| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 175.00 | 00004539455460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTRO | AJUDA FINANNCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SA[UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 50.00 | 00002057618447 | CONSTANITINA MARIA DE MOURA | AJUDA FINANCIEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 28.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2003 | 177.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | AQUISICAO DE ANESTESICO PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2003 | 70.00 | 00004610144409 | GILDEMARCO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA ULTRANOGRAFIA REALIZADA NA PESSOA DE LUZANIRA DE LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO REALIZADO EM CONTA DESTA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2003 | 2.95 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE CHEQUE SUPERIOR POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA,ELEBORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE DEZEM/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2003 | 52.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ROLAMENTO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM ROLAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2003 | 38.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2003 | 30.00 | 00031303307472 | JANDIRA DUTRA SERAFIM | PAGAMENTO DE CONCESSCAO DEAAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE OBTENCAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 2071.06 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS,REF.AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO DA COTA-DARF C CREDITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA EM 10 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO DA COLTA-DARF C CREDITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA EM 10 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONVENIO PGJ E PREFEITURA MUNICIPAL - FORUM DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000004579496 | SEVERINA ROSALINA DE FIGUEIREDO SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004610144409 | GILDEMARCO DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2003 | 90.00 | 00003556856476 | JOSE SEVERINO DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2003 | 30.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE OBTENCAO DE CONTRATODE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2003 | 28.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2003 | 130.00 | 00003451292459 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2003 | 126.20 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2003 | 102.30 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2003 | 38.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2003 | 30.00 | 00003553344458 | CEDIMA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2003 | 90.00 | 00003809786446 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE UM CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2003 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2003 | 201.32 | 00003583443446 | REGINANDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2003 | 16.68 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTURAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2003 | 201.32 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2003 | 16.68 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2003 | 50.00 | 00004782447469 | ROSELI IVIEIRA DUARTE | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2003 | 800.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTIEIRO | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE SAO PAULO-SP,ACOMPANHANDOO SR.IRANDI JURANDI DA SILVA,PARA COLOCAR PROTESE NO ANTEBRACO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2003 | 9855.70 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2003 | 192.60 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DA SEDE E POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2003 | 255.38 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DE TARIFAS DE RENOVACAO DE LICENCA E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOCAMIONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2003 | 125.84 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSS, DE COLABORADORES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2003 | 300.00 | 09317207000169 | CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CATOLEENSE | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CATOLEENSE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,SOBRE O VALOR DA COTA DO FPM, DO DIA 20/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE O VALOR DA COTA DO FPS, DO DIA 20/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2003 | 939.84 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2003 | 28.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2003 | 30.00 | 00002203327464 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | POAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2003 | 260.00 | 00003553057475 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2003 | 145.19 | 41155482000217 | SPORT & ACAO COM.E REP.DE ARTS.E MATS.ESPT.LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MASTER FCB DE 04 MTS. PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2003 | 340.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VESTUARIOS ESPORTIVO PARA DOACAO AO TIME DE FUTEBOL DO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2003 | 70.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 692 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2003 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2003 | 95.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2003 | 2719.74 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2003 | 286.26 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2003 | 236.46 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.61 E 64. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2003 | 4546.43 | 99999999999999 | NEURINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2003 | 376.57 | 99999999999999 | NEURINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2003 | 371.58 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.67. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2003 | 4011.11 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2003 | 332.26 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE VENCIMENTOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFAO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2003 | 1092.22 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2003 | 17562.40 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2003 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA/SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2003 | 60.00 | 00031115050818 | MARIA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2003 | 800.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2003 | 3562.87 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO A MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2003 | 1037.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2003 | 290.08 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DE PARTE DE SALARIO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2003 | 290.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF,AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2003 | 1042.40 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2003 | 1299.99 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2003 | 360.32 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2003 | 6698.69 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2003 | 1951.00 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GAGINETE DO REFEITO,REF.AOMES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SSALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2003 | 1075.50 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA,REF.AO MES DEJAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTGA PREFEITURA,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA,REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF,AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTUTA,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.81. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2003 | 405.01 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2003 | 7188.57 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2003 | 12350.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA DE RENDA MINIMA,CRIADO PELALEI MUNICIPAL N.038/2000,REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2003 | 666.67 | 99999999999999 | CLDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2003 | 417.67 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOICIAL,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2003 | 373.41 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS DOS APARELHOS INSTALADOS NESTA POREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2003 | 2943.40 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2003 | 450.40 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.104,106 E 107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2003 | 4875.36 | 99999999999999 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2003 | 860.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JAN/2003 - CONVENIO N. 006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2003 | 1066.67 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINSREF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2003 | 266.67 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO AO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2003 | 210.30 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2003 | 44.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2003 | 30.00 | 00002137741431 | DEUSIENSE DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE OBTENCAO DE CONTRATODE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2003 | 110.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2003 | 30.00 | 00099208563472 | FRANCISCO FIDERALINO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTADO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2003 | 300.00 | 00041459490487 | FRANCISCA RAIMUNDA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000117 | 28/01/2003 | 886.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2003 | 80.00 | 00005011359441 | CREUSA ANA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2003 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2003 | 640.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2003 | 781.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A CONSTRUCAO E/OU MELHOIRIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2003 | 284.09 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2003 | 30.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS ENCANDECENTES PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2003 | 100.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2003 | 193.40 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURRO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000120 | 29/01/2003 | 992.28 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2003 | 310.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | GERALDO JOAO DA SIILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE PARA APOIO DO PESSOAL DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 350.00 | 00026305151415 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 552.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUZA LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-7124-OFICIAL DESTAPPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000145 | 30/01/2003 | 10000.00 | 01149598000148 | COHEL - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00003825787400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA E RURAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 270.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 260.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 340.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 235.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 332.37 | 04364856000105 | SITRAC - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTIEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BUJAO DE GAS PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 205.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 240.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 170.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 270.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 50.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 55.00 | 00012345678909 | ANTONIO NUNES DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA EFETUAR MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2003 | 105.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE BARRO PARA ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA EFETUAR MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BUJAO DE GAS PARA OCONSUMO PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAPGAMENTO DE ALUGUEIS DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003 - CONVENIO N.006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 126.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 220.00 | 00003557210405 | JURACI MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 841.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2003 - CONVENIO N. 006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REF. A COTA DO FPM,DO DIA 30/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2003 | 595.00 | 00045940762468 | FRANISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 350.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETI, DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 400.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAENS TRANSPORTANDO ALNOS DO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BUJOES DE GAS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 95.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CONTADOR E AUXILIARES,QUANDO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 45.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO NATALINA/2002,DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM A AGENCIA DOS CORREIOS E PROGRAMA DO PORTAL DO ALVORADA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 28.60 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM BUJAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINADESTA PRFEITURA,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 549.50 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2003 | 834.40 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2003 | 328.10 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2003 | 3771.23 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DOIS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 90.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-7124 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 300.00 | 00091071860453 | RITA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2003 | 22.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ 7124, OFICOAL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2003 | 8087.88 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2003 | 1085.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2003 | 4.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2003 | 1743.30 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2003 | 105.60 | 99999999999999 | JOANA RITA DA SILVA EOUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES DE SERVIDORES LOTADOS DE SAUDE DI SUTUI RIACHAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2003 | 78.00 | 24291551000110 | LAVAO BEIRA RIO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2003 | 72.50 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDICIONARIOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCOMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LAVAO BEIRA RIO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2003 | 25.00 | 24291551000110 | LAVAO BEIRA RIO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2003 | 182.09 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000192 | 06/02/2003 | 1200.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADIEIRA DA AMAZONIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO OCOMPLETA,PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2003 | 1060.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2003 | 4.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 30.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 45.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 2096.99 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM, DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPA, DO DIA 10/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 21.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMNENTO DE TARIFA TELEFONICA, REF. AO MES DE JAN/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 88.20 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POCO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 175.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2003 | 1428.63 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPRAGADOR, REF. AO MES DE JAN/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2003 | 540.53 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2003 | 10928.51 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR,REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2003 | 246.25 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PAGAMENTO, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2003 | 9.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2003 | 46.00 | 08995631000280 | N.CLAUIDINO & CIA.LTDA. | AQUISICAO DE UMA P/TELEFONE FB-91/96/99 FRIZ, PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2003 | 230.