 | 326.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2003 | 350.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2003 | 106.60 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINAS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2003 | 846.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2003 | 2957.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2003 | 200.00 | 00011047437449 | MARIA JOSE N. DE FREITAS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000394 | 10/02/2003 | 255.63 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000395 | 10/02/2003 | 600.16 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A BESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000396 | 10/02/2003 | 401.54 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000397 | 10/02/2003 | 1561.47 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000398 | 10/02/2003 | 1300.28 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 740.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2003 | 339.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS TELEMAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2003 | 1600.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002101 E 2102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2003 | 238.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 432701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2003 | 370.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS TELEMAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 2183.20 | 01488517000134 | CENTALFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO MULTIUSO POR TRAZ DA CRECHE SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 52360 EM ANEXO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000399 | 10/02/2003 | 1703.76 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2003 | 800.00 | 00088445488449 | PETRÔNIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 40 TAMBORES DE 200 LITROS USADOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO, PARA SER COLOCADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NFA. Nº 432704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2003 | 609.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS TELEMAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2003 | 52.20 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2003 | 715.00 | 00016402093874 | JOSE EDINALDO DE MEDEIROS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA REALIZANDO CONSERTO E PINTURA EM CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2003 | 307.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2003 | 600.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITUA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2003 | 780.00 | 00092731872420 | VALDIR DE LUCENA SILVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REBOCO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DAS MOÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2003 | 55.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2003 | 70.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2003 | 110.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NFS. Nº 000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2003 | 200.00 | 00050717260410 | VALDIVINO ANTÔNIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, E OUTRAS ATIVIDADES DE LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2003 | 1250.00 | 00088445488449 | PETRÔNIO GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MYY-1019-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS E CONSERTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2003 | 19.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2003 | 1198.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DÁGUAAOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO SÃO JOÃO, NO SITIO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000427 | 11/02/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-SP, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2003 | 327.67 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01 A 31/01/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2003 | 77.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2003 | 346.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2003 | 40.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2003 | 265.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO DIARISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2003 | 200.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS, LAVANDO, POLINDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2003 | 125.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2003 | 740.00 | 00068191294400 | JOSE COSTA DE LIMA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOS-2924-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS E O TESOUREIRO PARA AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2003 | 760.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, FAZENDO ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PÁRA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2003 | 890.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS 185/65R14 DESTINADOS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2003 | 34.40 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ELVORADA, EM PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL COM ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2003 | 530.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2003 | 130.00 | 00002181757445 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E REUNIÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2003 | 1831.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA. | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO MULTIUSO POR TRAZ DA CRECHE SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 003064 EM ANEXO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2003 | 720.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 00315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2003 | 150.00 | 00004244557490 | ELIAS MACEDO SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOE-5517-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2003 | 150.00 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNV-8066-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2003 | 241.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2003 | 250.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA C. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KIH-5439-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELA MESMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2003 | 350.00 | 08753758000102 | FARMACIA PRO SAÚDE | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGEMTNO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ JERÔNIMO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2003 | 95.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PLACA KGV-9960-PE, EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2003 | 215.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2003 | 530.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES DE SANGUE, URINA, FEZES E OUTROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2003 | 70.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2003 | 247.08 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS E DEZ DIAS TRABALHADOS DAS FÉRIAS RELATIVO AO ANO 2001, DO MOTORISTA CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2003 | 190.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2003 | 180.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS CORRESPONDENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS PARA MULTIPLICADORES DO SFTWARE SISPRENATAL/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2003 | 195.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2003 | 150.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2003 | 288.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2003 | 487.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2003 | 715.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESTACADOS NESTA NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2003 | 120.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIN-5449-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2003 | 130.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2003 | 100.00 | 00027376053859 | MARCOS ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA DOPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2003 | 120.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2003 | 310.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 59 CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2003 | 150.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA KGV-9960-PE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2003 | 320.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2003 | 158.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRAS PARA PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA TÂMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2003 | 160.00 | 00004450154460 | DJANIRA BENTO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2003 | 200.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2003 | 77.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2003 | 120.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2003 | 440.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA, BARRO E TIJOLO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2003 | 120.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVERTON DA S. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MESSIAS PAULINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2003 | 70.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003944866410 | MARIA ELIANE F. CANDIDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DSTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2003 | 80.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2003 | 60.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2003 | 40.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2003 | 70.00 | 00022500839168 | PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2003 | 80.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2003 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDANETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2003 | 73.00 | 00003812360489 | ANTONIA FARIAS DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2003 | 160.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENEZES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM UM AUTOCLAVE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2003 | 147.00 | 00003249028401 | JOSE ALDEVAN R. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5411-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2003 | 600.00 | 00076909140478 | LEONARDO MENDES TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINARIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2003 | 260.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES ARANDO TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2003 | 180.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2003 | 145.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2003 | 233.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2003 | 135.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE PASSAGEM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CENTO E NOVENTA E QUATRO AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2003 | 250.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000518 | 12/02/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2003 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2003 | 430.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2003 | 190.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2003 | 160.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA PPARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2003 | 1071.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTONO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2003 | 1300.00 | 00452710000152 | PAGELAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COM FILTRO PARA A ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO.AQUISIÇÃO DE UM EXPOSITOR/BEBEDOURO COM FILTRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 002308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2003 | 829.89 | 24511222000137 | JOSE FLORENTONO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2003 | 700.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTOS A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA REALIZADA COM MELHORAMENTO NO DESEMPENHO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2003 | 647.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR R 280 ELECTROLUX BRANCO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR R-280 N ELECTROLUX BRANCO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2003 | 60.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2003 | 350.00 | 05078355000117 | NEUSA MARIA OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2003 | 330.00 | 00023635681415 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS BATISTA | AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GÁS DO ARCONDICIONADO DO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2003 | 50.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2003 | 2154.13 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2003 | 612.00 | 00050700650415 | MARIA JOSE F. RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO A JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS DO ANO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2003 | 1440.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2003 | 400.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE3 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2003 | 767.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2003 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2003 | 360.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2003 | 425.00 | 00033796700497 | JOÃO ALVES TADEU | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, OPERANDO O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2003 | 270.70 | 01488517000134 | CENTALFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO MULTIUSO POR TRAZ DA CRECHE SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 52369 EM ANEXO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2003 | 542.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2003 | 1250.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS NOVOS COM 900X20 PIRELLI COM CAMARA E PROTETOR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2003 | 4245.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECEDOR DE ENRGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000555 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2003 | 253.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARABRISA LAMINADO PARA O VEÍCULO SANTANA DO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA KKA-4204-PB, CONFORME NF. Nº 001780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NFS. Nº 001021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ENTREGAR DOCUMENTOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2003 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHO DESTA PREFEITURA NO JORNAL O PORTAL E OUTRAS EDIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2003 | 316.00 | 00033477566491 | JOSE EDMAN MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA E PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2003 | 410.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NFS. Nº 0755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2003 | 300.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO D. NETO | DO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE O FUNCIONARIO ACIMA CITADO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, REFERENTE A SALARIOS ATRAZADOS DO ANO 2000, RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS DE MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2003 | 130.00 | 00044264860415 | JOSÉ FELIPE FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MXH-9054-PE, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2003 | 800.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2003 | 170.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM E MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2003 | 200.00 | 00026414515817 | JUDITH FREITAS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola | Aquisição de Material Esportivo para Educação Física | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2003 | 355.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA OS JOGOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2003 | 405.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNRCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2003 | 220.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2003 | 50.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2003 | 224.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2003 | 30.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2003 | 264.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2003 | 884.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2003 | 313.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2003 | 334.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2003 | 60.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA FAZER OS ESTUDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO SEGMENTO DO E.J.A, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2003 | 60.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA FAZER OS ESTUDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PCNS SEGMENTO DE 5ª A 8ª SÉRIE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2003 | 60.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA FAZER OS ESTUDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PCNS EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2003 | 60.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA FAZER OS ESTUDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PCNS EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2003 | 60.00 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA FAZER OS ESTUDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PCNS EM AÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2003 | 364.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2003 | 597.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 15" SANSUNG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 15" SANSUNG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2003 | 74.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2003 | 686.43 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2003 | 576.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2003 | 2728.67 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2003 | 4610.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2003 | 502.30 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2003 | 11590.00 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2003 | 26444.36 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2003 | 5074.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2003 | 200.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MWP-7076-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NO 6º NUCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2003 | 180.00 | 00002323571451 | JOSE DOMILSON DE L. GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMO-9093-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2003 | 6412.71 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2003 | 14858.96 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2003 | 4971.10 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO CMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2003 | 4715.42 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTODS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2003 | 341.00 | 08270365000148 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR E GRADE ARADORA, ARANDO TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2003 | 50.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2003 | 50.00 | 00004353831402 | UMBELINA LIMA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2003 | 875.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2003 | 150.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO ANO DE 2001 DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2003 | 40.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 40.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00085321516472 | ROBERIO WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIC-7504-PE, PARA TRANSPORTAR AS ALUNOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 23.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM POSTAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 498.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 168.00 | 00000000000000 | ANTONIO REGO TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, COMO PEDREIRO DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARÍS DIARISTAS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2003 | 300.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2003 | 140.00 | 00003365962433 | RENES LIMA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, EM CONSERTOS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES MONTE BELO E ALIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, E VIAGENS DE ROTINA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 150.00 | 00083953620487 | ANTONIO ONOFRE A. SILVA | AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO COM GRUPO AMADOR DE SAMBA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NAS ESCOLAS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2003 | 7020.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2003 | 2346.25 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2003 | 2365.30 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2003 | 848.28 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2003 | 1772.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CAMARAVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2003 | 1327.79 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 631.58 | 00004355556425 | FRANCISCO DOS SANTOS S. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, COM DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 127.00 | 00005775899466 | GILSON ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2003 | 2100.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VISTA A IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CLAUSULA I CONTRATO EM ANEXO E ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 530.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA DO GALPÃO MULTIUSO, POR TRÁS DA CRECHE SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 205.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOMANDO CONTA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHAS DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2003 | 201.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA E DUAS CONEXÕES PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2003 | 787.37 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2003 | 90.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2003 | 614.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2003 | 215.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JABRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2003 | 8.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2003 | 750.00 | 08568354000149 | INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AO FORNECIMENTO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2003 | 772.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADA NA CONTA Nº 8.147-7 DO ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2003 | 851.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL Nº 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2003 | 1329.30 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2003 | 1119.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2003 | 252.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA IR A NATAL-RN, PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGOCICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME LEI LL2/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2003 | 530.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, DESMONTAGEM E MONTAGEM TOTAL DO VEÍCULO, SERVIÇOS DE MOTOR E SUSPENSÃO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2003 | 900.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL EM DUAS FAIXAS DAS ESCOLAS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADA NA CONTA Nº 14.231-X PREF. M M S S F MUNI. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000668 | 06/03/2003 | 2225.02 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000670 | 06/03/2003 | 452.25 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000671 | 06/03/2003 | 1800.45 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000672 | 06/03/2003 | 1120.05 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000676 | 06/03/2003 | 2820.90 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL O PORTAL DO ALVORADA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2003 | 200.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS DE SOLDA DA VARANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO E EM PORTÕES DE FERRO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000669 | 06/03/2003 | 301.72 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FISCAL Nº 006281 EM ANEXO, E TERMO DE COMODATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000673 | 06/03/2003 | 1195.65 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONUBUS ESCOLAR DE PLACA DESTE MUNICIPIO, BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000674 | 06/03/2003 | 574.65 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A BESTA KIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000675 | 06/03/2003 | 1508.25 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR GMC DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2003 | 2095.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000678 | 06/03/2003 | 700.05 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2003 | 213.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE ALÇAS DE FERRO E PINTURA DE QUARENTA COLETORES DE LIXO PARA AS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2003 | 200.00 | 00002904453458 | DERLI NUNES BARBOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000677 | 06/03/2003 | 1578.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000679 | 06/03/2003 | 900.22 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADA NA CONTA Nº 58.067-8 DO PETI CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADA NA CONTA Nº 7.761-5 DO FMAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2003 | 80.00 | 00001873336454 | LUIZA MARCELA M. DE SOUZA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2003 | 70.00 | 00026414515817 | JUDITH FREITAS DA SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MÉDICA E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2003 | 45.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AO FORNECIMENTO DE UMA CONEXÃO ENGATE RAPIDO DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2003 | 503.10 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA-PARABOLICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2003 | 680.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTOS JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA DE MELHORAMENTO NO DESEMPENHO DOS MESMOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2003 | 4140.00 | 10851699000157 | IND. E COM. DE MOVEIS N. SRª. DA PURIFICAÇÃO. | AQUISIÇÃO DE CEM CARTEIRAS ESCOLARARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM DUPLICADOR COPIATICO COM CORTADOR PARA ESCOLA MARIA TAMA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E UM DUPLICADOR COPIATICO CORTADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316 RM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2003 | 430.50 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 439056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2003 | 525.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,COMO CARPINTEIRO, REALIZANDO CONSERTO EM PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2003 | 120.00 | 00003245854463 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE PLACA BWB-9209-PB, NO TRANSORTE DE CARTEIRAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2003 | 2900.28 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2003 | 4552.36 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2003 | 733.35 | 29979036054585 | INSS | PARTE DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2003 | 5744.71 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2003 | 1300.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE TUBO PATENTE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM ANDAIME DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERACLEO DANTAS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA COM DESCONTO DE 20% CONFORME OFICIO Nº 1.915/2002 DO PODER JUDICIARIO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA C. DE OLIVEIRA COMO PENSÃO ALIMENTICIA, NA QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DO SER. HERACLIO D. CODRIGUES, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2003 | 576.27 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2003 | 593.60 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2003 | 201.60 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO " PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. Nº 439055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2003 | 300.00 | 00005421069494 | MARIA LINDAIANY S. AIRES | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES FEVREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2003 | 9.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 7.387-3 DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ELVORADA, EM PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL COM ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000705 | 11/03/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000706 | 11/03/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000707 | 11/03/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000708 | 11/03/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000709 | 11/03/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000710 | 11/03/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000711 | 11/03/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000712 | 11/03/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000713 | 11/03/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000714 | 11/03/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000715 | 11/03/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000716 | 11/03/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000717 | 11/03/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000718 | 11/03/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000719 | 11/03/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000720 | 11/03/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000721 | 11/03/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000722 | 11/03/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DAS ESCOLAS MARIA TAMARA E JOSE RAMAHLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2003 | 200.00 | 00050717260410 | VALDIVINO ANTÔNIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, E OUTRAS ATIVIDADES DE LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000725 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA HJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS, CONF. NFS. ANEXA, REF. AO MES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000726 | 11/03/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000727 | 11/03/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2003 NA EDIÇÃO DE 07/03/2003, CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2003 | 200.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2003 | 800.00 | 00073788635487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, EM CONSERTOS DE GALERIAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2003 | 430.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM, VERA CRUZ E PEDRA LAVRADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2003 | 280.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2003 | 280.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2003 | 300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2003 | 399.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UMA GRAVADORA DE CDRM 48X DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR DE EMEPNHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2003 | 4500.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR GMC DE PLACA MNU-7671-PB, SERVIÇO DE MOTOR, CAIXA DE ARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2003 | 304.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2003 | 37.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2003 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2003 | 750.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO E BANCADA DE UM VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2003 | 53.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2003 | 250.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA C. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIH-5439-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL " PETI ", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2003 | 1282.10 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA STA. FRANCISCA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2003 | 215.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA JEE-9138-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2003 | 100.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NO AUXILIO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2003 | 180.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2003 | 250.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2003 | 382.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2003 | 720.00 | 00003372402480 | DIRSON XAVIER DE FIGUEREDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMU-9520-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2003 | 1055.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, BARRO, TIJOLOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2003 | 315.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2002, DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2003 | 1120.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICUS PARA SEREM PLANTADAS NAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 439064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2003 | 185.