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2003 | 33.00 | 12618971000189 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PES PARA GELEDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2003 | 816.00 | 70106687000120 | PEDROSA IRMAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2003 | 140.00 | 00036518808420 | FRANCISCO BENTO FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2003 | 201.32 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERIVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2003 | 16.68 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPEMHO N.219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2003 | 201.32 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PAPRTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2003 | 16.68 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2003 | 67.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE TINTA PARA SERVICOS DE PINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2003 | 1000.80 | 02185290000110 | WELINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2003 | 7.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA POR CHEQUE SUPERIOR COBRADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2003 | 60.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJAUDA FINANCEIRA PARA FINS DE OBTENCAO DE OCONTRATO DE PARCERIA AGRIOCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2003 | 45.00 | 00022151532100 | PEDRO LOPES DO NESCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2003 | 2456.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | PAGAMNTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2003 | 2395.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRAIRIA E PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2003 | 160.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB, A IRECE-BA,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2003 | 70.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000234 | 17/02/2003 | 2074.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2003 | 395.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2003 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO MICROONIBUS DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PBA SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2003 | 250.00 | 00002687976415 | JOSE SEVERO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2003 | 90.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO MTO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS,PARA EFETUAREM PAGAENTO DE BENEFICIOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICI PIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2003 | 535.00 | 02322271000199 | TIN - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA V60 I 6615679457,PARAO GABINETE DO PPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Abertura e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000237 | 18/02/2003 | 40000.00 | 03781328000180 | CONSTRUOTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO,EM RUAS DESTA CIDADE (CONVENIO N.066/2002. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Abertura e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000238 | 18/02/2003 | 2592.20 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPIRANHAS LTDA | PAGAMENTO DA CONTRAPRTIDA DA PREFEITURA,AO CONVENIO N.066/2002, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2003 | 256.00 | 10845972000130 | HERMANO REIS & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTO DECARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2003 | 124.00 | 01500165000195 | IRECE IDISTRIB.DE DERIVADOS DE PETROLEO E P.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2003 | 252.00 | 05149903000152 | OK COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA. E OUTRO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2003 | 300.00 | 09317207000169 | CAMPANHA DE ASSIST.AO MENOR CATOLEENSE | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CAMPANHA DE ASSISTENCIA DO MENOR CATOLEENSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO DIA 20/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2003 | 85.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS EMTRES COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2003 | 800.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JOCOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, PELA PRESTACAO DE SERIVICOS OCOMO OCONTADORDESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000248 | 21/02/2003 | 135.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA VENDA E TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000249 | 21/02/2003 | 660.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES | PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA DA OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000250 | 21/02/2003 | 2440.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGO TAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2003 | 100.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2003 | 350.00 | 00046714090463 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000253 | 22/02/2003 | 703.62 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000255 | 24/02/2003 | 2628.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE UM CENTORO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000256 | 24/02/2003 | 19630.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARTE DO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.001596, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DOS SANOTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OCONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2003 | 28.60 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2003 | 30.00 | 00090057910120 | FRANCISCO DAIRES DE LIMA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2003 | 130.00 | 00001959424424 | ANGELINA ANA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.,Recup.,Ampl.,Red.,Esgot,Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2003 | 515.00 | 00012345678909 | ADRAILDO LEANDRO IVIEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS NA LOCACAO,NIVELAMENTO E TESTE DE TUBULACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2003 | 63.25 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDICIONARIOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSITIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2003 | 1900.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIO LTDA. | PAGAMNTO DA AQUISICAO DE MOVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N.003046,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2003 | 6.60 | 01549695000128 | H E H PHOTO CENTER | PAGAMENTO DA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2003 | 25.80 | 34028316366868 | OCORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | GENTIL LIRA BARRETO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEFEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA OROCHA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERIVIDORES LOTADOS NA SECRETAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 1075.50 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OCONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 1951.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SALARIO DE TRATORISTA, REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTAODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.321 E 323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEV/2002,CONSTANTE DO EMPENHO N.310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 405.01 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 6618.78 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2003 | 55.00 | 00033008906400 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2003 | 300.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSOAO DE AJUDA FINANCEIRA A BLOOCOS CARNAVALESCO DA CIDADEDE JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 189.81 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2003 | 20.27 | 00003540202420 | MICENA IVIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2003 | 189.81 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 20.27 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRETI,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 189.81 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2003 | 20.27 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 189.81 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 20.27 | 00012345678909 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 189.81 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 20.27 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 300.95 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,DO PESSOAL DO PETI,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 1295.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 255.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAPGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 200.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAPGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 666.67 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE ASSISTENTE SOCIAL,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE FEV/2003,OCONSTANTE DO EMPENHO N.332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 313.25 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 13250.00 | 99999999999999 | ACELMA LALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AUXILIOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA(LEI MUNICIPAL N.038/2000),REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE CASAS POPULARES NESTACIDADE,CONSTRUIDAS COM RECURSOS DO CONVENIO N.2044/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 450.40 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 4608.69 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 860.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE FEV/2003 - CONVENIO N.006/2003-SSP-PB-PMMG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA ,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINSREF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2003 | 190.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAODOS NA TIRAGEM DE FOTOS E CONFECCAO DE GALERIASDE FOTOS DE CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2003 | 902.38 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 2528.92 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 270.08 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 247.72 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.299 E 302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 4634.16 | 99999999999999 | MARIA MARTA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 383.84 | 99999999999999 | MARIA MARTA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 371.58 | 99999999999999 | DIJACI BENACI DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 3826.40 | 99999999999999 | DIJACI BENACI DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 316.96 | 99999999999999 | IDIJACI BENACI DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE VENCIMENTOS DE SERIVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DO MOTORISTA DO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 1103.48 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.324 E 326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 17611.06 | 99999999999999 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO E SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE VANCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2003 | 90.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ANBULANCIA DESTA PPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2003 | 210.00 | 00004856788450 | DAMIANA MARIA DAS DORES FILHA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2003 | 92.48 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, DOS AGENTES DO PEVA,REF.AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2003 | 979.34 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A PAICIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2003 | 430.00 | 00000000000000 | ISITRAC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2003 | 3562.87 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2003 | 1037.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2003 | 290.08 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2003 | 290.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTABTE DE SALARIO DA AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO EPOSTOS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 1299.99 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 360.32 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.327 E 329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 6783.02 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2003 | 90.00 | 00084144572315 | MARLIUCE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/03/2003 | 1927.20 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS E PREGOS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENRTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2003 | 20.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2003 | 150.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA DIVULGACAO DO CARNAVAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Recup.,Ref.,Ampl., de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000348 | 06/03/2003 | 20000.00 | 04318207000160 | PHD - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO DA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2003 | 1098.15 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2003 | 14.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REEMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2003 | 30.00 | 00000999273493 | ENISANDRA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2003 | 90.00 | 00005792999457 | LINDOQUELMA DE SOUSA ALVES LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2003 | 12.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 2121.08 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 10.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO COM A PGJ DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO COM A PGJ DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2003 | 94.70 | 00003068213460 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE CASA PROPIRIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2003 | 60.19 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 91.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES PARA MANUTENCAO DO SISTEMADE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 498.00 | 04821103000173 | FRANISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS IDIVERSOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manut.dos Serv.de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000967291470 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMA MATINE NO CIRCO OSTOKPARA AS CRIANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2003 | 189.81 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2003 | 20.27 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 302.10 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 72.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELA E ARAME PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACODO ANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 425.50 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2003 | 150.00 | 00097772666420 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2003 | 92.48 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 201.32 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 16.68 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2003 | 201.32 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2003 | 16.68 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 604.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESOGOTAMENTO SANITARIO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2003 | 267.80 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2003 | 336.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2003 | 234.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2003 | 3678.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2003 | 552.00 | 00009840397400 | JOSENI PERIEIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA DOM MANOEL DE PAIVA,361-MANDACARU JOAO PESSOA -PB,PARA APOIO A PAICIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00003825787400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARR-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2003 | 220.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2003 | 30.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A JERICO-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARFENTES, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2003 | 72.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPSORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2003 | 30.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2003 | 232.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2003 | 180.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PAPRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2003 | 36.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A POMBAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2003 | 225.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2003 | 222.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2003 | 234.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2003 | 216.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2003 | 480.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2003 | 30.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A SOUSA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVIEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2003 | 190.00 | 00087269490406 | ZEZUI SEVERINO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2003 | 102.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A PAULISTA-PB,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2003 | 36.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO OSATLETAS DA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A JERICà-PB,RELATIVO AOMES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2003 | 300.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2003 | 60.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2003 | 30.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2003 | 30.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2003 | 540.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2003 | 840.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2003 | 793.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2003 | 111.00 | 00012345678909 | ANTONIO NUNES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,AZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2003 | 100.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO SAO JOSE ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2003 | 1393.85 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2003 | 498.53 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2003 | 630.90 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE MELHORIA DA PASSAGEM MOLHADO NA ESTRADA QUE LIGA MATO GROSSO A RODIVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEV/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2003 | 740.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (BARRO), PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2003 | 1220.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/2003-OCONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2003 | 630.90 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2003 | 665.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2003 | 110.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2003 | 60.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESOCOLA DO PETI DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2003 | 308.05 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2003 | 80.00 | 00002889352412 | ADEILDO DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA IFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2003 | 10887.59 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2003 | 250.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2003 | 85.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CONTADOR E AUXILIARES,QUANDO A SERVICOS NESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2003 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2003 | 9.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2003 | 140.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA E AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2003 | 340.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHODORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2003 | 60.00 | 00004299902432 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CAFENTES DESTE MUNICIPIO,FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2003 | 490.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENRTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2003 | 1102.58 | 09344128000147 | RAIMUNODO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | PAGAMENTO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE LARADE OLIVEIRA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2003 | 50.00 | 00053048610430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2003 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2003 | 360.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMNTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2003 | 204.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2003 | 40.00 | 00012345678909 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM MELHORIA DA CASA PROPRIA DO SR.GERALDO BENEDITO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2003 | 202.50 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA EXTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2003 | 40.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2003 | 683.65 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2003 | 2951.95 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2003 | 176.86 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2003 | 140.00 | 00003557210405 | JURACI MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS DERUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2003 | 60.00 | 00005002952470 | IVONEIDE MARIA DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2003 | 44.00 | 00000999273493 | ENISANDRA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA AMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2003 | 110.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2003 | 42.84 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAIRIFA DE AGUA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA DOM MENOAL DE PAIXA,361,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REF.AO MES DE FEV/2003,CASA DE APOIO A PAICIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.e Recup. de Fossas e Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0000476 | 14/03/2003 | 329.29 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.e Recup. de Fossas e Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2003 | 600.00 | 00085460311420 | PEDRO SALES DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.e Recup. de Fossas e Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2003 | 251.43 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Const.,Rec.,Ref.,Red.,Esgot.,Gal.,Fos.,Priv | Const.e Recup. de Fossas e Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2003 | 25.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2003 | 30.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | MEDFARMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BALANCA CONTROLADORA EM ACO P/25 KG UNIVERSO, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2003 | 7.00 | 09611674000105 | DEDFARMA | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2003 | 1100.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2003 | 80.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMNTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA,PARA COBERTURA DE DESPESASDE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2003 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA,PARA COBERTURA DE DESPESASDE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/03/2003 | 25.00 | 09353392000228 | C.MARCONI - MARCOP PNEUS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2003 | 1360.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEPDIENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2003 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA PORTARIA N. 018,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2003 | 580.50 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE OCONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2003 | 300.00 | 09317207000169 | CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CATOLEENSE | PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CATOLEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2003 | 30.00 | 00062220152472 | EDISON ALVES FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2003 | 80.00 | 02988528000146 | OCOMERICIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDIICIONARIOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DESTA PPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2003 | 6100.08 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO CONFECCOES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2003 | 4875.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2003 | 600.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAPGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2003 | 410.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2003 | 5.50 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2003 | 171.90 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSS,DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVERM DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2003 | 50.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | PAGAMENTO DE UMA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2003 | 80.00 | 00001919430458 | LIVALCI LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2003 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURAPARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, ASERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2003 | 350.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DE ALFEBETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2003 | 600.00 | 08473985000346 | ALVARES & AKVARES LTDA. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2003 | 2715.84 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2003 | 14.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2003 | 304.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA INOX MASTERFRIO, PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SITIO RIACHAO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2003 | 81.50 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | AQUISICAO DE BALDE E LONA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2003 | 150.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | AQUISICAO DE UM PULVERISADOR PJH JATO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2003 | 260.00 | 00070194335453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LINHA TELEOFONICA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2003 | 97.23 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR COM.BR | PAGAMENTO DE REFEICOES DOS CONSELHEIROS DA SAUDE,QUANDO PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITACAO, PERIODO DE 27 A 30/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2003 | 70.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHOETE TOYOTA DESTAPRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2003 | 2616.65 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2003 | 277.35 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2003 | 247.72 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003, CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 519 E 522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2003 | 4681.63 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2003 | 387.77 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LIMA MUNIZ SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2003 | 371.58 | 99999999999999 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2003 | 3805.12 | 99999999999999 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2003 | 315.25 | 99999999999999 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2003 | 1159.78 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSANTE DOS EMPENHOS N.543 E 545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2003 | 18578.52 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2003 | 1799.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2003 | 360.32 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMNTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DOS EMPENHO N.546 E 548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2003 | 7297.71 | 99999999999999 | KATSONARA SOARES DE A.MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2003 | 3562.87 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2003 | 1037.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2003 | 290.08 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2003 | 290.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIADE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUIXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2003 | 233.00 | 00075987457491 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2003 | 11.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAIRIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVIEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2003 | 3017.67 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2003 | 144.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMNTO DE TARIFA TELEFONICAS,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2003 | 1342.17 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2003 | 200.00 | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS E OUTROS | PAGAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.540 E 542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2003 | 1125.01 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2003 | 495.27 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2003 | 6463.89 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2003 | 4624.34 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE V.E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2003 | 860.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 1010.01 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | PAPGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 880.01 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINSREF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2003 | 495.44 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE V.E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.552,554 E 555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,INSCRITAS NO PROGRAMA ESPEPCIAL DE RENDA MINIMA (LEI MUNICIPAL)N.038,DE 18/05/2000,REF. OAO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2003 | 888.89 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE MAR/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2003 | 313.25 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 28/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, OSOBRE O VALOR DA COTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2003 | 10246.47 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2003 | 769.46 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2003 | 70.00 | 00005002945422 | GERALDA MARIOA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2003 | 100.00 | 09291683000158 | NEFRUZA-SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA. | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2003 | 600.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO-PB,NO PORTAL PUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2003 | 14.00 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2003 | 55.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMELIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000585 | 04/04/2003 | 470.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000586 | 04/04/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2003 | 40.00 | 00031115050818 | MARIA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/04/2003 | 40.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/04/2003 | 80.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE UMA IDIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de ser Cidadao | Auxiliop Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/04/2003 | 400.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E MORTALHA PARA SEPULTAMENTO DEOTACILIO REINALDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/04/2003 | 1078.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2003 | 150.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2003 | 30.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A SOUSA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2003 | 70.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA COSULTA MEDICA REALIZADA NO PAICIENTE LOURIVAL RUFINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2003 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA COBERTURA DEDESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2003 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTOIRISTA DO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2003 | 19.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/04/2003 | 11366.82 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2003 | 262.27 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.OAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2003 | 1424.59 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2003 | 493.70 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2003 | 324.20 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2003 | 532.00 | 00702550000233 | MAQUINA E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA COPIADORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2003 | 120.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA OLIVETT DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2003 | 201.32 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2003 | 16.68 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2003 | 201.32 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2003 | 16.68 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABNORADOR EVENTUAL DO PEAA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAROCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2003 | 2144.50 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO COM A PGJ DO ESTADO,DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2003 | 2200.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRA SOBRINHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APPRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA ESPACO MUSICAL,NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2003 | 5000.00 | 34991208000131 | JUACI BELIZARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA LIBANOS,NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2003 | 528.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,COM OPREFEITO MUNICIPAL,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2003 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SISLVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2003 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2003 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2003 | 60.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS (PORTAL DO ALVORADA) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2003 | 10.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000627 | 11/04/2003 | 418.93 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTOINIO DE LIMA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2003 | 44.00 | 00003886947424 | ELIAS JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR E REOBOQUE DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2003 | 80.