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMAS PARA MEIO-FIO,E CONSERTO E ARESTAMENTO DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2003 | 215.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-9074-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO DESTA PREFEITURA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2003 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2003 | 210.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNT-1013-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2003 | 186.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2003 | 172.80 | 08567752000140 | CABO FIO ELETRICIDADE, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2003 | 230.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM PARCERIA COM O CEPFS NA ARTICULAÇÃO DO SEMI-ARIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA C. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 20% DA 5ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL AÇÃO DE COBRANÇA c/c PERDAS E DANOS PROCESSO Nº 03920010007480 MOVIDO POR HERACLIO D. RODRIGUES, CONFORME OFICIO Nº 1.915/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE AREAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2003 | 775.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2003 | 530.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, Mª. JULIA DA SOLEDADE, REGINA M. DOS SANTOS, MARTINS ALVES MONTEIRO E RAIMUNDA T. DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2003 | 34.95 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2003 | 79.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2003 | 505.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2003 | 320.00 | 00058678190434 | ANTONIO JOSE DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA XIM-5469-PE, DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2003 | 530.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA ZONA RURAL, TRANSPORTE DE CARTEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA COMPRA DE MERCADORIAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2003 | 260.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTDOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2003 | 320.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS QUE ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2003 | 430.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHONETE CABINE-DUPLA DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA O CURSO PCNS EM AÇÃO, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2003 | 215.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2003 | 405.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2003 | 320.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0323-PB, DE VIAGENS AS CIDADE DE TEIXEIRA E PATOS-PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2003 | 460.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 75 CARTEIRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUADRO NEGRO, UM BIRÓ E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E SERVIÇOS DE CARPINTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2003 | 495.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES DE MADEIRA PARA A ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2003 | 80.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2003 | 55.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2003 | 130.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE DUAS FOLHAS DE FORMICA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LOUSAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2003 | 420.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2003 | 118.00 | 00027376053859 | MARCOS ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2003 | 2000.00 | 08270365000148 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2003 | 155.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO D-20, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2003 | 250.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, AUXILIANDO OS TRATORISTAS NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2003 | 422.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA VACINAÇÃO DO REBANHO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPNHA REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2003 | 485.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2003 | 315.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2003 | 171.00 | 24109217000100 | RETRAMA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CONCHA E HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA PREFEITURA DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2003 | 600.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILDO J. DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE MECANICA, FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2003 | 250.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA C. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIH-5439-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2003 | 270.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2003 | 300.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2003 | 120.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2003 | 330.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BANCADA/ESTOFAMENTO DA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2003 | 60.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2003 | 5.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2003 | 80.00 | 00002354004400 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2003 | 50.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2003 | 720.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185X70R14 F-590 DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2003 | 180.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERIODO DE 06 A 08/03/2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2003 | 134.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2003 | 240.00 | 00082552037453 | ROSINALDO TORRES DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MZE-6150-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2003 | 240.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2003 | 320.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2003 | 110.00 | 00044264860415 | JOSÉ FELIPE FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MXH-9054-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2003 | 130.00 | 00002334697885 | JOSE CLEUDEMAR C. NUNES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HZE-5628-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2003 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2003 | 70.00 | 00003363185456 | ARÃO SOARES DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2003 | 60.00 | 00003106704462 | MARIA LUCIA A. CASSIANO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA JOANA L. FELIPE | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2003 | 150.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0043-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2003 | 200.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2003 | 219.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2003 | 370.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2003 | 200.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA, NA PADRONIZAÇÃO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, COM NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2003 | 110.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2003 | 210.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-4274-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2003 | 120.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2003 | 60.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2003 | 50.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2003 | 64.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2003 | 110.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2003 | 160.00 | 00080550398449 | JOSE LOPES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HUE-6517-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2003 | 110.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLH-5428-BA, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2003 | 142.00 | 00003137744474 | OLAVO LEITE DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLENSCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2003 | 108.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIK-8481-PE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2003 | 552.45 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. Nº 439057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2003 | 265.00 | 00066052335491 | LUIZ GOMZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYY-0533-RN, DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2003 | 2577.19 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000013 A 000019 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2003 | 469.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED-1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001424 EM ANEXO E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2003 | 642.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTONO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2003 | 690.70 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO N. GALDINO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2003 | 230.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2003 | 140.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTONO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2003 | 419.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/02 A 28/02/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2003 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2003 | 4182.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000858 | 18/03/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2003 | 500.00 | 10849115000109 | EMPRESA DE TRANSPORTES CARIRIENSE LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SETE FRETES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2003 | 510.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2003 | 1960.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2003 | 443.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2003 | 2000.00 | 00008930961487 | PEDRO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. MARIINHAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2003 | 1546.41 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000869 | 18/03/2003 | 2979.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2003 | 998.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2003 | 781.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2003 | 550.00 | 02754121000154 | SEBASTIÃO ANTÔNIO J. S. ESTIVAS-ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2003 | 160.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2003 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA PREFEITURA NO JORNAL O PORTAL E OUTRAS EDIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COA A SSP-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS DE MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2003 | 300.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO D. NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE O FUNCIONARIO ACIMA CITADO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, REFERENTE A SALARIOS ATRAZADOS DO ANO 2000, RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2003 | 60.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO FUNDESCOLA DA PARAÍBA NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2003 | 328.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2003 | 425.00 | 00033796700497 | JOÃO ALVES TADEU | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, OPERANDO O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2003 | 80.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2003 | 350.00 | 00017849272870 | DAMIÃO FREITAS DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REBOCO E PINTURA NA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2003 | 779.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2003 | 100.00 | 00008934020873 | INACIO OLIVANDO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPAR MATO DENTRO DA MURADA DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER E LIMPEZA DE UMA FOÇA DE DETRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2003 | 105.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATUREÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2003 | 295.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS E NAS ENTRADAS DA CIDADE, LIMPANDO O ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2003, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL E COPIAS DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2003 | 350.00 | 00046023623549 | FRANCISCO DE ASSIS N. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO E LAVAGEM A SECO DOS BANCOS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2003 | 400.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS/PROBLEMAS DE DOCUMENTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DO 2001, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 07, 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2003 | 69.30 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2003 | 600.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO " PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2003 | 600.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO " PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2003 | 600.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO " PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2003 | 200.00 | 00083953663453 | MARIA MADALENA S. NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2003 | 589.01 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2003 | 60.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DOS PCNS EM AÇÃO DO SEGMENTO EJA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2003 | 60.00 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DOS PCNS EM AÇÃO DO SEGMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2003 | 60.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DOS PCNS EM AÇÃO DO SEGMENTO DE 5ª A 8ª SÉRIE NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2003 | 60.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DOS PCNS EM AÇÃO DO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2003 | 60.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DOS PCNS EM AÇÃO DO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2003 | 130.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIN-1588-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2003 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DE RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASIFICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COPIAS DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2003 | 252.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2003 | 40.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2003 | 40.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2003 | 50.00 | 00003365388478 | MARIA DO SOCORRO S. FELINTO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2003 | 50.00 | 00082682267491 | JURACI FERREIRA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2003 | 5875.00 | 00000000000000 | ALIRIA DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, REFERENTE AOS MESE DE DEZEMBRO/2002, E JANEIRO E FEVERERIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo no Pico do Jabre | Manutenção dos Pontos de Atração Turística | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2003 | 50.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO TRILHAS NA SERRA DO PICO DO JABRE PARA CIRCULAÇÃO DOS TURISTAS QUE VISITAN AQUELE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2003 | 600.00 | 00076909140478 | LEONARDO MENDES TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINARIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2003 | 635.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS, CORTRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2003 | 639.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA BRANCA 275 LTS DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIUO.AO FORNECIMENTO DE UMA GELADEIRA CONSUL BRANCA 275 LITROS, DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2003 | 110.00 | 00046023623549 | FRANCISCO DE ASSIS N. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTERIO DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2003 | 1620.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO EM UM EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2003 | 204.00 | 09135930000127 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DE SOJA SALADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER USADO NO FUMACÊ JUNTO COM INSETICIDA, NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329611/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2003 | 158.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2003 | 50.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CAENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2003 | 50.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2003 | 260.57 | 09135930000127 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330150/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2003 | 50.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE ULTROSSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2003 | 80.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2003 | 80.00 | 00031878229400 | DELMIRO AIRES DA S. FILHO | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2003 | 60.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2003 | 6125.45 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS MAIS O TERÇO DE FERIAS DO ANO BASE 2002 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2003 | 2672.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2003 | 5442.80 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VANCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2003 | 223.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO 1.492 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2003 | 824.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2003 | 220.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2003 | 150.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-2535-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2003 | 5470.67 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2003 | 12996.73 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2003 | 6900.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOMANDO CONTA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2003 | 50.00 | 00046023623549 | FRANCISCO DE ASSIS N. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRAZEIRO DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2003 | 40.00 | 00000985374403 | CLAUDINO SOUSA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2003 | 4600.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR GMC DESTE MUNICIPIO, DE MOTOR, CAIXA DE MARCHA, BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2003 | 11796.67 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2003 | 5134.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2003 | 26960.54 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2003 | 1123.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 10% MDE,PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2003 | 5446.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2003 | 2668.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000979 | 31/03/2003 | 450.22 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000980 | 31/03/2003 | 1200.15 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000981 | 31/03/2003 | 1700.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONUBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000982 | 31/03/2003 | 270.45 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MTO-5190-PB, DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000983 | 31/03/2003 | 699.90 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A BESTA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000984 | 31/03/2003 | 405.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000975 | 31/03/2003 | 1450.05 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000976 | 31/03/2003 | 1299.82 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000977 | 31/03/2003 | 1150.20 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000978 | 31/03/2003 | 1900.12 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2003 | 1700.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA TRANSPORTES DE AREIA, BARRO, TIJOLOS, RETIRADA DE ENTULHOS E QUALQUER OUTRO SERVIÇO DESIGNADO PELO MESMO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000973 | 31/03/2003 | 600.15 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2003 | 400.00 | 00095334939415 | MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CADEIA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000972 | 31/03/2003 | 1200.15 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000974 | 31/03/2003 | 1850.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo no Pico do Jabre | Manutenção dos Pontos de Atração Turística | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2003 | 130.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO ABRINDO TRILHAS NA SERRA DO PICO DO JABRE PARA CIRCULAÇÃO DOS TURISTAS QUE VISITAN AQUELE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000986 | 31/03/2003 | 3149.70 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2003 | 100.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2003 | 50.00 | 00069023344472 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO IRANILDO S. DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2003 | 140.00 | 00073934925472 | LUZINETE FERREIRA DE O. CAMILO | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CRECHE SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2003 | 500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | AOS SERVIÇOS DE FUNERARIA E CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE ALEXANDRE MONTEIRO DANTAS, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, FELECIDO EM 23/03/2003, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2003 | 170.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE GRAXA E UM BALDE DE 20KG DE GRAXA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2003 | 9.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2003 | 85.00 | 00002364955424 | ELIZEU LEITE MOTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E DO PABX COM PROGRAMAÇÃO, AMBOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2003 | 1048.90 | 09082942000130 | COMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRCICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2003 | 620.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE PERFIL U 3" E CANTONEIRA 3/4 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECÇÃO DE ANDAIMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2003 | 2128.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2003 | 82.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2003 | 778.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2003 | 619.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2003 | 205.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2003 | 750.54 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2003 | 1182.65 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | AO FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A PINTURA DA D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO E PINTURA DOS PARA-CHOQUES DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2003 | 28.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2003 | 30.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2003 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA TOSHIBA ED-1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 002106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2003 | 1010.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2003 | 360.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | AO FORNECIMENTO DE CLORO PURIFICADOR DE AGUA H+H DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2003 | 576.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE DOIS RASPADORES, PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2003 | 35.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE PEÇAS DA CIDADE DE BAYEUX A MATUREIA-PB, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2003 | 969.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2003 | 380.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2003 | 675.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2003 | 139.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2003 | 105.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CAL E COLA BRANCA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O " PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2003 | 112.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2003 | 1082.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2003 | 1589.05 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2003 | 200.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA 1/3 CV FI PARA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA 1/3 CV FI PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2003 | 58.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2003 | 45.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE LONA AMARELA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2003 | 1066.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERE AO INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO 10% MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2003 | 5676.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2003 | 189.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2003 | 1110.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, E BOTINAS PARA OS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2003 | 961.00 | 00000000000000 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2003 | 900.00 | 00004781282407 | GIVANILDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DANIFICADOS E ELIMINAÇÃO DE VASAMENTOS DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2003 | 1540.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2003 | 373.60 | 00000000000000 | ELZA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A BRIL, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA SEC. DO DES. MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2003 | 713.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2003 | 1400.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EMREVISÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE LAMPADAS, RELES, FOTSELERS E LUMINARIAS,E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DP PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2003 | 150.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2003 | 170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELETRICA E INJEÇÃO ELETRONICA, REGULAR DESCARBONIZAÇÃO E EXAMINAR E REGULAR SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2003 | 200.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2003 | 162.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA "PETI" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA COMARCA DE TEIXERA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2003 | 75.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2003 | 60.00 | 00000120823411 | MESSIAS PAULINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL O PORTAL DO ALVORADA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001046 | 07/04/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2003 | 200.00 | 00009438130420 | ELIAS FELIX CARNEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2003 | 130.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO AMPARO E JABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2003 | 95.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2003 | 350.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS, REPAROS E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PARA EFETUAR DEBITOS EM CONTA, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2003 | 600.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175X70R13 P.400 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2003 | 77.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO PARCIAL COM AFERIÇÃO DE QUATRO TENSIOMETROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 0240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2003 | 209.30 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. Nº 439530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2003 | 30.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2003 | 380.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 010945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2003 | 18.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2003 | 28.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE PASSAGEM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUARENTA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2003 | 6943.81 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL CALUETE DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM APLICAÇÃO DE 172.00 M2 DE PARALELEPIPEDO, 51,60M3 DE COLCHÃO DE AREIA PARA APLICAÇÃO DE PARALELO E 86 METROS DE MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 E PLANILHAS DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2003 | 16.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2003 | 9200.17 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2003 | 500.00 | 00008930961487 | PEDRO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. MARIINHAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2003 | 2485.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS/GPS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2003 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO ONIBUS ESCOLAR MNU-7671-PB, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA OFICINA UNIVERSO DIESEL, PARA SER FEITO O MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2003 | 2304.68 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2003 | 420.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2003 | 60.00 | 00099121190453 | LUIZA GUILHERME DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2003 | 125.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2003 | 50.00 | 00099821249868 | MARIA SALES DOS SANTOS | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2003 | 650.00 | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SENTENÇA | AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE FUNERARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ELIENE DE OLIVEIRA N. BARBOSA, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, FALECIDA EM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO EM VIAGEM A TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2003 | 1906.45 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2003 | 154.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNS-1406-PB, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DES. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2003 | 823.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ASSINATURA DAS PESSOAS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2003 | 497.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FONECIMENTO DE GENEROAS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2003 | 397.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LEIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001084 | 11/04/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001085 | 11/04/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001086 | 11/04/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001087 | 11/04/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001088 | 11/04/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001089 | 11/04/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001090 | 11/04/2003 | 430.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001091 | 11/04/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001092 | 11/04/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001093 | 11/04/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001094 | 11/04/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001095 | 11/04/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001096 | 11/04/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001097 | 11/04/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001098 | 11/04/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001099 | 11/04/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001100 | 11/04/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001101 | 11/04/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2003 | 80.00 | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA | AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIRADO NA BR NO SENTIDO DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA A PATIO DA POLICIA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001130 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA D-20 DE PLACA HJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS, CONF. NFS. ANEXA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2003 | 224.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2003 | 58.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2003 | 50.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001111 | 14/04/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-40 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2003 | 200.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001123 | 14/04/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-SP, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2003 | 250.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2003 | 250.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2003 | 300.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2003 | 300.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2003 | 47.50 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2003 | 142.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2003 | 70.00 | 00030320056805 | LUCILENE SANTANA DA SILVA | AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2003 | 60.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2003 | 70.00 | 00047821710482 | MARIA DE FATIMA H. FERREIRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ELVORADA, EM PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL COM ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0001143 | 14/04/2003 | 17500.83 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MOTA DINIZ S/N, PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0008/2002, HOMOLOGADA EM 26/03/2002. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BLG-6682-PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA OS PCNS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2003 | 95.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2003 | 90.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2003 | 465.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE SESSENTA E TRES CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2003 | 400.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VANCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2003 | 420.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2003 | 125.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2003 | 430.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 439534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DE AREAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2002, DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2003 | 3652.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA ---/----/PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2003 | 200.00 | 00095334939415 | MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A CADEIA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2003 | 96.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RSOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2003 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2003 | 95.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2003 | 148.00 | 00003913351469 | MARIA DAS DORES C. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2003 | 107.65 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2003 | 200.00 | 00005482750841 | JOSE GOUVEIA DE SALES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS ALIANÇA E MATA ESCURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2003 | 200.00 | 00083955216420 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA COM CARROÇA DE BURRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2003 | 160.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DA MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DA MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2003 | 105.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2003 | 517.16 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NO PERIODO DE 12 A 30/04/2203, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2003 | 140.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2003 | 305.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE LETRAS/DESENHOS, NA PADRONIZAÇÃO DOS PREDIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, FARMACIA BASICA,PACS E PEVA, RPOGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DA D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2003 | 80.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2003 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002101 E 2186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2003 | 650.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE URINA, FEZES E SANGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2003 | 320.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2003 | 247.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E OUTROS REPAROS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE Dr. ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO, E COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2003 | 106.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2003 | 232.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES MALLORY FRESH 30 BC/CZ 220 V DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2003 | 130.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DES. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2003 | 235.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DIVULGANDO NOMES DOS CANDIDATOS E CONVIDADANDO A POPULAÇÃO PARA VOTAREM E LOCAL DA VOTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2003 | 98.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2003 | 275.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E EMISSAO DE REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2003 | 60.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/04/2003 | 70.00 | 00003364952426 | MARIA APARECIDA BARBOSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CARDIOLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECOMHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JUAREZ RODRIGUES DE LIMA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2003 | 330.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2003 | 220.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS MÉDICAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PRORAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2003 | 270.00 | 00025086898404 | REJANE MARIA LIMA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/04/2003 | 50.00 | 00001882606418 | MARIA ALVES MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA ROCONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2003 | 50.00 | 00071422870472 | VARA LUCIA DOMINGOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2003 | 40.00 | 00001608270866 | VALDECI MENDES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2003 | 60.00 | 00004131143410 | MARIA ROSINETE B. DA SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2003 | 105.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2003 | 440.00 | 00033796700497 | JOÃO ALVES TADEU | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO NA SEC. DO DES. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2003 | 631.58 | 00068191294400 | JOSE COSTA DE LIMA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS DE REBOCO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS ALVES MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2003 | 63.00 | 00027376053859 | MARCOS ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2003 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA PREFEITURA NO JORNAL O PORTAL E OUTRAS EDIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2003 | 0.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2003 | 162.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DE DIVERSOS EVENTOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2003 | 91.50 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADAS AO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2003 | 1494.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2003 | 80.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM MICROCOMPUTADOR COMPAG PRESARIO 5000LA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2003 | 655.75 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2003 | 316.00 | 00016050665400 | EVANDRO LEITE CARNEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PENHORA E PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2003 | 353.81 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/03 A 31/03/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2003 | 55.00 | 02162745000182 | DETEL CELULAR LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA NOKIA VIBRACAL PARA UM APARELHO TELEFONICO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2003 | 215.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E EM VIAGENS PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2003 | 150.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENPEC SOBRE " ESCREVENDO O FUTURO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2003 | 220.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2003 | 155.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO DE BARRO E AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2003 | 80.00 | 00004325886478 | IZABEL SOARES DE ARAUJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2003 | 80.00 | 00003364115451 | IRENE MAMEDE DA COSTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2003 | 50.00 | 00083955194434 | MARIA DO SOCORRO C. TAUÁ | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2003 | 250.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGE-5692-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZINA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2003 | 600.00 | 00076909140478 | LEONARDO MENDES TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINARIO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001237 | 28/04/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/INSTRUTOR DE INFORMATICA PARA DAR CURSOS NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXEL E INTERNET, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2003 | 229.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2003 | 50.00 | 00006978800449 | RUY DANTAS FILHO | AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA DESTA PREFEITURA, PARA ALIMENTAÇAO EM VIEAGENS REALIZADAS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CRECHE SANTA CECILIA, DO PETI E PROGRAMA FOME ZERO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2003 | 184.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2003 | 640.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2003 | 100.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS DESTINADOS AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2003 | 465.00 | 00092734740478 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA ILUMINAÇÃO/INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2003 | 237.00 | 02754121000154 | SEBASTIÃO ANTÔNIO J. S. ESTIVAS-ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2003 | 388.60 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA E MAIS PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2003 | 525.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2003 | 1050.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOMANDO CONTA/VIGIANDO O PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2003 | 4032.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2003 | 5783.34 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2003 | 13249.06 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2003 | 6581.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2003 | 160.00 | 00005466022403 | FABIANO FERREIRA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINI FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2003 | 200.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, E OUTRAS LOCALIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2003 | 200.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHX-1831-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2003 | 1192.48 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2003 | 3073.66 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2003 | 6084.30 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2003 | 5585.68 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2003 | 14090.00 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2003 | 28764.49 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2003 | 490.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2003 | 5597.33 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2003 | 3920.03 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2003 | 3920.03 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, MAIS O TERÇO DE FERIAS DO ANO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2003 | 8240.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE MARÇO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2003 | 2106.53 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE MARÇO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2003 | 1862.50 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE MARÇO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2003 | 415.74 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE MARÇO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2003 | 8240.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-11, REF. AO MES DE ABRIL/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2003 | 1295.34 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-30, REF. AO MES DE ABRIL/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2003 | 1802.48 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-36, REF. AO MES DE ABRIL/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2003 | 2120.46 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-39, REF. AO MES DE ABRIL/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2003 | 3148.02 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-13, REF. AO MES DE ABRIL/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2003 | 5184.75 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2003 | 220.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA E SEIS CADEIRAS DE MADEIRA PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2003 | 30.00 | 00004854219416 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2003 | 3830.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/05/2003 | 183.80 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/05/2003 | 491.40 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. Nº 457154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/05/2003 | 3217.58 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2003 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO, NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 02/04/2003, PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 115/2003, NA EDIÇÃO DO DIA 08/04/2003 E PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 014/2003 NA EDIÇÃO DO DIA 09/04/2003, CONFORME COPIAS DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/05/2003 | 10.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA AMBRATEL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/05/2003 | 350.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/05/2003 | 251.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/05/2003 | 380.25 | 00647075000169 | DISTRIBUIDORA MODELO DE LIVROS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE DICIONARIOS DE INGLES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0013830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/05/2003 | 150.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/05/2003 | 462.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/05/2003 | 1160.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 700 R 16 PIRELLI E QUATRO CAMARAS DE AR ARO 16 PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNS-0114-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2003 | 251.85 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E LENÇÓIS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2003 | 309.25 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DE MATEMÁTICA CECY EUGENIA NO PERIODO DE 15 DIAS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2003 | 460.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA DIRETOR P/ SEC. DE ADM. E FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO C/2 GAVETAS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA DIRETOR E UM GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NF. Nº 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2003 | 390.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A-4, UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO E PASTAS SUSPENSAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2003 | 1055.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2003 | 750.12 | 09082942000130 | COMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E CABOS FLEXIVEIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2003 | 38.03 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2003 | 50.00 | 00099121190453 | LUIZA GUILHERME DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2003 | 1800.00 | 00085321516472 | ROBERIO WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIC-7504-PE, PARA TRANSPORTAR AS ALUNOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2003 | 136.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/05/2003 | 788.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2003 | 82.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2003 | 2241.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/05/2003 | 1625.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL POR TRAZ DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000278 EM ANEXO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS, QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/05/2003 | 288.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO E 05 PARES DE BOTA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2003 | 170.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGR-9662-PE, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/05/2003 | 848.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO QUE ESTAVA ALUGADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E QUE DEVERIA SER DEVOLVIDO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/05/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001329 | 06/05/2003 | 1854.90 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001330 | 06/05/2003 | 1375.65 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001331 | 06/05/2003 | 771.75 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001332 | 06/05/2003 | 2120.55 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A D-20 CABINE-DUPLA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001333 | 06/05/2003 | 1481.55 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001334 | 06/05/2003 | 485.32 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001335 | 06/05/2003 | 450.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001336 | 06/05/2003 | 316.12 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001337 | 06/05/2003 | 1669.58 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001328 | 06/05/2003 | 767.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2003 | 265.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2003 | 110.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINARIAS DA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/05/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA SER OUVIDO PELO DELEGADO SOBREO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 09/04/2003, NA C.E.F. ASSINAR CONTRATOS DO PROINFA E PROINTUR E RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA FOME ZERO E PETI, NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001326 | 06/05/2003 | 710.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001327 | 06/05/2003 | 549.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/05/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL O PORTAL DO ALVORADA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001325 | 06/05/2003 | 1889.40 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/05/2003 | 260.62 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2003 | 45.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/05/2003 | 649.80 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003, CONFORME NFA. Nº 457087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2003 | 120.00 | 00080499210778 | ADESISTO TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE ELETRONCEFALOGRAMA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2003 | 886.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 457091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/05/2003 | 833.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2003 | 323.04 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2003 | 253.00 | 00001065764456 | CATARINA DINIZ L. FEITOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 OVOS DE PASCOA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001345 | 08/05/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2003 | 327.30 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 2.182 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, AVISOS BANCARIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001351 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2003 | 8881.28 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2003 | 2977.14 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2003 | 385.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2003 | 30.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2003 | 1242.59 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2003 | 50.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2003 | 50.00 | 00083955216420 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2003 | 45.00 | 00087347768420 | FRANCISCA DAS CHAGAS S. COSTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2003 | 40.00 | 00071422870472 | VERA LUCIA DOMINGOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2003 | 530.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2003 | 800.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ELVORADA, EM PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL COM ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2003 | 1000.00 | 08270365000148 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2003 | 120.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2003 | 1055.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE UMA GARAGEM PARA FROTA MUNICIPAL, POR TRAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2003 | 600.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2003 | 150.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-4274-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2003 | 1458.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2003 | 140.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULÇO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS/CONSERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2003 | 531.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2003 | 104.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2003 | 160.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNE-0043-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2003 | 150.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMO-9494-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2003 | 315.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2003 | 210.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2003 | 105.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSAO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2003 | 215.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, O " PETI ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2003 | 190.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7076-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2003 | 300.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA JLH-5428-BA, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2003 | 170.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA JEE-9138-PB, DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2003 | 150.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KGX-1831-PE, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2003 | 210.00 | 00066052335491 | LUIZ GOMZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MYY-0533-PB, DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2003 | 2000.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2003 | 530.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2003 | 150.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0323-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2003 | 110.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FOTOS COLORIDAS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2003 | 55.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORROS/ESTOFAMENTO PARA OS BANCOS DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2003 | 275.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2003 | 80.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2003 | 128.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO O AMARO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2003 | 150.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS - ME | AQUISIÇÃO DE 05 MESINHAS TIPO CARTEIRA EM FORMICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE CINCO MESONHAS TIPO CARTEIRA EM FORMICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2003 | 420.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2003 | 210.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2003 | 125.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2003 | 530.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO EXAMES DE URINA, FEZES E SANGUE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2003 | 210.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2003 | 125.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KIB-0044-PE, DE VIAGENS COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2003 | 1500.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA A SERVIÇOS DA LIMPEZA DE AREAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2003 | 48.39 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA UOL DESTA PREFEITURA, CONFORME A REFERIDA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2003 | 530.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS E LIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2003 | 315.00 | 00020749210478 | JOSE HILTON MATIAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO E DE REMARCAÇÃO DO LOTEAMENTO JOSE CRISPIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2003 | 115.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001404 | 12/05/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-40 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2003 | 333.45 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTOSS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2003 | 1990.00 | 00000000000000 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO DIARISTA, A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001436 | 12/05/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-SP, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2003 | 507.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2003 | 354.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/04 A 30/04/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2003 | 373.60 | 00000000000000 | ELZA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA ELZA RODRIGUES DINIZ LOTADA NA SEC. DO DES. MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2003 | 530.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2003 | 60.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2003 | 72.00 | 00003095227493 | JOSE LENILSON T. REGO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO E REVELANDO FOTOS 10X15 COLORIDAS, DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2003 | 110.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRAMENTAS DE TRABALHO, CARRINHO DE MAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2003 | 75.00 | 00002364955424 | ELIZEU LEITE MOTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA/PABX DA PREFEITURA PARA TRANSFERIR AS LIGAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2003 | 290.40 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1.936 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2003 | 125.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2003 | 130.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0234-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2003 | 550.00 | 00000121846407 | EDNILSON GOMES LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESDE O RESERVATORIO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS CASAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2003 | 525.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001383 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA KJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2003 | 470.00 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNG-1522-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2003 | 145.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2003 | 290.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MMN-2355-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2003 | 100.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2003 | 420.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2003 | 680.00 | 03358152000159 | ERNESTO HENRIQUE DA N. MEDEIROS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COM VEÍCULO GOL DE PLACA MMU-9520-PB, DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM VISITAÇÕES PERÍODICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2003 | 277.70 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, TAMPA DE ALTERNADOR, INDUZIDO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2003 | 200.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, SERVIÇOS DE FEIXES DE MOLA, CONFORME NFS. Nº 0785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHO-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001405 | 12/05/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001406 | 12/05/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001407 | 12/05/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001408 | 12/05/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001409 | 12/05/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001410 | 12/05/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001411 | 12/05/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001412 | 12/05/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001413 | 12/05/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001414 | 12/05/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001415 | 12/05/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001416 | 12/05/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001417 | 12/05/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001418 | 12/05/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001419 | 12/05/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001420 | 12/05/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001422 | 12/05/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2003 | 150.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SÁ LEITE JUNIOR | AO FORNECIMENTO DE UM REPARO HIDROVACUO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2003 | 71.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2003 | 420.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2003 | 250.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2003 | 150.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LOGOMARCA E PADRONIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2003 | 320.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-9074-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2003 | 420.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JANELAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2003 | 220.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2003 | 530.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BLG-6682-PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2003 | 137.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2003 | 9.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 58.042-2 DO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2003 | 321.65 | 09135930000127 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DE SOJA SOYA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER USADO NO FUMACÊ JUNTO COM INSETICIDA, NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338820/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2003 | 370.20 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLECAMENTO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2003 | 900.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REVISÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001498 | 14/05/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2003 | 330.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTOS DE BOTIJOES DE GAS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2003 | 348.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2003 | 241.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2003 | 371.26 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2003 | 203.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2003 | 130.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2003 | 59.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2003 | 100.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2003 | 100.00 | 00072597186415 | JOSE AILTON JUVINO DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2003 | 405.00 | 00003363578423 | ELIZABETE DE LIMA BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, REALIZANDO O CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2003 | 399.76 | 09135930000127 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL "PETI" DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2003 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002207 E 002209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2003 | 92.15 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2003 | 3580.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2003 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VANCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2003 | 2350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2003 | 500.00 | 02754121000154 | SEBASTIÃO ANTÔNIO J. S. ESTIVAS-ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2003 | 1370.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2003 | 690.00 | 08753758000102 | FARMACIA PRO SAÚDE | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2003 | 158.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2003 | 160.00 | 00039633373468 | JOSE ALBUQUERQUE NETO | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2003 | 210.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. Nº 457142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2003 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO NA SUSPENSAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NFS. Nº 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2003 | 150.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NA PARCELA DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20 /05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2003 | 200.00 | 00082552037453 | ROSINALDO TORRES DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO OS MEIO-FIOS E UMA BARRA NOS POSTES DA AV. JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2003 | 155.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO VERA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2003 | 2921.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2003 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SSP-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2003 | 80.00 | 00040967182468 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2003 | 60.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2003 | 70.00 | 00002371009407 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2003 | 40.00 | 00004793162444 | MARIA JOSE B. DE ARAÚJO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2003 | 440.00 | 00033796700497 | JOÃO ALVES TADEU | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO NA SEC. DO DES. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001545 | 21/05/2003 | 24600.