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2003 | 140.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000634 | 11/04/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000635 | 11/04/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2003 | 25.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB,AO SITIO MALHADINHA JERICO-PB,TRANSPORTANDO A MUDANCA DE MARIA LUZIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2003 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2003 | 100.00 | 00002037250428 | MARIA TEODORA DE LIMA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIA DA CASA PROPIRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000625 | 11/04/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2003 | 595.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2003 | 1220.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLIICIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 - CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2003 | 174.00 | 99999999999999 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO TELEOFONICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2003 | 738.00 | 99999999999999 | DAMIAO LINO IVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2003 | 58.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTAODOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DE VARZEA GRANDE IDIVISA COM O MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2003 | 207.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | PAPGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00003825787400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARR-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000629 | 11/04/2003 | 4524.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DEPAICIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2003 | 54.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2003 | 150.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMNTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2003 | 258.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2003 | 240.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMNTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2003 | 238.00 | 00012345678909 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2003 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUSICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2003 | 162.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2003 | 222.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2003 | 773.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, PARA APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2003 | 61.60 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMAS | PAPGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL,POR DEMISSAO A PEDIDO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2003 | 30.00 | 01129351000160 | CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMELIADE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2003 | 134.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2003 | 60.00 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PEAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000619 | 11/04/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000621 | 11/04/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2003 | 210.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPSORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000628 | 11/04/2003 | 2060.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000632 | 11/04/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000633 | 11/04/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB.RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000636 | 11/04/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000637 | 11/04/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000638 | 11/04/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000639 | 11/04/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000640 | 11/04/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000641 | 11/04/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000642 | 11/04/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000643 | 11/04/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REKATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000646 | 11/04/2003 | 840.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2003 | 78.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000648 | 11/04/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2003 | 320.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2003 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTO - RECOMECO -,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2003 | 99.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2003 | 240.51 | 02433147000109 | POSTO DE CIOMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSITIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2003 | 40.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A PAULISTA-PB,TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGRAMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2003 | 32.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Recup.,Ref.,Ampl., de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000691 | 14/04/2003 | 11370.11 | 04318207000160 | PHD ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2003 | 1254.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MUNICIPAL AO SEGURO SATRA/2003 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2003 | 30.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE TAIRIFA BACARIA PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DO SEGURO SAFRA/2003DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2003 | 2.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2003 | 13.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2003 | 200.58 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000697 | 15/04/2003 | 14678.30 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000694 | 15/04/2003 | 568.82 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2003 | 244.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2003 | 746.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2003 | 1648.00 | 40979049000152 | DISSAN-DISTRIB.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VINHO, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2003 | 841.20 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES PARA CONSTRUCAO DE MUROS DA CASA PROPRIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/04/2003 | 555.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,PARA CONSTRUCAO DE MUROS DA CASA PROPRIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2003 | 1629.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,PARA CONSTRUCAO DE MUROS DA CASA PROPRIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Abertura e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000704 | 22/04/2003 | 67973.99 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2003 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PRPEFPEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2003 | 250.00 | 00005002934498 | RITA DA SILVA OLIVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2003 | 160.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2003 | 300.00 | 09317207000169 | CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CATOLEENSE | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CATOLEENSE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2003 | 260.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2003 | 80.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2003 | 355.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2003 | 54.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000714 | 24/04/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2003 | 420.00 | 00046099450459 | RAIMUNDA MARGARIDA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/04/2003 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2003 | 480.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VESTUARIOS ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO A ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JAN/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2003 | 516.68 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.A 1. E 2. PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2003 | 516.66 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 1. E 2. PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2003 | 516.66 | 00004652108486 | EJANE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 1.E 2.PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2003 | 300.00 | 00021214433200 | JOSE BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MOVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000749 | 25/04/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A PAULISTA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2003 | 3152.14 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2003 | 334.26 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2003 | 5829.43 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2003 | 493.25 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE KIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2003 | 247.72 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOSN. 753 E 755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2003 | 4878.55 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2003 | 404.15 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2003 | 371.58 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS VIGILENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMENHO N.758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2003 | 22236.87 | 99999999999999 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2003 | 1148.52 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.778 E 779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2003 | 170.00 | 00004951699435 | MARIA APARECIDA CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2003 | 3562.87 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2003 | 1037.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2003 | 290.08 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2003 | 290.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVOS AO TRABALHO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, PELOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2003 | 2319.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2003 | 8287.64 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2003 | 360.32 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERIVIOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2003 | 5934.13 | 99999999999999 | ROSENI VIEIRA DA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE V.E URBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2003 | 860.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERIVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REFAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2003 | 972.00 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDOR LOTADOS NO SETOR DE CEMITERIO,REF.AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2003 | 495.44 | 99999999999999 | ROSENI VIEIRA DA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMNTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO E URBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.788,790E 791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2003 | 60.81 | 00094429200149 | MARIA AUIXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2003 | 569.43 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOSMESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2003 | 60.81 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2003 | 569.43 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2003 | 60.81 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTAANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2003 | 569.43 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE. | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2003 | 569.43 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2003 | 60.81 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2003 | 569.43 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2003 | 60.81 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2003 | 661.80 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2003 | 11250.00 | 99999999999999 | MARIA MAGNOLIA CAETANO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS INCRITOS NO (PETI) DESTE MUNICIPIO,REF. AOSMESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2003 | 14200.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DERENDA MINIMA (LEI MUNICIPAL N.038,DE 18/05/2000,REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERIVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTAODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.775 E 776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF. AOMES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2003 | 6373.89 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2003 | 3301.20 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2003 | 50.00 | 00036535052400 | ERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/04/2003 | 22.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2003 | 150.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE JOIA A EQUIPE FUTEBOLISTICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PELA APRESENTACAO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISITICA NAS COMEMORACOES DO DIADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA | PAGAMENTO DE JOIA A EQUIPE FUTEBOLISTICA DA CIDADE DE POMBAL-PB,PELA REALIZACAO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2003 | 110.90 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO IDIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2003 | 74.40 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS PRIMEIROS CLASSIFICADOS NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2003 | 2175.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA DISTRIBUICAO AOS PRIMEIROS CLASSIFICADOS NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2003 | 72.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA DISTRIBUICAO A CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR EM MODALIDADE ESPORTIVA REALIZADA NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2003 | 520.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2003 | 87.44 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AOS MESES DE JAN/ FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2003 | 92.48 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2003 | 1310.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2003 | 396.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2003 | 160.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESCADAS DE MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2003 | 8.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004267322430 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TRANSITO DE RUAS DESTA CIDADENAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2003 | 500.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2003 | 300.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADIS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 300.00 | 00021908664487 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A BANDA O PEQUENO GRANDE,DA CIDADE DE JERICO,EM APRESENTACOES DO DESFILE DE ESCOLAS,NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOESDO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 818.00 | 70112800000180 | MARIA VIEIRA NETA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSDAGENS E ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS,LIBANOS E ESPACO MUNISICAL, QUANDO EM APRESENTACAO DE SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA, NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NEUZIENE MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE O VALOR DA COTA DO ICM - DESON.DAS EXPORTACOES, DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de ser Cidadao | Auxiliop Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2003 | 600.00 | 09382441000170 | CASA MORTUARIA BOA VIAGEM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ATAUDE FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DE LUZIA GERAICINA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de ser Cidadao | Auxiliop Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2003 | 200.00 | 09382441000170 | CASA MORTUARIA BOA VIAGEM LTDA. | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE MATO GROSSO-PB.TRANSPORTANDO O CORPO DE LUZIA GERACINA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2003 | 384.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2003 | 384.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2003 | 384.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2003 | 470.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2003 | 120.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAFINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2003 | 40.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLNECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2003 | 38.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2003 | 200.00 | 00054145961404 | JOAQUIM SOARES DOS SANTOS NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALIUSMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2003 | 369.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2003 | 284.00 | 00020662467434 | SEVERINI ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MEREANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2003 | 241.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2003 | 222.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.CONFECCOES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VESTUARIOS PARA PRESTADORES EVENTUAIS DE SERVICOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2003 | 108.00 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO POR PARCIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2003 | 297.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LATDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFEBETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000837 | 05/05/2003 | 1262.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFEBETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000838 | 05/05/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2003 | 30.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A MOSSORO-NR,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2003 | 15.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2003 | 170.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE TAIRIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000836 | 05/05/2003 | 3628.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2003 | 3175.49 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINCAO PUBLICA DESTACIDADE,REF.FEV/MAR/ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2003 | 1729.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DESTA PREFEITURA,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | MANUEL MILITAO DA NOBREGA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA URBANA DESTA CIDADE,PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO E PPAIVIMENTACAO DERUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2003 | 215.00 | 00012345678909 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2003 | 60.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2003 | 1812.19 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2003 | 737.79 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CONRRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2003 | 13876.44 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2003 | 275.32 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2003 | 2169.11 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE MAIO/21003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA CONTA DO FPM DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2003 | 44.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTES PARA PINTURA DE MASTROS DE BANDEIRAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0000860 | 09/05/2003 | 6842.26 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEA NO RIACHO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2003 | 212.25 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE PINTURA ODO ESTADIO DE FUBEBOL DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2003 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIOS DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2003 | 376.20 | 40979049000152 | IDSSAM-DISTRIBUIDORA DE BEIBIDAS SANTO AMARO LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2003 | 40.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICODS PRESTADOS EM EXAME DE UM ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO NA PESSOA DE JOSE VICENTE DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2003 | 100.00 | 02093155000145 | CENTORO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE EXAME CLINICO REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2003 | 201.32 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLADOR EVENTUAL DO PEVA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2003 | 16.68 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2003 | 201.32 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2003 | 16.68 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2003 | 255.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLINHOS PARA OS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DODIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2003 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000892 | 12/05/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000894 | 12/05/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2003 | 750.00 | 00003825787400 | ANTONIO MANAOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2003 | 250.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGRAMIACOES FUTEBOLISTICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2003 | 411.80 | 00000000000000 | CEREALISTA FREITAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000910 | 12/05/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000915 | 12/05/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000916 | 12/05/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000917 | 12/05/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000918 | 12/05/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000919 | 12/05/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000920 | 12/05/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000924 | 12/05/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPSORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000925 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000926 | 12/05/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A PSULISTA-PB,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000927 | 12/05/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000928 | 12/05/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000929 | 12/05/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000930 | 12/05/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000931 | 12/05/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE,PARA APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONFE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2003 | 40.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DO TANQUE PIPA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2003 | 108.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2003 | 80.00 | 00005710953482 | NERI CARLA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMNTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2003 | 264.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/05/2003 | 258.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/05/2003 | 252.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2003 | 444.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2003 | 258.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2003 | 255.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2003 | 750.00 | 00003825787400 | ANTONIO MSNOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARR-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2003 | 200.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A EMFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2003 | 2800.00 | 00026903628487 | JOSE DE SA CAVALCANTE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN, ANO E MODELO/1999,COR PREDOMINANTE VERDE, MOVIDA A GASOLINA, PLACA MNJ 2612-PBCODIDO REVAVAM 798383623,CHASS 9C2JC2500XR120646, USADA E EM PERFEITO ESTADO DA CONSERV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2003 | 204.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHAODORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRAMCIOSCP DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2003 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM A AGENCIA DE CORREIOS E PORTAL DO ALVORADA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2003 | 125.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2003 | 116.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DOS PELOTOES QUE PARTICIPARAM DI DESFILE NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2003 | 425.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2003 | 460.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,PARA ENSAIOS DO DESIFILE DAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2003 | 93.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE IVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA OS ENSAIOS DO DESFILE NAS COMEMORACOES DODIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2003 | 216.00 | 00096598719453 | VANDILSOIN SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA O PEQUENO GRANDE DA CIDADE DE JERICO-PB,PARA OS ENSAIOS E APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACO ES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2003 | 190.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTACAO DE SHOW BAILE PELAS BANDAS LIBANOS E ESPACO MUSIICAL,NAS FESTIVIDADE DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2003 | 344.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2003 | 400.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO ASSESSIR ESPCIAL DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2003 | 40.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,AO SITIO CONCEICAO DO MUNICIPIO DE PAULISTA,TRANSPORTANDO MOVEIS DA SRA LUZIA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA CONTRIBUICAO A PGJ DO ESTADO, PARA MANUTENCAO DAPROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB,DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2003 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2003 | 90.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS DE JERICO,PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000911 | 12/05/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000912 | 12/05/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, PARA APOIO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2003 | 30.00 | 00012345678909 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE CARROS DE MAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000901 | 12/05/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2003 | 980.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DE BARRO PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2003 | 1240.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003-OCONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2003 | 1350.00 | 12668091000117 | F.B.NETO CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENCHECIMENTO E TRANSPORTE DE 45 CARRADAS DE BARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2003 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVIEIRA MELO | PAGAAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERIVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2003 | 627.00 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL AO SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2003 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE DOCUMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2003 | 204.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUSA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO OFICIAL DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2003 | 120.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2003 | 90.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS IDIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | PAGAMENTO DE UM EXAME MAMPOGRAFIA E ULTRASON,REALIZADA NA PACIENTE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2003 | 75.00 | 00004617196498 | MANOEL CHAVIER DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2003 | 7979.40 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TENIS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMZ 7124-OFICOAL, AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2003 | 75.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - CATOLE DO ROCHA-PB | PAGAMENTO DE REGISTRO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTEISIANO ATRAVES DO PRONAF, NA COMUNIDADE DE VELUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2003 | 180.00 | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA - CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO/OUTRO | PAGAMENTO DE REGISTRO E DISTRIBUICAO DE ATA E ESTATUTO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2003 | 120.00 | 00005715435455 | JOANA GERALDA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO,PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2003 | 50.00 | 00031424546400 | FRANCISCA ALDENIR DA SILVA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE INSCRICAO DO CNPJ DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2003 | 40.00 | 00028793862415 | JOSE FEDERALINO DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2003 | 623.91 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINOCOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDOJOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2003 | 60.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A SOUSA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2003 | 513.10 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AOS MESES DEJAN/FEV/MAR/ABR/MAI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000951 | 20/05/2003 | 12637.94 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | PAPGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2003 | 150.00 | 00005491527416 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARTENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2003 | 80.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCEIRIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMIEIRA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,SOBRE O VALOR DA COTA DO FUNDO ESPECIAL,DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2003 | 300.00 | 09317207000169 | CAMPANHA DE ASSIST.AO MENOR CATOLEENSE | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CONTRIBUICAO A CAMPANHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE CATOLEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2003 | 40.00 | 00005654422448 | JULIANA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2003 | 100.00 | 00005011359441 | CREUSA ANA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/05/2003 | 30.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A MOSSORO-RN,A SERVICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2003 | 40.00 | 00003559894417 | MILDA MARIA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/05/2003 | 32.15 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/05/2003 | 390.43 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONHETE TOYOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2003 | 1180.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2003 | 28.80 | 34028316369107 | OCORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2003 | 80.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARA MARIA DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA AFINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2003 | 500.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB,QUE PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MUROS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2003 | 660.00 | 08473985000346 | LALVARES & ALVARES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL DA POLIICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENCIO N. 006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MAIO/2003, A POLIICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2003 | 495.44 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SISLVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1032.1034 E 1035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2003 | 5697.03 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASREF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2003 | 860.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DA SILVA EOUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003-CONVENIO N.00/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REFAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTAODO NO SETOR DE CEMITERIO,REF.AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2003 | 14500.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DERENDA MINIMA(LEI MUNICIPAL N.038/2000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAPGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000980 | 27/05/2003 | 430.68 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SEERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1018 E 1020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AOA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/05/2003 | 6415.20 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | RIVONAL FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1001/1013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE NMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2003 | 3301.20 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERIVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES DOS SANTOS NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO TRANSPORTE DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAPGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANICISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2003 | 48.00 | 00012345678909 | ELIAS JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2003 | 40.00 | 00099208563472 | FRANCISCO FIDERALINO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO RIACHAO I DESTE MUNICIPIO, PARA CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2003 | 92.48 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2003 | 567.10 | 04364856000105 | ISITRAC COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000982 | 27/05/2003 | 4811.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2003 | 3562.87 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2003 | 1037.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2003 | 290.08 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DESTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/05/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2003 | 290.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/05/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PERIEIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PERIEIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2003 | 1262.40 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2003 | 1919.99 | 99999999999999 | JURACI MANUEL DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2003 | 360.32 | 99999999999999 | JURACI MANUEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1024 E 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2003 | 8457.74 | 99999999999999 | KATSONARA AORES DE A.MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2003 | 240.00 | 00003224432454 | RITA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS COMO AUXILIARES (SUBSTITUINDO TITULARES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000981 | 27/05/2003 | 2104.