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇOES MIDIA E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DAS BANDAS DE FORRO, FLOR DA SERRA, JOAO BANDEIRA, JOAO BANDEIRA JR, CALCINHA DE RENDA E VEREDA TROPICAL PARA REALIZAR O SÃO JOÃO ANTECIPADO NESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2003 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA PREFEITURA NO JORNAL O PORTAL E OUTRAS EDIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2003 | 127.74 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLECAMENTO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2003 | 179.54 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNE-0202-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001553 | 22/05/2003 | 2583.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2003 | 247.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E DEMAIS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2003 | 2040.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | 05 - MESAS SEM GAVETEIRO PARA O CONSELHO TUTELAR.05 - GAVETEIROS C/2 GAVETAS PARA O CONSELHO TUTELAR.01 - ARMARIO SIMPLES PARA O CONSELHO TUTELAR05 - CADEIRAS FILA 8T 4 PES PARA O CONSELHO TUTELAR05 - CADEIRA FIXA SIMPLES 4 PES PARA O CONSELHO TUTELAR.AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETERIOS, ARMARIO E CADEIRAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2003 | 200.30 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2003 | 216.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2003 | 100.00 | 00028789075404 | ABDON FORMIGA DE SOUZA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA B. DE ARAÚJO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2003 | 65.00 | 00002372139401 | JOAO BATISTA D. DE LIMA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENCEFALOGRAMA E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | NORMA SUELY F. DE LUCENA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2003 | 138.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, RPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2003 | 440.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2003 | 440.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2003 | 440.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2003 | 120.00 | 00082682488404 | GILVAN FERNANDES MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2003 | 90.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2003 | 90.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DO EJA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2003 | 90.00 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/05/2003 | 90.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 5ª A 5ª SERIE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2003 | 90.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2003 | 2159.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2003 | 600.33 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2003 | 291.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2003 | 150.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM E FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/05/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2003 | 420.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2003 | 168.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2003 | 115.00 | 00001977476473 | JANIO RACIO DE A. ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2003 | 60.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE 400 WATTS ATX DESTINADA AO COMPUTADOR DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2003 | 190.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS E UMA MAQUINA DE ESCREVER DESTA PREFEITURA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2003 | 215.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM ARCONDICIONADO, UMA MAQUINA DE ESCREVER E UM BEBEDOURO AMBOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SENDO ESTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2003 | 600.00 | 00076909140478 | LEONARDO MENDES TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINARIO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2003 | 120.00 | 00005200251486 | ALEXANDRA DO NASCIMENTO CORDEIRO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2003 | 350.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA PARA FARDAMENTO DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2003 | 5554.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2003 | 4032.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2003 | 12173.96 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2003 | 7656.10 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2003 | 530.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30 /05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30 /05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2003 | 29.40 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2003 | 5597.33 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2003 | 3086.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2003 | 8240.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE MAIO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2003 | 1707.93 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE MAIO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2003 | 1760.68 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE MAIO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2003 | 774.56 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 REF. AO MES DE MAIO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2003 | 1574.01 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE MAIO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2003 | 6623.05 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2003 | 14221.60 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2003 | 30563.30 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2003 | 3801.57 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2003 | 6170.19 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2003 | 1520.88 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2003 | 150.00 | 00003447615419 | ANGELA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2003 | 5468.17 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, MAIS O TERÇO DE FERIAS, ANO BASE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2003 | 5318.08 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2003 | 1680.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE UMA GARAGEM PARA FROTA MUNICIPAL, POR TRAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2003 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VAO A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001618 | 02/06/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002071 EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001888114436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2003 | 40.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAÚJO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM UM APARELHO DE FAX BROTHER DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2003 | 430.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2003 | 30.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2003 | 175.98 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2003 | 265.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2003 | 212.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNH-7235-PB, DE VIAGENS AS CIDADE DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2003 | 625.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS POSTOS MÉDICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001888114436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO O PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2003 | 607.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2003 | 162.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS BRANCAS 400(NATALINAS) PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2003 | 147.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2003 | 224.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO " PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2003 | 35.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO II ENCONTRO DE ECOTURISMO DO CARIRI PARAIBANO, PARA O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2003 | 280.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162002 | 0001643 | 04/06/2003 | 129792.67 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA. | AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO SÃO JOÃO, LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, OBJETO DO PRONOF 2002, CONTRATO Nº 148.787-23/2002, ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA, CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2003 | 165.00 | 00042497701415 | KARLY PAULO SANTANA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA A FRENTE DA COORDENAÇÃO DO " PETI", PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/06/2003 | 120.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL PTA 2003, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001646 | 05/06/2003 | 2264.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001647 | 05/06/2003 | 301.50 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001648 | 05/06/2003 | 1817.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001649 | 05/06/2003 | 553.05 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001652 | 05/06/2003 | 841.50 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 DE PLACA MOA-1022-PB, LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2003 | 870.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO 02 VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001653 | 05/06/2003 | 1216.57 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001644 | 05/06/2003 | 2520.49 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001645 | 05/06/2003 | 809.77 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001650 | 05/06/2003 | 1517.17 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001651 | 05/06/2003 | 1449.90 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001654 | 05/06/2003 | 2103.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo no Pico do Jabre | Manutenção dos Pontos de Atração Turística | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2003 | 127.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO TRILHAS NA SERRA DO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO, PARA VISITAÇÃO DOS TURISTAS QUE VISITAM AQUELE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/06/2003 | 1081.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2003 | 350.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CHECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2003 | 364.95 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/06/2003 | 330.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 185/70/13 F-570 DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2003 | 335.40 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2003 | 510.69 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/06/2003 | 185.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/06/2003 | 539.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CAIBROS E PREGOS PARA ESTRUTURA DOS BALÕES E CIMENTO PARA CONSERTO DO PISO DA AREA DE DANCE DA PRAÇA DO FORRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2003 | 55.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/06/2003 | 1297.95 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/06/2003 | 130.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/06/2003 | 240.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA CLAUDENORA R. BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2003 | 1176.90 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 457065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2003 | 40.00 | 00004187493450 | LEANE MACENA DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2003 | 313.60 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2003 | 40.00 | 00005405860484 | MARIA DAS GRAÇAS B. COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2003 | 40.00 | 00088441415404 | JOSE VALTER V. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2003 | 40.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2003 | 50.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA B. BEZERRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2003 | 60.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2003 | 70.00 | 00005025473403 | FRANCISCO GARCIA DE ARAÚJO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2003 | 1280.78 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2003 | 50.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2003 | 75.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10 /06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2003 | 4975.65 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2003 | 52.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS BRANCAS 400(NATALINAS) PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2003 | 80.00 | 00095334939415 | MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO DIARIAS PARA LIMPEZA DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2003 | 700.00 | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/60/14 FIREHAWK 700 DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2003 | 3888.56 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE 2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2003 | 4067.68 | 29979036054585 | INSS | INSS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2003 | 690.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTOS JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA DE MELHORAMENTO NO DESEMPENHO DOS MESMOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2003 | 250.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2004, CONF. CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001688 | 11/06/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2003 | 280.00 | 00044264860415 | JOSÉ FELIPE FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MXH-9054-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2003 | 1016.64 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/06/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2003 | 200.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2003 | 160.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2003 | 240.00 | 00005505191495 | MARIA DO SOCORRO G. DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DO SOCORRO RAMALHO, POR ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2003 | 220.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2003 | 220.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGR-9662-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2003 | 150.00 | 00003363143451 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOA-0894-PB, DE VIAGENS PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2003 | 215.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2003 | 315.00 | 00002305279493 | MARIA DAS DORES TOMAZ PEDROSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO COZINHEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2003, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS COM PESSOAL DO BANCO DO NORDESTE E AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2003 | 108.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA COM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2003 | 98.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PB, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2003 | 2200.00 | 03962045000135 | LUCIANA DA SILVA VIEIRA | RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO TAUÁ DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA D-65 CORRESPONDENTE A 22 HORAS TRABALHADAS PARA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO TAUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAMPOS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, COM TROCA CAIBROS, RIPAS E TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2003 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2003 | 1350.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE DE DOIS PNEUS 900X20 RADIAIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/06/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2003 | 101.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001739 | 12/06/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001740 | 12/06/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001741 | 12/06/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001742 | 12/06/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001743 | 12/06/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001744 | 12/06/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001745 | 12/06/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001746 | 12/06/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001747 | 12/06/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001748 | 12/06/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001749 | 12/06/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001750 | 12/06/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001751 | 12/06/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001752 | 12/06/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001753 | 12/06/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001754 | 12/06/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001755 | 12/06/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001756 | 12/06/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2003 | 198.20 | 00091047765420 | JEANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NOS 40% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2003 | 160.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2003 | 200.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2003 | 415.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2003 | 85.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA SIRENE COM ENROLAMENTO DE UMA FONTE E INTALAÇÃO NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2003 | 140.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KMS-0677-PE DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2003 | 85.00 | 00004927342409 | ERALDO GUEDES JUSTINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TÂMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/06/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001711 | 12/06/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-40 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/06/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/06/2003 | 273.60 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA E PARA OS MOTORISTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2003 | 143.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2003 | 356.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001723 | 12/06/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-SP, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2003 | 1055.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924-PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2003 | 100.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMQ-7094-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO DIARISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2003 | 770.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2003 | 1676.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2003 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2003 | 213.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOLDANDO PÉS E ALÇAS E PINTANDO TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2003 | 190.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BOM RETIRO E PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2003 | 160.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2003 | 110.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2003 | 900.00 | 00003372402480 | DIRSON XAVIER DE FIGUEREDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MMU-9520-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PEREIRA DE SENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZANDO CONSERTOS EM GALERIAS PLUVIAIS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE JERONIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001730 | 12/06/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA KJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2003 | 195.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA E NA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO A REALIZAR-SE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2003 | 140.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF/2002 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2003 | 416.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE UM TRANSFORMADOR PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/06/2003 | 1256.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BANDAS MUSICAIS NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2003 | 670.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE QUATRO RODAS 156 V 14-6 DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001702 | 12/06/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/06/2003 | 1600.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DOS PORTAIS LUMINOSOS NAS ESTRADAS DA CIDADE, DOS BALÕES NA AVENIDA JOSE JERONIMO E NA PRAÇA DO FORRO PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE ARAÚJO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E EM UMA AREA DA QUADRA DE DANCE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/06/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2003 | 82.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2003 | 155.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2003 | 30.75 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2003 | 805.75 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO "PETI", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/06/2003 | 34.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2003 | 61.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO "PETI", CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2003 | 189.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2003 | 126.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2003 | 450.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS 20X25 CM TIRADAS DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 02 DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, LIBERAÇÃO DO SANTANA DO GABINETE NA POLICIA FEDERAL E NO COOPERAR RESOLVER PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES MAE DA LUA E RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2003 | 47.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2003 | 210.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM 05 SPOTS DIARIOS NO PERIODO DE 06 A 14 DE JUNHO DE 2003, NA RADIO ITATIUNGA FM COM SEDE A RUA FREI MARTINHO S/N PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2003 | 320.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E EM REVELAÇÃO DE DIVERSAS FOTOS COLORIDAS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, E DAS APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS E DE GRUPOS FOLCLORICOS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001803 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20 /06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20 /06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2003 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001877 | 20/06/2003 | 42313.14 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO PARA DAR SUSTENTAÇÃO AO CALÇAMENTO E MEIO FIO DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0005/2003. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ODILON NUNES E SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2003 | 165.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2003 | 756.30 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/06/2003 | 100.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/06/2003 | 100.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/06/2003 | 160.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/06/2003 | 320.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BLH-6682-PB, PARA FAZER VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS E RESOLVENDO PROBLEMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/06/2003 | 420.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/06/2003 | 0.59 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2003 | 315.00 | 00016050665400 | EVANDRO LEITE CARNEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM SERVIÇOS E CONSERTOS DIVEROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/06/2003 | 240.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO BASE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/06/2003 | 1310.00 | 00069266450430 | GERCIVALDO BEZERRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM GRUPO DE QUINZE HOMENS PARA FAZER A SEGURANÇA DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/06/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COA A SSP-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/06/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/06/2003 | 689.11 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONIAS LINHAS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/06/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL " O INFORMATO, EDIÇÃO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2003 | 450.00 | 02754121000154 | SEBASTIÃO ANTÔNIO J. S. ESTIVAS-ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/06/2003 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002250 E 002251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/06/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DO TABAGISMO REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/06/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2003 | 30.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/06/2003 | 154.70 | 10942803000119 | AGROJABRE- COM. DE PROD. AGROP. MID. E ELETRICOS L | AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/06/2003 | 700.00 | 00002456029410 | JOSILDO MARAVILHA FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM POLDA DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2003 | 473.00 | 00088445488449 | PETRÔNIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 22 TAMBORES DE 200 LITROS PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2003 | 111.90 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2003 | 45.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2003 | 220.00 | 00003364350450 | JOSE AVANILSON E. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA QGK-9655-PE, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA T. DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE ATAUDES/URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2003 | 600.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA A APRESENTAÇÃO NAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2003 | 600.00 | 00076909140478 | LEONARDO MENDES TORRES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINARIO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2003 | 5274.60 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2003 | 30.00 | 00050699989434 | JOAO BATISTA DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004972234490 | CLAUDINA LIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2003 | 80.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2003 | 842.09 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2003 | 4474.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2003 | 210.00 | 00033477566491 | JOSE EDMAN MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2003 | 180.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2003 | 180.00 | 00080550398449 | JOSE LOPES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HUE-6517-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NAS CIDADE DE TEIXEIRA E PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2003 | 9151.60 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE JUNHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2003 | 1077.50 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE JUNHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2003 | 1269.63 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE JUNHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2003 | 1490.65 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE JUNHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2003 | 1730.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE JUNHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPB DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30 /06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2003 | 285.00 | 08568354000149 | INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AO FORNECIMENTO DE PEDRAS 25X25 PARA CONSERTO DE PISO NAS CALÇADAS PRAÇA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2003 | 290.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2003 | 290.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2003 | 4032.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2003 | 5566.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2003 | 13784.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2003 | 6165.30 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2003 | 1400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215X80R16 SCORPION FD-44 DESTINADOS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2003 | 6646.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2003 | 14419.60 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2003 | 30338.88 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2003 | 3858.36 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2003 | 6104.09 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2003 | 620.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2003 | 130.06 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2003 | 135.60 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2003 | 29.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2003 | 525.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AO FORNECIMENTO DE CLORO PURICADOR DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2003 | 553.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO JEEP DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2003 | 187.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2003 | 440.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2003 | 5.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2003 | 335.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2003 | 61.88 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMPORT. E EXPORT. PROD. EM GERAL LTDA | AO FORNECIMENTO DE COPOS, COLHERES, PRATOS E BACIAS DE PLASTICO DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/07/2003 | 974.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2003 | 465.75 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2003 | 1100.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2003 | 100.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2003 | 110.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-9074-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA, EM VIAGENS DIVERSAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2003 | 400.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2003 | 422.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA UOL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2003 | 1890.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2003 | 150.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM COSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO DE MATO NO SITIO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2003 | 328.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2003 | 315.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001917 | 07/07/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001926 | 08/07/2003 | 1755.05 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001927 | 08/07/2003 | 1605.50 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001928 | 08/07/2003 | 450.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001929 | 08/07/2003 | 299.47 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001930 | 08/07/2003 | 501.30 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2003 | 99.00 | 01066130000190 | NITTA´S VÍDEO PRODUTORA DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FITA VIRGEM VHS E UM VIDEO-AULA PORTUGUES PARA CUNCURSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFF. Nº 027897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2003 | 17.46 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001919 | 08/07/2003 | 2498.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001922 | 08/07/2003 | 1051.20 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001923 | 08/07/2003 | 2051.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001924 | 08/07/2003 | 755.21 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001925 | 08/07/2003 | 1603.80 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2003 | 228.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2003 | 798.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2003 | 507.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE UM DISCO DE EMBREAGEM, UMA BOMBA DÁGUA E UM FILTRO DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2003 | 667.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001921 | 08/07/2003 | 701.74 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2003 | 634.65 | 09082942000130 | COMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001920 | 08/07/2003 | 1121.06 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/07/2003 | 1719.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA A QUADRILHA DO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/07/2003 | 978.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/07/2003 | 1552.75 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/07/2003 | 209.40 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2003 | 369.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MINI SYSTEM MD X-20 CCE BRANCO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM MINI SYSTEM MD X-20 CCE BRANCO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/07/2003 | 1380.60 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MERCADOARIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO/PREPATATIVOS PARA PRAÇA FORRÓ DESTE MUNICIPIO, PARA DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/07/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/07/2003 | 533.05 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2003 | 260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2003 | 422.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2003 | 576.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/07/2003 | 343.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/07/2003 | 90.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E O REPARO DA BOMBA HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/07/2003 | 311.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 460560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001942 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2003 | 1511.10 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2003 | 240.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS CHEIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2003 | 690.00 | 00000000000000 | ERNESTO HENRIQUE DA N. MEDEIROS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW GOL DE PLACA MMU-9520-PB, DE VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM VISITAÇÕES PERIÓDICAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2003 | 1255.10 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2003 | 4344.81 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2003 | 1055.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE UMA GARAGEM PARA FROTA MUNICIPAL, POR TRÁS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2003 | 2503.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO DIARISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10 /07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2003 | 4963.31 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2003 | 3300.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO CONSERTOS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA LAÉRCIO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PARALELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2003 | 100.00 | 00020325673420 | FRANCISCO AMORIM | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2003 | 50.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2003 | 4645.85 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2003 | 1040.26 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2003 | 328.93 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/06 A 30/06/2003, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2003 | 300.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2003 | 130.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2003 | 153.90 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2003 | 74.95 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2003 | 210.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ARMARIOS DE FERRO E ESTANTES DE FERRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2003 | 240.00 | 00095337130463 | EDUARDO BAARRETO DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, EM SUBSTITUIÇÃO A CARLOS ZOMAR P. MONTEIRO, QUE ESTAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2003 | 300.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMO-7257-PB, DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2003 | 240.00 | 00003363659423 | EXPEDITO MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE EDSON FERNANDES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/07/2003 | 91.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE UM CABO DE UNIDADE OPTICA DESTINADO A COPIADORA TOSHIDA ED 1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/07/2003 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA TOSHIBA ED-1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2003 | 110.00 | 00067651208404 | MARIA JOSE N. PEREIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL REGINA MENDES DOS SANTOS, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001975 | 14/07/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001976 | 14/07/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001977 | 14/07/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001978 | 14/07/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001979 | 14/07/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001980 | 14/07/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001981 | 14/07/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001982 | 14/07/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001983 | 14/07/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001984 | 14/07/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001985 | 14/07/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001986 | 14/07/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001987 | 14/07/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001988 | 14/07/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001989 | 14/07/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001990 | 14/07/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001991 | 14/07/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001992 | 14/07/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/07/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/07/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/07/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/07/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/07/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/07/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/07/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/07/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/07/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/07/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/07/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002000 | 14/07/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/07/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002006 | 14/07/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/07/2003 | 400.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2003 | 430.00 | 00085319007434 | GIOVANE ARAÚJO LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001969 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2003 | 165.00 | 00042497701415 | KARLY PAULO SANTANA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA A FRENTE DA COORDENAÇÃO DO " PETI", PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA, PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL " O INFORMATO, EDIÇÃO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2003 | 1100.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO LAMPADAS, LUMINARIAS, RELÉS E OUTROS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2003 | 210.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DIVULGANDO O SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/07/2003 | 160.00 | 00026101318877 | MARIA APARECIDA B. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, COMO COZINHEIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/07/2003 | 350.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UM DISCO DE EMBREAGEM PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/07/2003 | 35.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTE DE UM DISCO DE EMBREAGEM DE BAYEUX A MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/07/2003 | 350.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2003 | 390.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2003 | 385.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2003 | 215.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2003 | 3900.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO MOD-ECG6IMP, TERM-1C 21595-ECAFIX PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO MOD-ECG6IMP, TERM-1C 21595-ECAFIX PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/07/2003 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/07/2003 | 93.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/07/2003 | 130.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/07/2003 | 135.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2003 | 440.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/07/2003 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2003 | 41.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2003 | 55.00 | 00098263048400 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NO SITIO AMPARO AO SITIO ALINÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2003 | 215.00 | 00005049338840 | VALDECIR MENDES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/07/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/07/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 21 /07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/07/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2003 | 77.10 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM POSTAGEM DO GABINETE DO P´REFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/07/2003 | 9.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2003 | 50.00 | 00095335374420 | MARIA DE LOURDES V. DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2003 | 185.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/07/2003 | 1460.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900X20 LD-35 PIRELLI COM CAMARA E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2003 | 140.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2003 | 475.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES E BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AV. JOSE JERONIMO E DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2003 | 190.00 | 00003365616446 | MARIA MADALENA ESPERIDIÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AV. JOSE JERONIMO E DA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2003 | 130.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2003 | 160.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0234-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/07/2003 | 115.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002084 | 23/07/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/07/2003 | 200.00 | 00002334697885 | JOSE CLEUDEMAR C. NUNES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HZE-2265-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/07/2003 | 110.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00008930961487 | PEDRO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. MARIINHAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/07/2003 | 115.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNS-0390-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/07/2003 | 200.00 | 00014047377821 | DORGIVAL TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/07/2003 | 75.00 | 00002613667427 | JOSE PEDRO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKR-2292-PE, DE VAIGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/07/2003 | 20.00 | 00095344748434 | HELENA SOARES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/07/2003 | 250.00 | 00004972234490 | CLAUDINA LIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ÉRNIA DE DISCO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/07/2003 | 90.00 | 00075353482468 | JOSE RINALDO A. DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/07/2003 | 284.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/07/2003 | 930.00 | 02754121000154 | SEBASTIÃO ANTÔNIO J. S. ESTIVAS-ME | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002068 | 24/07/2003 | 1514.70 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "EJA", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2003 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/07/2003 | 700.32 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/07/2003 | 190.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/07/2003 | 447.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TINTAS, VERNIZES E ASSESSÓRIOS DESTINADOS A PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/07/2003 | 212.00 | 00028789210468 | GEOVA MACHADO DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/07/2003 | 480.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VANCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/07/2003 | 60.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARAMETROS CURRICULARES, NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/07/2003 | 60.00 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARAMETROS CURRICULARES, NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/07/2003 | 60.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARAMETROS CURRICULARES, NO SEGMENTO EJA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/07/2003 | 60.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARAMETROS CURRICULARES, NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/07/2003 | 60.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARAMETROS CURRICULARES, NO SEGMENTO DE 5ª A 8ª SERIE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/07/2003 | 1200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM/RESTAURAÇÃO DE SEIS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/07/2003 | 267.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2003 | 311.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/07/2003 | 480.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2003 | 480.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/07/2003 | 480.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/07/2003 | 40.00 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/07/2003 | 45.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/07/2003 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2003 | 220.00 | 10942803000119 | AGROJABRE- COM. DE PROD. AGROP. MID. E ELETRICOS L | AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DÁGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIDCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/07/2003 | 433.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2003 | 40.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2003 | 40.00 | 00079859097453 | ISMAEL SOUZA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2003 | 4384.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2003 | 5464.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30 /07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2003 | 260.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL FAZENDO LEVANTAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS FICHAS DE PESSOAL, DOS ANOS 2001, 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2003 | 14287.60 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2003 | 31168.97 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2003 | 7112.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2003 | 3989.36 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2003 | 6878.54 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2003 | 6006.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2003 | 16186.16 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2003 | 5470.86 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2003 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2003 | 5594.60 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2003 | 182.20 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | AO FORNECIMENTO DE UM GALÃO DE CLEAR AJUSTE P/ ESMALTE PU ACRILICO E UM GALÃO DE PRIMER MULTIFILL DESTINADO AO RETOQUE DA PINTURA DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2003 | 0.14 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA TAMARA, JOSE RAMALHO XAVIER E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2003 | 8238.26 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE JULHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2003 | 1560.66 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE JULHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2003 | 1747.70 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE JULHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2003 | 617.32 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE JULHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2003 | 1730.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE JULHO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 31 /07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2003 | 1200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM/RESTAURAÇÃO DE SEIS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2003 | 1001.15 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA EM VIAGENS DIVERSAS, DESIGNADAS PELA MESMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2003 | 19.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DA EMBRATEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2003 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 002299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/08/2003 | 58.84 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DO DES. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/08/2003 | 389.06 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2003 | 250.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002155 | 04/08/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/08/2003 | 368.48 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 08 PARES DE BOTAS DESTINADOS AO GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2003 | 627.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/08/2003 | 150.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/08/2003 | 20.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/08/2003 | 20.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/08/2003 | 1890.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/08/2003 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VANCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/08/2003 | 100.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/08/2003 | 492.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | AO FORNECIMENTO DE CLORO PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/08/2003 | 394.00 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX TIRADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/08/2003 | 240.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, TIRANDO AS FERIAS DE LEVI FIRMINO DE SOUSA NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/08/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/08/2003 | 108.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS 10X15, DAS REALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/08/2003 | 458.50 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO "PETI", PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/08/2003 | 300.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO "PETI", PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/08/2003 | 227.85 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/08/2003 | 267.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola | Aquisição de Material Esportivo para Educação Física | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/08/2003 | 240.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE 03 BOLAS TOPPER PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro na Escola | Manutenção das Unidades Escolares Cadastradas no PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002172 | 07/08/2003 | 5000.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO "PDDE", PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2003 | 1693.20 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2003 | 466.50 | 00098255592415 | LUZIA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DA PROFESSORA "A" LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 10% MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, QUE ESTAVA COM CARGA HORARIA DOBRADA E NÃO SAIU NA FOLHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002183 | 08/08/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002193 | 08/08/2003 | 1554.42 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002194 | 08/08/2003 | 1050.68 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002195 | 08/08/2003 | 502.42 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002196 | 08/08/2003 | 363.82 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2003 | 700.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTOS JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA PARA MELHOTAMENTO DO DESEMPENHOS DOS MESMOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2003 | 4942.31 | 29979036054585 | INSS | INSS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2003 | 1409.54 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002188 | 08/08/2003 | 550.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002197 | 08/08/2003 | 1953.67 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002198 | 08/08/2003 | 602.77 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002199 | 08/08/2003 | 1050.75 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002200 | 08/08/2003 | 2301.61 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2003 | 608.07 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002190 | 08/08/2003 | 1806.12 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002192 | 08/08/2003 | 406.57 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO JEEP A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002189 | 08/08/2003 | 945.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2003 | 5047.50 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/08/2003 | 440.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2003 | 84.90 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10 /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002191 | 08/08/2003 | 662.08 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/08/2003 | 1256.03 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2003 | 1800.00 | 00085321516472 | ROBERIO WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIC-7504-PE, PARA TRANSPORTAR AS ALUNOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/08/2003 | 40.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/08/2003 | 156.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/08/2003 | 128.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOT DE PLACA MNS-0390-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2003 | 110.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2003 | 106.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2003 | 285.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E EMISSÃO DE REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2003 | 60.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2003 | 70.00 | 00028789075404 | ABDON FORMIGA DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JÃO PESSOA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2003 | 60.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICAS COM OTORRINALARINGOLOGISTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2003 | 60.00 | 00001608270866 | VALDECI MENDES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2003 | 57.00 | 00083955216420 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2003 | 50.00 | 00071422870472 | VERA LUCIA DOMINGOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2003 | 100.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2003 | 40.00 | 00005759801414 | ROSIVANIA AMARAL DE SOUZA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2003 | 140.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA JEE-9138-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2003 | 800.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VAO A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2003 | 800.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTOS, REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTOSS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002219 | 11/08/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/08/2003 | 518.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2003 | 1470.00 | 00003372402480 | DIRSON XAVIER DE FIGUEREDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMU-9520-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE FINANÇAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2003 | 160.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0234-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2003 | 265.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2003 | 530.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2003 | 110.00 | 00002456029410 | JOSILDO MARAVILHA FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE POLDA DE ARVORES DA AV. JOSE JERONIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2003 | 240.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 1.601 COPIAS XEROGRAFICAS DE DECUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002302 | 11/08/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES JULHO DE 2003 DE CONF. CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2003 | 210.00 | 00002403470481 | LUIZ CARLOS LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO GONÇALO E CAFUNDÓ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/08/2003 | 740.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2003 | 200.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/08/2003 | 1906.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0002258 | 11/08/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2003 | 140.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2003 | 295.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2003 | 350.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLAVA MNH-5290-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002267 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA KJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2003 | 420.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS JOÃO BANDEIRA, JOÃO BANDEIRA Jr. E CALCINHA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2003 | 310.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2003 | 325.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE DE FERRO PARA BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO E UMA BALSA COM BALÕ E JATO DÁGUA COLOCADO NO AÇUDE NO CENTRO DESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2003 | 530.00 | 00066799341768 | TEREZINHA CALIL GONÇALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS JOÃO BANDEIRA, JOÃO BANDEIRA Jr. E CALCINHA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2003 | 150.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2003 | 655.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E DA PRAÇA DO FORRO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/08/2003 | 1055.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE UMA GARAGEM PARA FROTA MUNICIPAL, POR TRÁS DA CRECHE SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2003 | 100.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/08/2003 | 400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2003 | 77.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ORGANIZANDO REUNIÕES COM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004823616464 | ELIZABETE N. FREITAS | AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEPTO. PEVA, COMO AGENTE DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE ESTRUTURAÇÃO DOS IECS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/08/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/08/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2003 | 335.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/08/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/08/2003 | 180.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 03 DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA FUNASA E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/08/2003 | 423.34 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2003 | 585.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2003 | 55.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2003 | 125.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/08/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/08/2003 | 320.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEREIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2003 | 210.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2003 | 160.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2003 | 110.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOE-6244-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2003 | 29.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE UM WINE-CH-263 DESTINADO A COPIADORA TOSHIBA ED 1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2003 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA TOSHIBA ED-1370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/08/2003 | 458.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/08/2003 | 420.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUINZE BANCOS DE MADEIRA PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002238 | 11/08/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002239 | 11/08/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002240 | 11/08/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002241 | 11/08/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002242 | 11/08/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002243 | 11/08/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002244 | 11/08/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002245 | 11/08/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002246 | 11/08/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002247 | 11/08/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002248 | 11/08/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002249 | 11/08/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002250 | 11/08/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002251 | 11/08/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002252 | 11/08/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002253 | 11/08/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002254 | 11/08/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002255 | 11/08/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2003 | 1450.00 | 00032319355472 | FELIX OLIVEIRA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEITAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2003 | 220.00 | 00011628148888 | JOACIL GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO GURGEL DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2003 | 320.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE GRAVURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES COM ADAPTAÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, BRAÇOS E ENCOSTOS, CARTEIRAS ESTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2003 | 131.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2003 | 75.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E NO INDUZIDO E EIXO DENZO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/08/2003 | 320.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/08/2003 | 200.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2003 | 272.45 | 00091047765420 | JEANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NOS 40% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2000 E O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL " O INFORMATO, EDIÇÃO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/08/2003 | 430.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE 30 CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADORAS DOS SITIOS CATOLÉ E RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2003 | 100.00 | 00082681430453 | JOAO SEVERINO R. FERNANDES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2003 | 165.00 | 00042497701415 | KARLY PAULO SANTANA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA A FRENTE DA COORDENAÇÃO DO " PETI", PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/08/2003 | 70.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/08/2003 | 70.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/08/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/08/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 0015/2003 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 26/07/2003 CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/08/2003 | 9.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2003 | 625.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/08/2003 | 400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE UM RASPADOR, DOIS ENGATES RAPIDOS E UM FILTRO HIDRAULICO PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002333 | 15/08/2003 | 887.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0062878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2003 | 300.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/08/2003 | 200.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E CONFECÇÃO DE MOLAS, TRANSMISSÃO E ABRAÇADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2003 | 200.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/08/2003 | 600.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/08/2003 | 80.00 | 00095334939415 | MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO DIARIAS PARA LIMPEZA DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/08/2003 | 250.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/08/2003 | 250.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/08/2003 | 283.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/07 A 31/07/2003, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/08/2003 | 524.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS MISTAS 250W DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/08/2003 | 299.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MINI SYSTEM 4D X-20 CCE PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM MINI SYSTEM 4D X-20 CCE PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/08/2003 | 100.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/08/2003 | 100.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/08/2003 | 65.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2003 | 240.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/08/2003 | 292.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2003 | 33.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2003 | 125.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MIGUEL ALVES NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNA-8946-PB, DE FRETE PARA TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/08/2003 | 275.00 | 00028789210468 | GEOVA MACHADO DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOÃO E LAGOA DOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/08/2003 | 209.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/08/2003 | 227.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2003 | 372.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2003 | 9.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002357 | 19/08/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2003 | 16.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2003 | 30.00 | 00009438130420 | ELIAS FELIX CARNEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2003 | 180.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGR-9662-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2003 | 938.45 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/08/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/08/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/08/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA C.E.F. RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF 2001 E 2002 E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ENTREGAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20 /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20 /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/08/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/08/2003 | 360.