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2003 | 759.24 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2003 | 81.08 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2003 | 176.48 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2003 | 3158.42 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2003 | 334.78 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2003 | 247.72 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.997 E 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2003 | 5829.43 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2003 | 493.25 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2003 | 371.58 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2003 | 4713.06 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2003 | 399.54 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2003 | 1137.26 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1021 E 1023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2003 | 21927.17 | 99999999999999 | VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2003 | 348.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2003 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS OCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2003 | 258.34 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 3.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2003 | 258.33 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 3.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2003 | 258.33 | 00004652108486 | EDJANE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE DESTE MUNICIPIO,REF.A 3.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2003 | 200.00 | 00099208199487 | RITA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001043 | 28/05/2003 | 16640.70 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2003 | 1440.00 | 02350582000161 | J.V.D.LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REZALIZACAO DE ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2003 | 11.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2003 | 598.50 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2003 | 174.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERIVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DO POVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2003 | 72.00 | 99999999999999 | RIVALDO JOAO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2003 | 120.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TALOES DE RECEITUARIO AZUL E ESPECIAL,PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2003 | 60.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | PAGAAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2003 | 150.00 | 00003184702413 | MARIA DA SILVA OLIVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATANENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE BOLSA AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2003 | 43.72 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2003 | 1336.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHUTEIRAS,MEIOES E OUTROS,PARA DISTRIBUICAO A AGREMIACOES FUTEBOLISTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2003 | 124.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUZA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTAPRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2003 | 15.99 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2003 | 816.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAPGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2003 | 2988.85 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ILUMINACAO PUBLICA,REF.A ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,DA COTA DO ICMS-DESONERACAO, DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2003 | 172.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMAENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2003 | 4.90 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2003 | 160.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2003 | 30.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PAPRA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A SOUSA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2003 | 45.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/06/2003 | 96.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VIDRO-JANE,PARA AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2003 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA COBETURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINI STRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/06/2003 | 972.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | AQUISICAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2003 | 1015.54 | 00000000000000 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2003 | 106.60 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.- INDUSTRIA E COMERCIO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MULDURA E BASE ADEISIVO PARA P/PRISA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2003 | 938.73 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2003 | 540.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOVEIS LTDA. | SERVICOS PRESTADOS EM CONERTO NO VEICULO AMBULANCIA PEPRTENCENTE A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2003 | 40.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A IDENITIFICADORA DO POSTO DESTA CIDADE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2003 | 80.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2003 | 40.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2003 | 27.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2003 | 2195.04 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PPREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,PARA MANUTENCAO DA PROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB,NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2003 | 250.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAUJO | PAGAMENTO DA AQUISICAO E COLOCACAO DE UM TAPETE NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2003 | 201.32 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRPESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2003 | 16.68 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVETUAL DO PEVADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2003 | 201.32 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2003 | 16.68 | 99999999999999 | REGINALDO PERIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTURAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2003 | 287.50 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001098 | 11/06/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PERIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001099 | 11/06/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001102 | 11/06/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001103 | 11/06/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2003 | 35.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,AO SITIO MALHADA DO BOI MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB,TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FU-TEBOLISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/06/2003 | 355.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/06/2003 | 750.00 | 00003825787400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARR-PIPA, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/06/2003 | 336.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/06/2003 | 28.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001122 | 11/06/2003 | 560.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE EM PO,PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001123 | 11/06/2003 | 577.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001126 | 11/06/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001127 | 11/06/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAPGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001128 | 11/06/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001129 | 11/06/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001130 | 11/06/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO DA ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/06/2003 | 189.81 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/06/2003 | 20.27 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001133 | 11/06/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNODO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001138 | 11/06/2003 | 60.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/06/2003 | 70.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/06/2003 | 110.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001147 | 11/06/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001148 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001149 | 11/06/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A PAULISTA-PB,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001150 | 11/06/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001151 | 11/06/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001152 | 11/06/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001153 | 11/06/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001154 | 11/06/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPSORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2003 | 702.07 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2003 | 1833.61 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001165 | 11/06/2003 | 744.67 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACOAO URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARROS-PIPAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/06/2003 | 82.20 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/06/2003 | 150.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/06/2003 | 384.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/06/2003 | 262.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/06/2003 | 252.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/06/2003 | 159.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SISLVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/06/2003 | 750.00 | 00003825787400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTOS DA POPULACAO DESTE CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/06/2003 | 249.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/06/2003 | 28.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/06/2003 | 364.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001124 | 11/06/2003 | 714.96 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/06/2003 | 180.00 | 00046098631468 | JOAO MARTINIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/06/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/06/2003 | 108.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA E OUTRO | PAPGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/06/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/06/2003 | 280.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/06/2003 | 85.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2003 | 70.00 | 00003713255873 | ALEJANDRO TEREHOFF GONZALES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PAICIENTE RAIMUNDO ORISMILDO DA SILVA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001096 | 11/06/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE ALUNOS INSCRITOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001097 | 11/06/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/06/2003 | 56.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/06/2003 | 300.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DA CIDADE DE JEIRICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2003 | 247.52 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2003 | 13672.82 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2003 | 220.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/06/2003 | 1240.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003-CONVENCIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001119 | 11/06/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILAR DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/06/2003 | 560.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE BARRO, PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/06/2003 | 110.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,CASA DE APOIO A POLICIAIS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2003 | 28.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/06/2003 | 28.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA CANTINA DESTE PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/06/2003 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PERIEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS E PORTAL DO ALVORADA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHODORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/06/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2003 | 752.25 | 40976961000150 | JOAO VIIEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE LINHA,CAIBROS E RIPAS PARA AADISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA MELHORIA DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2003 | 92.48 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2003 | 44.12 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2003 | 177.36 | 00000000000000 | INTERBRASIL SEGURADORA S/A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/COMB.MICRO-ONIBUS PLACA MNJ-2384-OFICIAL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/06/2003 | 92.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/06/2003 | 272.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO,PARA ALINMENTACAO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2003 | 627.00 | 00000000000000 | FUNDO SAFRA | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE UMA PARCELA DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO,AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/06/2003 | 28.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/06/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/06/2003 | 791.73 | 00000000000000 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DUCATO/COMIBINATO 2002,PLACA MNJ-2384-OFICIAL PEPRTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/06/2003 | 258.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/06/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BETANIA LIMA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/06/2003 | 202.00 | 00003557387402 | LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/06/2003 | 38.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/06/2003 | 468.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/06/2003 | 23.00 | 24291551000110 | LAVAO BEIRA RIO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMINHONETA TOYOTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/06/2003 | 300.00 | 09317207000169 | CAMPANHA DE ASSIT.AO MENOR CATOLEENSE | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CAMPNHA DE ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE CATOLEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/06/2003 | 93.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECENTS PARA O SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/06/2003 | 107.75 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSEERVACAO DA QUADRA DO POVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/06/2003 | 43.10 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DO POSTO TELEFONICO DA TELEMAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/06/2003 | 82.50 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2003 | 39.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/06/2003 | 460.50 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/06/2003 | 148.20 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/06/2003 | 542.90 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/06/2003 | 201.60 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE CIMENTO E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/06/2003 | 30.40 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/06/2003 | 55.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALVO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/06/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHON.1261 E 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/06/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2003 | 5000.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | APRESENTACAO DE DE UM SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA,PELA BANDA FORRO PERFUME DE MULHER, INCLUSIVE ALUGUEL DE UM PALCO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO PEDRO), REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/06/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PRPEFEITO E VICE-PRPEFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2003 | 3301.20 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES DE SOUSA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/06/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/06/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVREIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2003 | 40.00 | 00072623950415 | FRANCISCO SERAFIM NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERIVIDORES LOOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1268 E 1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMNTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/06/2003 | 6047.73 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREDORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/06/2003 | 2934.45 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/JUNHO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2003 | 9.