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO GONÇALO E LAGOA DOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2003 | 530.00 | 00045868484487 | ROMILSON VERAS MACENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO EM DIVERSOS JOGOS DO CAMPEONATO REALIZADO ENTRE EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/08/2003 | 300.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2000, ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002382 | 22/08/2003 | 12819.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA RASPADEIRA AGRICOLA C/ CAPACIDADE 1,70M3 RASA E COROADA 1,95M3, MARCA TATU PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE UMA RASPADEIRA AGRICOLA C/ CAPACIDADE 1.70M3 RASA E COROADA 1.95M3, MARCA TATU PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/08/2003 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/08/2003 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2003 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2003 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/08/2003 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/08/2003 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/08/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2003 | 50.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/08/2003 | 190.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/08/2003 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/08/2003 | 455.50 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/08/2003 | 100.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/08/2003 | 60.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/08/2003 | 451.70 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/08/2003 | 100.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0234-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/08/2003 | 630.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2003 | 991.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO, UM REVELADOR E UMA LAMINA DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX TOSHIBA ED 1370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/08/2003 | 156.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | AO FORNECIMENTO DE UM REGISTRO DE GAVETA 3" E UM ADAPTADOR CURTO 85X3" DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/08/2003 | 78.75 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS 525 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/08/2003 | 200.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO DE MATO, NOS SITIOS DUAS SERRAS E CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/08/2003 | 425.00 | 00016050665400 | EVANDRO LEITE CARNEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/08/2003 | 4805.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2003 | 2143.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/08/2003 | 50.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/08/2003 | 60.00 | 00002597812405 | VALDOMIRO SOARES FIRMINO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/08/2003 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/08/2003 | 260.00 | 00087255952453 | SEBASTIÃO MANOEL DO N. NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO MÃE DA LUA E ANGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/08/2003 | 765.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA TELEMAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/08/2003 | 270.00 | 00040343545420 | GENIVAL EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/08/2003 | 1355.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2003 | 4384.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2003 | 35.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/08/2003 | 50.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2003 | 7023.05 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2003 | 14225.60 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2003 | 32198.49 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2003 | 5354.60 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2003 | 5336.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2003 | 6086.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2003 | 19388.14 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2003 | 2268.88 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLENETO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2003 | 5464.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 29 /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 29 /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/08/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2003 | 8240.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE AGOSTO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2003 | 1002.10 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE AGOSTO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2003 | 1752.57 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE AGOSTO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2003 | 1022.05 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE AGOSTO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2003 | 1730.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE AGOSTO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2003 | 834.87 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2003 | 174.26 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO O. AMARO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2003 | 125.00 | 01748576000102 | D. BEZERRA DA NOBREGA | AO FORNECIMENTO DE CEM BONÉS DESTINADOS A CAMPANHA SAÚDE EM SUA CASA, DESENVOLVIDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENVOLVENDO TODO O PESSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2003 | 3941.33 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2003 | 7104.06 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VANCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/09/2003 | 2138.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/09/2003 | 318.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO E RELES FOTOELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/09/2003 | 3.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/09/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DA INFRE-ESTRUTURA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/09/2003 | 235.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2003 | 30.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/09/2003 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/09/2003 | 260.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE 17 CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR " NOVA CIDADE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/09/2003 | 330.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE 16 CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR " AMÉRICA " DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/09/2003 | 137.42 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/09/2003 | 107.00 | 40981490000179 | J. C. AUTO PEÇAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/09/2003 | 412.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/09/2003 | 285.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/09/2003 | 50.00 | 00002809003416 | MARIA MADALENA FIRMINO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2003 | 759.92 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/09/2003 | 530.11 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/09/2003 | 70.00 | 00003365384480 | MARIA DO SOCORRO R. DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/09/2003 | 70.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002459 | 08/09/2003 | 2207.50 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/09/2003 | 268.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE UMA RASPADEIRA 08 FUROS E 08 PARAFUSOS PARA RASPADEIRA DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/09/2003 | 69.57 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 17 METROS DE LONA AMARELA E 400 TELHAS DESTINADAS A SECRETARIA DO DES. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/09/2003 | 861.20 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/09/2003 | 227.32 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, FECHEDURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/09/2003 | 74.10 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 130 METROS DE FIO TORCIDO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/09/2003 | 354.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002480 | 09/09/2003 | 651.64 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/09/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RESOLVER ASSUNTOS DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002481 | 09/09/2003 | 985.79 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/09/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL " O INFORMATO, EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002475 | 09/09/2003 | 1602.70 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002476 | 09/09/2003 | 1456.85 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002477 | 09/09/2003 | 399.37 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O GURGEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002478 | 09/09/2003 | 310.95 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002479 | 09/09/2003 | 1901.25 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002471 | 09/09/2003 | 2401.42 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULACIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002472 | 09/09/2003 | 902.47 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULACIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002473 | 09/09/2003 | 601.46 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002474 | 09/09/2003 | 355.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/09/2003 | 352.10 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2003 | 245.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA T. DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES/URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2003 | 100.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2003 | 210.00 | 04002217000191 | MARGARIDA MARIA VENTURA CANUTO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2003 | 1156.05 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/09/2003 | 375.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2003 | 90.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PACS/PSF, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2003 | 1426.62 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2003 | 4828.15 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2003 | 465.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio à Agricultura | Construção de Galpão Multi-uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2003 | 885.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPALAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E UM PORTÃOPARA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA FROTA MUNICIPAL, POR TRÁS DA CRECHE SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 5ªE ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA EM VIAGENS DIVERSAS NA SEDE E ZONA RURAL E PARA CIDADES CIRCUVISINHAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2003 | 1657.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2003 | 315.00 | 00016050665400 | EVANDRO LEITE CARNEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2003 | 1275.00 | 00000000000000 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10 /09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2003 | 4978.87 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/09/2003 | 530.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM POLDA DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/09/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/09/2003 | 150.00 | 00002403470481 | LUIZ CARLOS LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOÃO E SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/09/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/09/2003 | 18.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/09/2003 | 220.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA ADS-3939-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/09/2003 | 945.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTO JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA PARA MELHOTAMENTO DO DESEMPENHO DOS MESMOS, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002510 | 11/09/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/09/2003 | 230.00 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO MAGISTERIO EM SUBSTITUIÇÃO A ALEXANDRE GOMES CORDEIRO, PROFESSOR B LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, POR 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/09/2003 | 120.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/09/2003 | 494.34 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/09/2003 | 212.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNH-7235-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/09/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/09/2003 | 185.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/09/2003 | 55.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/09/2003 | 240.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, TIRANDO AS FERIAS DE TOBIAS FIRMINO DE SOUSA NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/09/2003 | 385.61 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/08 A 31/08/2003, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/09/2003 | 434.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/09/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/09/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO DE MOÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/09/2003 | 300.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/09/2003 | 240.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/09/2003 | 300.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGF-9962-PE, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002517 | 12/09/2003 | 1220.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/09/2003 | 80.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/09/2003 | 90.00 | 00051360730478 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/09/2003 | 80.00 | 00016767984809 | VIRGILIO EVANGELISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/09/2003 | 90.00 | 00002141958482 | MARIA BELIZARIO DA SILVA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/09/2003 | 70.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/09/2003 | 80.00 | 00001882606418 | MARIA ALVES MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/09/2003 | 190.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA O. FARIAS-ME | AO FORNECIMENTO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/09/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/09/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ARIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002583 | 15/09/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002584 | 15/09/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0002555 | 15/09/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002535 | 15/09/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002536 | 15/09/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002537 | 15/09/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002538 | 15/09/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002539 | 15/09/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002540 | 15/09/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002541 | 15/09/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002542 | 15/09/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002543 | 15/09/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002544 | 15/09/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002545 | 15/09/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002546 | 15/09/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002547 | 15/09/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002548 | 15/09/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002549 | 15/09/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002550 | 15/09/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002551 | 15/09/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002552 | 15/09/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/09/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/09/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/09/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/09/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/09/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/09/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/09/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/09/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/09/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/09/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/09/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/09/2003 | 640.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/09/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/09/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2003 | 140.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2003 | 316.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/09/2003 | 305.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/09/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 02, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/09/2003 | 3050.00 | 40866543000100 | JOSE EDSON CRISTOVÃO CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR D-7 DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DUAS SERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002590 | 16/09/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/09/2003 | 304.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/09/2003 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/09/2003 | 302.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002597 | 16/09/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/09/2003 | 50.00 | 00003363456409 | EDITE MARIA CASSIANO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/09/2003 | 55.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/09/2003 | 535.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, "PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/09/2003 | 20.00 | 00098256939400 | MARIA DO SOCORRO S. DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/09/2003 | 70.00 | 00099121190453 | LUIZA GUILHERME DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 19 /09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/09/2003 | 706.00 | 00042784000478 | HERACLIO DANTAS RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/09/2003 | 0.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 19 /09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 19 /09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/09/2003 | 473.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/09/2003 | 60.00 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO -PB, PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/09/2003 | 60.00 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO -PB, PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/09/2003 | 60.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO -PB, PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 5ª A 8ª SÉRIE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/09/2003 | 60.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO -PB, PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/09/2003 | 60.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO -PB, PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO EJA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/09/2003 | 60.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A MONTEIRO -PB, PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SÉRIE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/09/2003 | 200.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO O TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/09/2003 | 210.00 | 00005049338840 | VALDECIR MENDES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/09/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/09/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/09/2003 | 231.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOLDA DE ALÇAS, PÉS E PINTURA DE TAMBORES DE 200 LITROS, USADOS PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/09/2003 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-0234-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS NO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/09/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/09/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/09/2003 | 265.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 BONECOS FOLCLORICOS DE MADEIRA E MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA/ARRAIAL PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/09/2003 | 415.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TODOS OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS VEREDA TROPICAL E FLOR DA SERRA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2003, NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/09/2003 | 100.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA ACB-0148-PR, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/09/2003 | 190.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/09/2003 | 100.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/09/2003 | 70.00 | 00082681325404 | EDERVAL GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/09/2003 | 30.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/09/2003 | 70.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/09/2003 | 100.00 | 00071422641449 | MARIA DA GUIA C. DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/09/2003 | 70.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/09/2003 | 70.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/09/2003 | 190.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/09/2003 | 7300.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PEÇAS, PARTE MECANICA E ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/09/2003 | 5038.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/09/2003 | 985.45 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/09/2003 | 80.00 | 00004828787461 | MARIA DO SOCORRO DE A. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/09/2003 | 80.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/09/2003 | 20.00 | 00018414876862 | LUCIANO B. LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/09/2003 | 462.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/09/2003 | 90.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO TRABALHISTA, MINISTRADO POR LUCIA MONTEIRO NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2003, PARTICIPANTES DA PREFEITURA, BRUNO WANDERLEY E TACIANA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/09/2003 | 640.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/09/2003 | 120.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO NOTAS E AVISOS DE TRABALHOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/09/2003 | 642.79 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/09/2003 | 100.00 | 00005222330400 | RICELLI MONTEIRO DE LIRA | AJUDA DE CUSTO PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/09/2003 | 120.00 | 00005505191495 | MARIA DO SOCORRO G. DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DO SOCORRO SOBRINHA, POR ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/09/2003 | 50.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/09/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/09/2003 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/09/2003 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/09/2003 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/09/2003 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/09/2003 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/09/2003 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/09/2003 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/09/2003 | 100.00 | 00011335910867 | JOSE EPAMINONDAS DOS SANTOS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2003 | 100.00 | 00063604043700 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2003 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30 /09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESON. DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2003 | 1420.00 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NO PROCESSO Nº 0392003001873-1 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHAR PROCESSO DE CONTAS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2003 | 8570.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE SETEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2003 | 1285.15 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE AGOSTO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2003 | 2243.50 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE SETEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2003 | 1026.10 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE SETEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2003 | 1799.70 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE SETEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2003 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2003 | 14656.22 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2003 | 7023.84 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2003 | 6128.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2003 | 531.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A D-20 E AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2003 | 5421.60 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2003 | 7083.99 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEF 60% LOTADO NO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2003 | 7769.55 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2003 | 13974.80 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2003 | 32101.07 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2003 | 821.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2003 | 180.15 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, LAMPADAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2003 | 190.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS PELAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS DE ROTINA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002708 | 01/10/2003 | 861.20 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS DESTINADAS AO MERANDO DO PROGRA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2003 | 140.85 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE REGISTROS DE ATA E REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL, PCPR DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2003 | 190.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KLE-0126-PE, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2003 | 260.55 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE DOIS CARRINHOS DE MAO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2003 | 672.05 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2003 | 300.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO 2000, GESTÃO ANTERIOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2003 | 123.10 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE INTERNET UOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2003 | 605.76 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2003 | 1867.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTOS DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2003 | 63.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/10/2003 | 172.80 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE 03 BOLAS TOPPER DESTINADAS A PRATICA ESPORTIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/10/2003 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2003 | 500.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2003 | 466.50 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO MAGISTERIO EM SUBSTITUIÇÃO A ALEXANDRE GOMES CORDEIRO, PROFESSOR B LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2003 | 400.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2003 | 1165.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "PETI", PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/10/2003 | 320.00 | 00082012768415 | ANTONIO FORTUNATO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA, CACHUEIRA E ANGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/10/2003 | 1000.00 | 00062221833449 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, COM LEVANTAMENTOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM RESIDENCIAS E TERRENOS PARA COBRANÇA DO IPTU ANO BASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/10/2003 | 56.40 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REVELEÇÃO DE 94 FOTOGRAFIAS 10X15 COLORIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/10/2003 | 160.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NOS SITIOS VERA CRUZ E PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/10/2003 | 569.88 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002717 | 09/10/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/10/2003 | 192.50 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/10/2003 | 473.65 | 08753758000102 | FARMACIA PRO SAÚDE | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/10/2003 | 50.00 | 00003365616446 | MARIA MADALENA ESPERIDIÃO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/10/2003 | 35.00 | 00029071162826 | JOSE LUCILIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/10/2003 | 203.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2003 | 50.00 | 00005207102400 | SEBASTIANA ARAÚJO ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2003 | 60.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2003 | 40.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003365543465 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEIDCOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2003 | 1017.91 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2003 | 1011.12 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA E DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA EM SERVIÇOS DE ROTINA EM VIAGENS DIVERSAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2003 | 3870.41 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2003 | 1725.47 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003002 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2003 | 1200.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2003 | 466.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2003 | 1645.07 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2003 | 1281.22 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2003 | 100.00 | 00021822182468 | OSMAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES | AOS SERVIÇOS CONTABEIS DE REGULARIZAÇÃO DE CNPJ DAS ASSOCIAÇÕES PEQ. PROD. RURAIS DOS SITIOS CAFUNDO E SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2003 | 690.00 | 00020749210478 | JOSE HILTON MATIAS | AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO LOTEAMENTO NOVA MATUREIA NO FINAL DA AVENIDA JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10 /10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2003 | 5021.27 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAMPOS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO REALIZANDO CONSERTOS EM UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2003 | 210.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNH-7235-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/10/2003 | 60.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 612 E RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A REFERIDA IMPRESORA, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/10/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/10/2003 | 72.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/10/2003 | 160.00 | 00095334939415 | MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COZINHEIRA NA CADEIA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/10/2003 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/10/2003 | 171.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0234-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/10/2003 | 250.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/10/2003 | 326.40 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2.176 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/10/2003 | 225.00 | 00008934020873 | INACIO OLIVANDO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO E RETIRANDO ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/10/2003 | 110.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/10/2003 | 160.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO JABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/10/2003 | 220.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MONTE BELO E ALIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2003 | 110.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONSERTOS E REGULAGENS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/10/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/10/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/10/2003 | 160.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/10/2003 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/10/2003 | 436.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/10/2003 | 350.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ANTONIO, PORTEIRAS E BOM RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2003 | 385.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA, TAUÁ E PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2003 | 530.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2003 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/10/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/10/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/10/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/10/2003 | 265.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/10/2003 | 210.00 | 00066799341768 | TEREZINHA CALIL GONÇALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES O PARA PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/10/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/10/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2003 | 130.00 | 00003363578423 | ELIZABETE DE LIMA BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, QUANDO EM REUNIÕES E TREINAMENTOS REALIZADOS NA REFERIDA SECRETARIA, COZINHANDO E PREPARANDO LANCHES E CAFÉS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/10/2003 | 160.