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/06/2003 | 738.00 | 99999999999999 | DAMIAO LINO VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/06/2003 | 20.00 | 00013443039863 | JURANDI QUIRINO DA SILVA | PAPGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BASES DE LIXEIRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/06/2003 | 145.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2003 | 593.12 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1281,1283 E 1284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2003 | 5709.33 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAPGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE CEMITERIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/06/2003 | 189.81 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DE SERVICOS PRESTAODOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/06/2003 | 20.27 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/06/2003 | 189.81 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETIRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/06/2003 | 20.27 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTAANTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2003 | 189.81 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRPESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/06/2003 | 20.27 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2003 | 189.81 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEPTI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2003 | 20.27 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2003 | 189.81 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETIRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2003 | 20.27 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/06/2003 | 220.60 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/06/2003 | 510.00 | 00044915446468 | ORONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2003 | 400.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/06/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD E OUTROS | PAPGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/06/2003 | 14900.00 | 99999999999999 | ACELMA ALAMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AUXILIOS A MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA (LEI MUNICIPAL N.038,DE 18/05/2000),REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERIVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/06/2003 | 3562.87 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/06/2003 | 1037.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESRTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/06/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAPGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/06/2003 | 290.08 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRPESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/06/2003 | 1509.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/06/2003 | 290.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTAODOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/06/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/06/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/06/2003 | 350.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERIVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/06/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICAOES DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2003 | 2159.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAPGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTOADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2003 | 485.28 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1274 E 1276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2003 | 8633.34 | 99999999999999 | EXPEDITA RITA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2003 | 189.81 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO - JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2003 | 20.27 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO - JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2003 | 44.12 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/06/2003 | 200.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2003 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/06/2003 | 43.72 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/06/2003 | 258.34 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA,COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 4.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/06/2003 | 258.33 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA,COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 4.PAPRCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/06/2003 | 258.33 | 00004652108486 | EDJAANE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE PRPESTACAO DE SERIVICOS DE 25/H AULA, COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JPOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A 4.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/06/2003 | 180.00 | 00003224432454 | RITA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/06/2003 | 3263.70 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/06/2003 | 343.50 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/06/2003 | 296.56 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1245 E 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/06/2003 | 5617.93 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/06/2003 | 465.35 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/06/2003 | 444.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/06/2003 | 4721.46 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE SERIVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/06/2003 | 391.14 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/06/2003 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS JOVESNS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2003 | 1348.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1271 E 1273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2003 | 22515.23 | 99999999999999 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001292 | 27/06/2003 | 2015.76 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS DUCATO E CAMINHONETE HILUX,PERTENCENTE A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001294 | 27/06/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2003 | 166.83 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL M.HOSPITALAR E FARMACEUTICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/06/2003 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFATALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE VERONICA DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001293 | 27/06/2003 | 4502.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/06/2003 | 840.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001291 | 27/06/2003 | 355.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS NOGUEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERIVICOS NO REFORCO DA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 3006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2003 | 50.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB,A ITAUA-CE,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2003 | 15.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2003 | 8.50 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/07/2003 | 346.84 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/07/2003 | 30.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A MOSSORO-RN,A SERVICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2003 | 122.00 | 07865173000200 | JOAQUIM DE SOUSA BASTOS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/07/2003 | 38.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUZA LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2003 | 30.00 | 00004543015452 | SANDRO MOURA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2003 | 10.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/07/2003 | 43.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/07/2003 | 100.00 | 00003101900450 | ELIETE LIMA DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/07/2003 | 430.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUZA LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL, OFICIAL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTASERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONVENIO N.OO6/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001312 | 04/07/2003 | 1793.96 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/07/2003 | 495.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICA S/C LTDA. | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/07/2003 | 973.60 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | PAPGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHAO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2003 | 71.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO DA QUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2003 | 178.80 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHAO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/07/2003 | 154.30 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO POCO AMAZONAS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001318 | 04/07/2003 | 6620.50 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001319 | 04/07/2003 | 9757.48 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/07/2003 | 55.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE EXAAME DE RAIO X REALIZADO NA PACIENTE SILVANA LIMEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/07/2003 | 67.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REDE E BOLA VOLE PARA AGREMIACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/07/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A MAMANGUAPE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2003 | 1154.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO DE TAIRIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/07/2003 | 14.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/07/2003 | 384.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2003 | 13344.85 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2003 | 187.45 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2003 | 10.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REPARO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2003 | 597.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DOS POCOS ARTESIANOS DA SEDE,RIACHAO II E RIACHAO DAS PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2003 | 1738.44 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JUNH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2003 | 628.81 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2003 | 340.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2003 | 80.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DECONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2003 | 115.00 | 00009731389806 | GERALDO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NAS FESITIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2003 | 2219.52 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2003 | 121.20 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE LAMPADAS INCADECENTES E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2003 | 6.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE BABOS PARA ENXADA PARTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2003 | 60.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE VASSOUROES PLASTICOS,PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2003 | 43.10 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE CIMENTOS PARA CONSTRUCAO DE BASES DE COLETORES DE LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2003 | 75.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MANGUEIRA DE PLASTICO DE 50 MTS.PARA PRACA E CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2003 | 321.10 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2003 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CLINICO NA PAICIENTE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAAPOIO DE PACICENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/07/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2003 | 144.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2003 | 255.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2003 | 267.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2003 | 270.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FI NS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2003 | 252.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/07/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2003 | 36.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/07/2003 | 221.64 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO PELA PRPESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/07/2003 | 18.36 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADOREVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/07/2003 | 221.64 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEPVA,.REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/07/2003 | 18.36 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAPGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTURAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/07/2003 | 36.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAPGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A POMBAL-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/07/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/07/2003 | 300.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/07/2003 | 264.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2003 | 288.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2003 | 60.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EM VISITAS DOMICILIARES NAS AREAS DESCOBERTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2003 | 208.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2003 | 141.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2003 | 312.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAPGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACOES FUTEBOLISTICA DE STA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2003 | 270.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/07/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/07/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001368 | 11/07/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001370 | 11/07/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDEZIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001371 | 11/07/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001372 | 11/07/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001373 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001374 | 11/07/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PAULISTA-PB,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001375 | 11/07/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAPGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001376 | 11/07/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001377 | 11/07/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001378 | 11/07/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001379 | 11/07/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001384 | 11/07/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001386 | 11/07/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001387 | 11/07/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001388 | 11/07/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001389 | 11/07/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001390 | 11/07/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/07/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PAPRA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2003 | 120.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2003 | 60.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A POMBAL-PB,TRNSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/07/2003 | 1140.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELAITIVO AO MES DE JUNHO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/07/2003 | 320.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA CARRADAS DE BARRO,PARA MELHORAMENTO DE RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001400 | 11/07/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/07/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOA POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/07/2003 | 90.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001366 | 11/07/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001367 | 11/07/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2003 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS CORREIOS,DA AGENCIA DE JERICO-PB,PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2003 | 20.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS MOVEIS DOMICILIARES DA ELIZABETH RITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2003 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/07/2003 | 123.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONNENTES DAS BANDAS PERFUMEDE MULHER E FESTEJO NORDESTINO,NA APRESENTACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2003 | 29.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2003 | 140.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNICIONA O PORTAL DOALVORADA E AGENCIA DE CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2003 | 324.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/07/2003 | 120.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2003 | 456.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2003 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2003 | 45.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTA CIDADE,PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/07/2003 | 40.00 | 00005070291432 | LUZIA RITA DE LIMA E SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/07/2003 | 40.