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO 6º NUCLEO DE SAÚDE E NO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/10/2003 | 185.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, COMO VETERINARIA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/10/2003 | 215.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0323-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/10/2003 | 210.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FAIXAS PARA CAMPANHAS E TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/10/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/10/2003 | 207.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/10/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/10/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/10/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/10/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/10/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/10/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/10/2003 | 150.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMALIA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2003 | 110.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/10/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO 1ª E 2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/10/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 02, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/10/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/10/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/10/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/10/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/10/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/10/2003 | 271.46 | 00025116023850 | MARCOS ANTONIO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/10/2003 | 807.50 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/10/2003 | 170.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA NO MES DE SETEMBROI DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/10/2003 | 110.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/10/2003 | 365.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2003 | 110.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/10/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/10/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/10/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/10/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/10/2003 | 116.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/10/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2003 | 530.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO D-20 DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PCNs EM AÇÃO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002803 | 13/10/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002804 | 13/10/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002805 | 13/10/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002806 | 13/10/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002807 | 13/10/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002808 | 13/10/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002809 | 13/10/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002810 | 13/10/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002811 | 13/10/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002812 | 13/10/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002813 | 13/10/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002814 | 13/10/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002815 | 13/10/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002816 | 13/10/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002817 | 13/10/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002818 | 13/10/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002819 | 13/10/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002820 | 13/10/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/10/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/10/2003 | 253.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM FOGAO AP 4 BOCAS 100MM PROGÁS PARA A ESCOLA MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO AP 4 BOCAS 100MM PROGÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/10/2003 | 332.50 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/10/2003 | 271.46 | 00003324275440 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/10/2003 | 342.49 | 00000852179804 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/10/2003 | 442.92 | 00036525154472 | EVANIA MARCELINO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA COM ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/10/2003 | 271.46 | 00003363314442 | CLEUSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA COM ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/10/2003 | 271.46 | 00072597062449 | IRACI PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA COM ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/10/2003 | 324.73 | 00098256270420 | ANGELA MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA COM ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/10/2003 | 306.98 | 00082682518400 | EDITH FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA COM ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/10/2003 | 306.98 | 00000080639402 | JOSEFA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA COM ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000835381439 | EUZEBIO BRAZ R. FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA ELETRICA NO ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/10/2003 | 100.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/10/2003 | 165.00 | 00087255952453 | SEBASTIÃO MANOEL DO N. NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA SOLEDADE DO SITIO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/10/2003 | 200.00 | 00066050685487 | VALDEMAR ALVES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE UM CAIXÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/10/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/10/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/10/2003 | 180.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/10/2003 | 487.20 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/10/2003 | 110.00 | 00073934585434 | MARIA IVONEIDE ALVES | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/10/2003 | 655.20 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/10/2003 | 305.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002856 | 14/10/2003 | 379.80 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002859 | 14/10/2003 | 503.69 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002860 | 14/10/2003 | 1581.62 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNU-7671-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002862 | 14/10/2003 | 1701.52 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002851 | 14/10/2003 | 1687.41 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002852 | 14/10/2003 | 1260.78 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002853 | 14/10/2003 | 1301.08 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002855 | 14/10/2003 | 410.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002864 | 14/10/2003 | 804.21 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002861 | 14/10/2003 | 1811.84 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002863 | 14/10/2003 | 408.44 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO JEEP DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 14 /10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002858 | 14/10/2003 | 713.21 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/10/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002857 | 14/10/2003 | 956.98 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/10/2003 | 55.00 | 00088988546415 | REINILDO C. DE BRITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/10/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/10/2003 | 43.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/10/2003 | 158.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NAS CERCAS DO PARQUE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/10/2003 | 101.40 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A 169 FOTOGRAFIAS COLORIDAS DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO A SAÚDE EM SUA CASA MOBILIZANDO AS EQUIPES PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/10/2003 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/10/2003 | 510.00 | 35504877000102 | TARCISO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/10/2003 | 40.00 | 00005481088460 | IVETE GOMES DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/10/2003 | 75.00 | 00000830935401 | MARIA JANICLEIDE B. GONÇALVES | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/10/2003 | 100.00 | 00073930113449 | ANTONIO LAURENTINO DE CUNHA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/10/2003 | 54.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO APARELHO DE FAX BROTHER DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002998 | 16/10/2003 | 1500.00 | 00082559678420 | MARIA DO SOCORRO E. CRUZ | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA KJH-2970-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA AS 24:00 RORAS DIARIA PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/10/2003 | 240.00 | 00003363659423 | EXPEDITO MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE SISTEMA JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/10/2003 | 440.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, ORGANIZANDO O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E PARTES BUROCRATICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/10/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA S. NASCOMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/10/2003 | 580.00 | 00092731872420 | VALDIR DE LUCENA SILVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS ALVES MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/10/2003 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/10/2003 | 45.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/10/2003 | 50.00 | 00000120823411 | MESSIAS PAULINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/10/2003 | 50.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/10/2003 | 60.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/10/2003 | 253.48 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/10/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/10/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/10/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/10/2003 | 400.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/10/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REUNIÃO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS DO PRONAF E NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ASSUNTOS DE CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002897 | 21/10/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/10/2003 | 6256.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/10/2003 | 740.00 | 00003372402480 | DIRSON XAVIER DE FIGUEREDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMU-9520-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/10/2003 | 50.00 | 00003997441421 | MARIA DE LOURDES S. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/10/2003 | 50.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DE MORAIS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/10/2003 | 50.00 | 00083955216420 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/10/2003 | 50.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/10/2003 | 305.50 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/10/2003 | 3824.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A TELEMAR, CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 111/2003 DE 22.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/10/2003 | 0.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/10/2003 | 230.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/10/2003 | 120.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE DOIS ENGATES RAPIDOS PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/10/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/10/2003 | 411.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA RECICLADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/10/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2003 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/10/2003 | 80.90 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/10/2003 | 776.22 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, LINHAS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Turismo no Pico do Jabre | Incentivo ao Trabalho Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/10/2003 | 530.00 | 00020687664420 | ISMAEL DA SILVA FONSECA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM FORNO DE CERAMICA NO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO, TRAZENDO O MATERIAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/10/2003 | 272.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/10/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/10/2003 | 150.00 | 00066050707472 | MARIA MADALENA LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/10/2003 | 50.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEIDCOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/10/2003 | 55.00 | 00003366307439 | TEREZINHA ALVES BATISTA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/10/2003 | 40.00 | 00002174917408 | ANGELA DE FREITAS VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2003 | 180.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 03 DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA V CONFERENCIA DE SAÚDE, NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2003 | 60.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 01 DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2003 | 60.00 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 01 DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2003 | 60.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 01 DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO EJA, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2003 | 60.00 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 01 DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2003 | 60.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 01 DIARIA PARA IR A MONTEIRO-PB, FAZER OS ESTUDOS DOS PCNs EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 5ª A 8ª SERIE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Perfuração de Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2003 | 1100.00 | 05222431000116 | PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA-ME | PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE MONTE BELO DESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/10/2003 | 153.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/10/2003 | 1000.00 | 05222431000116 | PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA-ME | AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CAFUNDÓ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/10/2003 | 415.00 | 00042784000478 | HERACLIO DANTAS RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/10/2003 | 140.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5042-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/10/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/10/2003 | 170.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/10/2003 | 150.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A JUAZEIRO-BA PARTICIPAR COM UMA CARAVANA PARA A FENAGRI, FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2003, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/10/2003 | 180.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DES. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/10/2003 | 297.00 | 02991029000108 | L. J. DE FARIAS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/10/2003 | 70.00 | 00005176601486 | MARIA DALVA B. DE SOUZA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/10/2003 | 80.00 | 00002174917408 | ANGELA DE FREITAS VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/10/2003 | 50.00 | 00005819303474 | SUELI FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2003 | 160.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/10/2003 | 190.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA ACB-0148-PR, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2003 | 30.00 | 00001348079444 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2003 | 40.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/10/2003 | 50.00 | 00028788168468 | NELSON GOMES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2003 | 50.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2003 | 50.00 | 00003363728417 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/10/2003 | 30.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2003 | 2446.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA STA. FRANCISCA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002943 | 29/10/2003 | 2846.57 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002946 | 29/10/2003 | 399.87 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO JEEP DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002936 | 29/10/2003 | 1157.35 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002937 | 29/10/2003 | 1559.79 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO D-20 CABINE-DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002939 | 29/10/2003 | 725.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002942 | 29/10/2003 | 1156.69 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002940 | 29/10/2003 | 1551.64 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002941 | 29/10/2003 | 1702.39 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002944 | 29/10/2003 | 349.34 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002945 | 29/10/2003 | 506.10 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GURGEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002948 | 29/10/2003 | 400.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002938 | 29/10/2003 | 1101.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002947 | 29/10/2003 | 703.65 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2003 | 645.00 | 00004867248401 | JOSE FERREIRA FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VERA CRUZ, BALANÇA, MATA ESCURA E FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2003 | 220.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2003 | 5464.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2003 | 32587.23 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 60% FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2003 | 7156.17 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2003 | 7567.35 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2003 | 13714.80 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2003 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2003 | 13589.92 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A UMA PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2003 | 2190.14 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2003 | 6128.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2003 | 5392.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2003 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2003 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2003 | 40.00 | 00026283269818 | EZEQUEIL DA SILVA PEDROSA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2003 | 100.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2003 | 90.00 | 00063604043700 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2003 | 4825.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2003 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2003 | 215.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PE DE VIAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2003 | 1060.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2003 | 813.90 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2003 | 55.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE FICANDOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2003 | 350.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2003 | 8240.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2003 | 1436.86 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2003 | 1778.30 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2003 | 1048.24 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2003 | 672.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CAMARAVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2003 | 1730.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA EM 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2003 | 380.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2003 | 3.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003024 | 03/11/2003 | 581.46 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBO ESGOTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2003 | 160.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO AMPARO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2003 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA PREFEITURA NA REVISTA DO JORNAL O PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2003 | 252.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE DOIS TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED 1350 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003022 | 03/11/2003 | 160.58 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, FECHADURAS, LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2003 | 330.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/11/2003 | 392.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE PAPEL A4 E UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE DUAS VIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2003 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE DISCO RIGIDO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2003 | 80.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA ILZANE LIMA SIMÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2003 NA CIDADE DE PATOS-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, ATRAVES DO 6º NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2003 | 426.60 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2003 | 353.35 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003023 | 03/11/2003 | 129.94 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, CAL, TINTA, LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0003016 | 03/11/2003 | 14068.50 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA. | AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MELHORIA DA ESTRADA DO SITIO BOM CONSELHO, NO TRECHO DOS SITIOS SANTO ANTONIO E BOM CONSELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICO E CARTA CONVITE 0017/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2003 | 674.50 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2003 | 677.60 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003025 | 03/11/2003 | 900.90 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2003 | 42.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/11/2003 | 485.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/11/2003 | 125.00 | 00002856019463 | MARIA IVETE DE ARAÚJO SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/11/2003 | 130.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/11/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA E TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/11/2003 | 2330.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIARISTAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/11/2003 | 2174.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/11/2003 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/11/2003 | 50.00 | 00067657400404 | VERA LUCIA DOS SANTOS GAMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/11/2003 | 50.00 | 00003809125466 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/11/2003 | 30.00 | 00003249028401 | JOSE ALDEVAN R. DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/11/2003 | 1132.63 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE BALÉ E PARA O GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/11/2003 | 550.00 | 01647107000199 | MECANICA CAMBÉ CLEAN CAR LTDA-ME | AO FORNECIMENTO FITAS DE FREIO PARA O ONIBUS ESCOLAR GMC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/11/2003 | 322.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2003 | 772.75 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2003 | 1435.58 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2003 | 1071.73 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2003 | 1055.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 77 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONFECÇÃO DE DOIS MASTROS PEQUENOS PARA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2003 | 1687.15 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2003 | 3814.90 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2003 | 850.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS E TRANSPORTES DE MERCADORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2003 | 353.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/09 A 30/09/2003, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2003 | 4423.95 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2003 | 4998.05 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2003 | 390.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2003 | 500.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTOS, ESCRITURAS, REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENCICAÇÕES, SERVIÇOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2003 | 220.00 | 00088988546415 | JOSE REINILDO C. DE BRITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA POPULAÇÃO LOCAL E DAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2003 | 1104.79 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/11/2003 | 266.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/11/2003 | 50.00 | 00000008336490 | JOSE BENTO FERRIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/11/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/11/2003 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003059 | 11/11/2003 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003060 | 11/11/2003 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003061 | 11/11/2003 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003062 | 11/11/2003 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003063 | 11/11/2003 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003064 | 11/11/2003 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003065 | 11/11/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003066 | 11/11/2003 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003067 | 11/11/2003 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003068 | 11/11/2003 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003069 | 11/11/2003 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003070 | 11/11/2003 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003071 | 11/11/2003 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003072 | 11/11/2003 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003073 | 11/11/2003 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003074 | 11/11/2003 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003075 | 11/11/2003 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003076 | 11/11/2003 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/11/2003 | 325.06 | 00073934925472 | LUZINETE FERREIRA DE O. CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/11/2003 | 429.26 | 00042497701415 | KARLY PAULO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/11/2003 | 419.14 | 00003551333424 | JOSIVANIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/11/2003 | 325.06 | 00002317304463 | MARIA APARECIDA DE A. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/11/2003 | 371.06 | 00003364703477 | LEVI FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/11/2003 | 271.73 | 00068823312434 | JUDITE MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/11/2003 | 307.29 | 00003364556407 | JOSEILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/11/2003 | 315.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PELAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003088 | 11/11/2003 | 12350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX TOSHIBA REFERENCIA 1560 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/11/2003 | 110.00 | 00014407728434 | VALDECI FRANCISCO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA NA COLMEIA E RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2003 | 140.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2003 | 807.50 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2003 | 54.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COPIADORA TOSHIBA 1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2003 | 507.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/11/2003 | 500.00 | 00008930961487 | PEDRO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. MARIINHA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/11/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/11/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/11/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/11/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/11/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/11/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/11/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/11/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/11/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/11/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/11/2003 | 430.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/11/2003 | 170.00 | 00005214278438 | JOSE DAMIÃO DE A. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/11/2003 | 750.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FEZES, URINA, SANGUE E OUTROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/11/2003 | 140.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DE CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DIANTEIRA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/11/2003 | 691.06 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/11/2003 | 370.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/11/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2003 | 130.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2003 | 295.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | AOS SERVIÇOS PRESRADOS COM VEÍCULO D-20 VERANEIO DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/11/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 02, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/11/2003 | 260.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ELETRICOS, RELES, LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS AS AMBULANCIAS CARAVAN E IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/11/2003 | 255.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA, MARCANDO CONSULTAS E EXAMES NA MATERNIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/11/2003 | 215.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/11/2003 | 110.00 | 00066052327472 | JOSINALDO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2003 | 150.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/11/2003 | 120.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO EM QUALIDADE EM SAÚDE DA PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2003, PROMIVIDO PELO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/11/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/11/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/11/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/11/2003 | 110.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/11/2003 | 250.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/11/2003 | 165.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES PARA P PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/11/2003 | 320.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/11/2003 | 210.00 | 00066799341768 | TEREZINHA CALIL GONÇALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/11/2003 | 530.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/11/2003 | 95.00 | 00006067734443 | MARIA KELIANE R. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, COZINHANDO REFEIÇOES E PREPARANDO LANCHES QUANDO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS NA SEC. DO DES. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2003 | 635.00 | 00005482750841 | JOSE GOUVEIA DE SALES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/11/2003 | 1414.14 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTO JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA PARA MELHOTAMENTO DO DESEMPENHO DOS MESMOS, DURANTE OS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/11/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/11/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/11/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/11/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/11/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/11/2003 | 145.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/11/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/11/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/11/2003 | 105.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONSERTOS DIVERSOS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2003 | 160.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA AS EQUIPES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/11/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2003 | 504.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE AS 3.361 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTE PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2003 | 48.15 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA G. SOTERO | VALOR REFERENTE AS 321 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/11/2003 | 204.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2003 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003122 | 12/11/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003143 | 12/11/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 CONF. CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/11/2003 | 442.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/11/2003 | 730.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/11/2003 | 380.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSRTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TAMBOR, MATA ESCURA E RIACHO DAS MOÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003093 | 12/11/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/11/2003 | 250.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW/GOL DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/11/2003 | 110.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2003 | 1000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/11/2003 | 420.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, " OS MATURIS", REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/11/2003 | 130.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM FAZENDO DOCUMENTARIO DAS OBRAS E REALIZAÇÕES DESTA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/11/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/11/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/11/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/11/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE MACEDO B. DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA EM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2003 | 150.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/11/2003 | 252.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/11/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/11/2003 | 420.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO D-20 DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/11/2003 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/11/2003 | 240.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/11/2003 | 320.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/11/2003 | 600.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2003 | 50.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/11/2003 | 50.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/11/2003 | 250.05 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/11/2003 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COPIAS DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/11/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/11/2003 | 380.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MANUAL DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003179 | 13/11/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/11/2003 | 4.41 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA INTELIG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/11/2003 | 350.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA CASA DOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/11/2003 | 313.46 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/11/2003 | 343.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/11/2003 | 1195.42 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE AUTOMATICO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO SALDO RESIDUAL DO CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/11/2003 | 1239.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BRASILIA MAIS TAXA DE EMBARQUE, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS CONTRATOS PROINTUR E PROINFA E NOS MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E NO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/11/2003 | 840.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 06 DIARIAS PARA IR A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DO CONTRATO PROINTUR Nº 0143175-18 2002, CONTRATO PROINFA Nº 0146164-56/2002 NO MINISTERIO DAS CIDADES VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS NO FNDE E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003185 | 18/11/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/11/2003 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/11/2003 | 110.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/11/2003 | 40.00 | 00026868381832 | LINDOMAR SANTOS VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/11/2003 | 80.00 | 00004854219416 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/11/2003 | 67.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL "PETI" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/11/2003 | 491.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/11/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/11/2003 | 347.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/11/2003 | 322.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/11/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/11/2003 | 0.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/11/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/11/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/11/2003 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DDDDDDDDDDDDDDDLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição de Imóveis para abertura de Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/11/2003 | 25000.00 | 00027608140410 | ANTONIO MOTA DINIZ | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ABERTURA DE AVENIDA.AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM AREA DE 10.000 METROS QUADRADOS PARA ABERTURA DE AVENIDA LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE MATUREIA-PB, COM FRENTE PARA A RODOVIA ESTADUAL QUE LIGA A CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB. OBS: TERRENO ADQUIRIDO CONFORME CONTRATO DATADO DE 30/06/2003 REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/11/2003 | 891.57 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA T. DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES/URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/11/2003 | 250.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/11/2003 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/11/2003 | 160.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/11/2003 | 285.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM, FLORES E CONGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/11/2003 | 807.35 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/11/2003 | 105.60 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE DE FITAS DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR GMC DESTE MUNICIPIO, VINDO DE SANTA CATARINA-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003210 | 24/11/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/11/2003 | 335.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBROI DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/11/2003 | 363.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/11/2003 | 440.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/11/2003 | 6783.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/11/2003 | 393.12 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/11/2003 | 50.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/11/2003 | 200.00 | 00002010643402 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/11/2003 | 40.00 | 00000120784416 | MARIA JOSE BERTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/11/2003 | 320.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/11/2003 | 80.00 | 00003366305495 | TEREZA RODRIGUES DE ARAÚJO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/11/2003 | 40.00 | 00002372139401 | JOAO BATISTA D. DE LIMA | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/11/2003 | 290.00 | 00042784000478 | HERACLIO DANTAS RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/11/2003 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/11/2003 | 80.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/11/2003 | 390.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA REALIZANDO LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DE PRÉ-MATRICULAS, VISANDO O ANO LETIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/11/2003 | 539.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | AO FORNECIMENTO DE BOLAS E CHUTEIRAS DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "NOVA CIDADE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2003 | 30.00 | 00082682135404 | ADELSON DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2003 | 40.00 | 00004949168428 | PAULO SERGIO A. TAVARES | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2003 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2003 | 8240.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2003 | 1199.89 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2003 | 1707.45 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2003 | 900.13 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2003 | 150.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIOA DA RUBRICA 4490-52 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2003 | 1730.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2003 | 6308.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2003 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2003 | 15214.44 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2003 | 7940.62 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2003 | 6032.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2003 | 7773.35 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 13º SALARIO MAIS O TERÇO DE FERIAS DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2003 | 7582.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2003 | 32514.92 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2003 | 39043.69 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO E O TERÇO DE FERIAS DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2003 | 14554.80 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003255 | 28/11/2003 | 1000.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS DESTINADAS AO MERANDO DO PROGRA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESON. DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2003 | 5704.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003272 | 01/12/2003 | 1620.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003273 | 01/12/2003 | 390.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003274 | 01/12/2003 | 1550.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003275 | 01/12/2003 | 350.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003276 | 01/12/2003 | 400.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003284 | 01/12/2003 | 350.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003286 | 01/12/2003 | 430.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003287 | 01/12/2003 | 1650.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003288 | 01/12/2003 | 1520.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2003 | 530.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO D-20 DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2003 | 255.30 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003278 | 01/12/2003 | 300.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003280 | 01/12/2003 | 1330.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003281 | 01/12/2003 | 1360.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003282 | 01/12/2003 | 1630.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003289 | 01/12/2003 | 1670.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003290 | 01/12/2003 | 890.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003291 | 01/12/2003 | 1950.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2003 | 210.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2003 | 110.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DAS CAMPANHAS E DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2003 | 350.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA. | AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA CAMISAS DE COR DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2003 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VEICULADOS NESTE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2003 | 240.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL N. S. DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2003 | 75.65 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003277 | 01/12/2003 | 860.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2003 | 382.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003293 | 01/12/2003 | 1180.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003285 | 01/12/2003 | 750.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2003 | 474.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2003 | 100.00 | 00001438098499 | JUCELINO CRISPIM DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2003 | 550.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA IR A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2003 | 219.75 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2003 | 806.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo no Pico do Jabre | Incentivo de Valores e Talentos Culturais, Artísticos e Musicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2003 | 5000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE UM FORNO PARA QUEIMA DE CERAMICA COM COMBUSTÃO A LENHA OU RESIDUOS VEGETAIS, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PRONAF 2001 CONTRATO DE REPASSE Nº 0123979-19/2001 MDA/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2003 | 1055.74 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003279 | 01/12/2003 | 1900.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003292 | 01/12/2003 | 1717.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2003 | 50.00 | 00097944904404 | SEBASTIAO COSMO VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2003 | 50.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA UOL DESTE PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2003 | 2184.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2003 | 260.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTOS EM FERRAMENTOS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2003 | 575.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | AO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DIFERENCIAL, 01 ROLAMENTO E 01 TRAVA PARA PORCA REG. PINHAO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/12/2003 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/12/2003 | 200.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VEÍCULO DE PLACA JLO-7652-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/12/2003 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/12/2003 | 120.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/12/2003 | 392.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/10 A 31/10/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/12/2003 | 170.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-5970-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/12/2003 | 140.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5042-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/12/2003 | 172.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0234-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/12/2003 | 150.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/12/2003 | 50.00 | 00005207102400 | SEBASTIANA ARAÚJO ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/12/2003 | 2756.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO GERAL DE 02 GABINETES ODONTOLOGICOS, 02 AUTOCLAVES E OUTROS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/12/2003 | 80.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/12/2003 | 150.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DE EMBREAGEM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/12/2003 | 80.00 | 00076859487453 | ALUISIO HENRIQUE DE SOUZA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003325 | 08/12/2003 | 612.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003326 | 08/12/2003 | 566.22 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2003 | 608.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2003 | 1400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 215X80X16 FD 44 DESTINADOS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2003 | 176.40 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2003 | 254.10 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2003 | 70.00 | 00003364252440 | JOAO ARAUJO DE SANTANA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2003 | 90.00 | 00005897799407 | MARIA MADALENA F. DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2003 | 80.00 | 00082551693420 | JOSE MOTA DE ARAUJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2003 | 90.00 | 00003624776479 | GILVANIA LIMA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2003 | 80.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CLEMENTINA DE S. FILHA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2003 | 160.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE UM BALDE DE OLEO DE OLEO LUBRIFICANTE MD400-10 DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2003 | 60.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM REFEIÇOES DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2003 | 1456.62 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2003 | 224.67 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2003 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERCADORIAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2003 | 3000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2003 | 9026.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO E RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2003 | 1690.29 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10%, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2003 | 2088.36 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003 PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CARROS PIPAS E NA FUNASA ACOMPANHAR PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2003 | 199.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2003 | 2850.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS, PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2003 | 685.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ANDAIME DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2003 | 1000.00 | 05222431000116 | PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA-ME | AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CAFUNDÓ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2003 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2003 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003360 | 11/12/2003 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2003 | 271.73 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2003 | 325.06 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2003 | 325.06 | 00083955194434 | MARIA DO SOCORRO C. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2003 | 307.29 | 00071423001400 | MARIA DA PAZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2003 | 289.51 | 00003689237467 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2003 | 289.51 | 00082561230449 | MARIA BERNADETE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2003 | 271.73 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2003 | 289.51 | 00042175062449 | MARIA DALVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2003 | 130.00 | 00032780914858 | MARIA ALCIONE B. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2003 | 40.00 | 00006203412465 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2003 | 50.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2003 | 50.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2003 | 320.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2003 | 80.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/12/2003 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/12/2003 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2003 | 120.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNA-9718-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/12/2003 | 40.00 | 00004972234490 | CLAUDINA LIRA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/12/2003 | 34.00 | 00003232770479 | RAIMUNDO ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/12/2003 | 85.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2003 | 280.00 | 00005639516488 | JOSE EDSON DE LIMA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RECUPERAÇÃO DE UMA FOÇA DE DETRITOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2003 | 270.00 | 00002372139401 | JOAO BATISTA D. DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA CONSTRUINDO UMA QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA DAS CRIANÇAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/12/2003 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/12/2003 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2003 | 215.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/12/2003 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2003 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2003 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/12/2003 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2003 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2003 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2003 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2003 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2003 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/12/2003 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/12/2003 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/12/2003 | 130.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2003 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2003 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/12/2003 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/12/2003 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/12/2003 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/12/2003 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/12/2003 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2003 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/12/2003 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/12/2003 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/12/2003 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 02, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/12/2003 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/12/2003 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/12/2003 | 400.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003378 | 12/12/2003 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/12/2003 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/12/2003 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/12/2003 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003382 | 12/12/2003 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONF. CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/12/2003 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/12/2003 | 438.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/12/2003 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/12/2003 | 180.00 | 00004714344420 | FRANCISCO DE ASSIS S. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E CONGOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/12/2003 | 420.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-2355-PB, AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/12/2003 | 250.00 | 00002539710476 | JOSE EDEILTON DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/12/2003 | 270.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO, POLINDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/12/2003 | 180.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2003 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003386 | 12/12/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/12/2003 | 160.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW/GOL DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/12/2003 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PERFIL, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 14/12/2003, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E I FESTIVAL DO CAJU REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/12/2003 | 400.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE CAVALHADA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/12/2003 | 600.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DIVULGANDO O I FESTIVAL DO CAJU DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/12/2003 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/12/2003 | 40.00 | 00004325886478 | IZABEL SOARES DE ARAUJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/12/2003 | 50.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/12/2003 | 53.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/12/2003 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, ASSINAR CONVENIO NO PALACIO DA REDENÇÃO COM A MINISTRA DA AÇÃO SOCIAL, RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA DO PRONAF E RESOLVER ASSUNTOS DO DECRETO DE CALAMIDADE NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/12/2003 | 298.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003438 | 16/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/12/2003 | 212.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/12/2003 | 137.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003441 | 17/12/2003 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/12/2003 | 889.23 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/12/2003 | 50.00 | 00000830935401 | MARIA JANICLEIDE B. GONÇALVES | AJUDA PARA FAZER EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/12/2003 | 265.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-4274-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/12/2003 | 100.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/12/2003 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/12/2003 | 215.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/12/2003 | 480.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS D0 MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2003 | 480.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS D0 MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2003 | 480.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/12/2003 | 480.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/12/2003 | 480.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/12/2003 | 480.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/12/2003 | 480.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2003 | 9775.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/12/2003 | 250.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO HIDRAULICO E RODAS DIANTEIRAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2003 | 641.96 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/12/2003 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/12/2003 | 4666.02 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAÚJO FERNANDES E OUTRA. | VENCIMENTOS REFERNTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003 DA ODONTOLOGA E DA AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO CONCURSADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/12/2003 | 400.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003 DA CHEFE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/12/2003 | 6865.71 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO 2003, DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/12/2003 | 10031.98 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, MAIS O TERÇO DE FERIAS/2003 DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2003 | 14288.13 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003, DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/12/2003 | 34331.58 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/12/2003 | 7422.56 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/12/2003 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA AREA PERIFARICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/12/2003 | 136.85 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/12/2003 | 333.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/11 A 30/11/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/12/2003 | 5427.37 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/12/2003 | 1171.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA FESTA DO CAJU, E AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/12/2003 | 2998.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º DO ANO 2003 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/12/2003 | 5309.46 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/12/2003 | 50.00 | 00003363583427 | ELIZANGELA ESPERIDIÃO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/12/2003 | 3764.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/12/2003 | 50.00 | 00029402653805 | ERICK PAULO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/12/2003 | 40.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/12/2003 | 235.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/12/2003 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/12/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/12/2003 | 245.00 | 00040344614468 | JOSE CARLOS A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE COM CAMINHÃO DE PLACA CXA-7641-SP, PARA TRANSPORTE DO PALCO LOCADO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E I FESTIVAL DO CAJU DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/12/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/12/2003 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/12/2003 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/12/2003 | 160.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/12/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO PCA- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2003, CONF. CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/12/2003 | 370.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONÇALO BENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/12/2003 | 6684.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E FATURAS DA SAELPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/12/2003 | 401.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/12/2003 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/12/2003 | 30.00 | 00006203412465 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TIRAR DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/12/2003 | 100.00 | 00045296693434 | AGUIDA COSTA DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/12/2003 | 215.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÇAO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/12/2003 | 878.78 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONIAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/12/2003 | 306.31 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/12/2003 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CONSERTOS E REPAROS DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/12/2003 | 500.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/12/2003 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003500 | 26/12/2003 | 357.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2003 | 670.00 | 09082942000130 | COMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | AO FORNECIMENTO DE FIO E LAMPADAS DIVERSAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2003 | 340.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2003 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRONAF 2001, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO MINISTERIO DA SAÚDE RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2003 | 100.00 | 00082682518400 | EDITH FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS CONCURSADA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2003 | 100.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2003 | 5326.33 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003535 | 30/12/2003 | 2200.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003544 | 30/12/2003 | 1680.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINÃO PIPA LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS COMUNIDADES E DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2003 | 80.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA SIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2003 | 1905.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2003 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2003 | 300.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM PARA PRODUÇÃO DE UM VIDEO PARA DIVULGADO NA TV PARAIBA, DO I FESTIVAL DO CAJU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2003 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2003 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2003 | 9360.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2003 | 2018.21 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2003 | 2226.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2003 | 1692.28 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2003 | 2608.54 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2003 | 1.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DESTA PREFEITURA NO CREDITO DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2003 | 5464.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003542 | 30/12/2003 | 630.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003543 | 30/12/2003 | 350.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003534 | 30/12/2003 | 1210.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2003 | 6308.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003536 | 30/12/2003 | 2350.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003537 | 30/12/2003 | 1580.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003541 | 30/12/2003 | 800.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2003 | 466.50 | 00003030533484 | JOACIL TENORIO DO NASCIMENTO | VENCIMENTOS DO PREFOSSR ACIMA CITADO, POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA CECI EUGENIO COM LICENÇA MEDICA, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, REFERENTE A UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003515 | 30/12/2003 | 4417.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2003 | 6324.32 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DENOMINADA RATEIO DOS 60% FUNDEF EM FAVOR DO PESSOAL EM ATIVIDADE DE MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 168/2003 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA PARTE DA FOLHA DOS 40% DO FUNDEF PAGA COM RECURSOS DO PROPRIO FUNDEF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2003 | 10014.80 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR DA FOLHA DOS 40% DO FUNDEF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003538 | 30/12/2003 | 1320.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ANIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003539 | 30/12/2003 | 1250.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003540 | 30/12/2003 | 410.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024