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATODE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/07/2003 | 1440.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/07/2003 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA DE MARIA VERONICA DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/07/2003 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PAGAMENTO DE CONSULTA,EXAME E ACOMPANHAMENTO MEDICO, DO PPACIENTE JOSE FRANCISCO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2003 | 80.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTRO | PAPGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/07/2003 | 306.35 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A CONTA DO FUNDO ESPECIAL AO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2003 | 80.00 | 00005174865478 | RITA SEVERINA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/07/2003 | 40.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/07/2003 | 10.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/07/2003 | 258.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/07/2003 | 3053.14 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/07/2003 | 326.06 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/07/2003 | 5728.47 | 99999999999999 | LANUZIA FIGUEIREDO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/07/2003 | 474.51 | 99999999999999 | LANUZIA FIGUEIREDO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/07/2003 | 296.56 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1404 E 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/07/2003 | 4735.47 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/07/2003 | 392.31 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/07/2003 | 431.36 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO 1453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/07/2003 | 21981.15 | 99999999999999 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTOADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/07/2003 | 1361.48 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1474 E 1475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/07/2003 | 216.84 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/07/2003 | 23.16 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/07/2003 | 50.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/07/2003 | 60.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,SUBSTITUINDO LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA,NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/07/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/07/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/07/2003 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS,NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/07/2003 | 2279.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/07/2003 | 8457.74 | 99999999999999 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/07/2003 | 471.80 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1477 E 1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/07/2003 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/07/2003 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/07/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2003 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/07/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/07/2003 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/07/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/07/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/07/2003 | 30.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PAPACIEN TE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/07/2003 | 50.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE OTACILIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/07/2003 | 25.67 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE, DEJOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/07/2003 | 260.00 | 00004127118423 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/07/2003 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/07/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1464 E 1465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/07/2003 | 100.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/07/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0001469 | 24/07/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2003 | 520.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/07/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELOE OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/07/2003 | 3301.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/07/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/07/2003 | 80.88 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1471 E 2472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/07/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/07/2003 | 6102.81 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2003 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2003 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELETIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/07/2003 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS DO COMO PROFESSORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/07/2003 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTAANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE NMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/07/2003 | 216.84 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/07/2003 | 23.16 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/07/2003 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/07/2003 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/07/2003 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/07/2003 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/07/2003 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/07/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | MARIA EDILZA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/07/2003 | 15050.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA ( LEI MUNIICIPAL N.038,DE 18/05/2000),REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/07/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA M.DE ASSISSTENCIA SOCIAL, CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1463 E 1481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2003 | 3040.71 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/07/2003 | 6025.33 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/07/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/07/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/07/2003 | 1052.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO AO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/07/2003 | 593.12 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1483.1485 E 1486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001512 | 25/07/2003 | 879.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/07/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/07/2003 | 332.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAQUINA XEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001513 | 25/07/2003 | 1580.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001514 | 25/07/2003 | 546.30 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/07/2003 | 100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/07/2003 | 1953.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2003 | 220.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001520 | 28/07/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2003 | 100.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM BEBEDOURO (GELAGUA) DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2003 | 40.00 | 00024743585368 | MARIA ADELIA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPAPRCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/07/2003 | 230.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/07/2003 | 122.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PPREFEIURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2003 | 50.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001528 | 30/07/2003 | 4979.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001527 | 30/07/2003 | 2150.44 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS DUCATO E CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2003 | 105.00 | 00002378342438 | ZEILTON DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDO COTA DO FPM,DO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001526 | 30/07/2003 | 538.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2003 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/08/2003 | 39.60 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2003 | 800.00 | 00004890397400 | EMANUEL PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO RODEIO BERRANTE DE OURO,APOPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/08/2003 | 250.31 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/08/2003 | 13440.56 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/08/2003 | 1715.70 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/08/2003 | 645.47 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE UMA PARCELA DOS RECURSOS DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/08/2003 | 627.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA CONTRIBU€AO DO SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATODE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIB€AO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2003 | 2246.90 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/08/2003 | 469.50 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/08/2003 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAPGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/08/2003 | 242.25 | 00012345678909 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A E COSTELA,PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/08/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SISLVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/08/2003 | 90.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/08/2003 | 51.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEUS DAS AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/08/2003 | 840.00 | 00078932262420 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/08/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/08/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULA€AO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/08/2003 | 36.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A POMBAL-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/08/2003 | 177.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/08/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2003 | 234.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/08/2003 | 252.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/08/2003 | 258.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/08/2003 | 264.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2003 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/08/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULA€AO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/08/2003 | 288.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXEMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/08/2003 | 276.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001553 | 12/08/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001554 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001555 | 12/08/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A PAULISTA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001556 | 12/08/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001557 | 12/08/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001558 | 12/08/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAPGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001559 | 12/08/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPSORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001560 | 12/08/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/08/2003 | 10.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO REGISTRO DO PO€O QUE ABASTECEA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/08/2003 | 96.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAPGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001578 | 12/08/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001579 | 12/08/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001580 | 12/08/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001581 | 12/08/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001582 | 12/08/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001583 | 12/08/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001584 | 12/08/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001585 | 12/08/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001587 | 12/08/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/08/2003 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/08/2003 | 270.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS DE ATLETAS DA AGREMIA€AO FUTEBOLISTICA (29 DE ABRIL ESPORTE CLUBE) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/08/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHODORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/08/2003 | 70.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/08/2003 | 100.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/08/2003 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM A AGENCIA DOS CORREIOS E PORTAL DO ALVORADA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/08/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/08/2003 | 516.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/08/2003 | 87.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO CONTADOR E AUXILIARES DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVI€OS DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001574 | 12/08/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPSORTE DE ALUNOS DO (PETI) DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001575 | 12/08/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO (PETI) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/08/2003 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/08/2003 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO A MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DOSCORREIOS PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/08/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/08/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA APOIO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/08/2003 | 1260.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERIVI€OS NE STE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 - CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/08/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2003 | 572.55 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA DUAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/08/2003 | 80.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/08/2003 | 70.00 | 00003713255873 | ALEJANDRO TEREHAFF GONZALEZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EMCICERO DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2003 | 255.00 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA AUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/08/2003 | 138.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/08/2003 | 10.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/08/2003 | 228.71 | 01613316000111 | TIM | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/08/2003 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAPGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001618 | 18/08/2003 | 23788.58 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | PERFURA€AO E INSTALA€AO DE 02 PO€OS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO I E VELUDA NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/08/2003 | 953.41 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/08/2003 | 29.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2003 | 10.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA DO FPM,DO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2003 | 30.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS REALIZADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE RITAFRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/08/2003 | 70.00 | 00003713255873 | ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EEG NA PESSOA DE JURACI PEREIRA DA PAIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/08/2003 | 80.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM HELENA FRANCISCA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/08/2003 | 500.41 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA DUAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/08/2003 | 181.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E F.LTDA. | AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/08/2003 | 77.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/08/2003 | 23.00 | 24291551000110 | LAVAO BEIRA RIO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMIONETE TOYOTADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/08/2003 | 658.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMIN€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/08/2003 | 40.00 | 00005907653450 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/08/2003 | 22.23 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/08/2003 | 390.69 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E F.LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/08/2003 | 221.64 | 99999999999999 | REGINALDO PEPREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/08/2003 | 18.36 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVETUAL DO PEVANESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/08/2003 | 221.64 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/08/2003 | 18.36 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/08/2003 | 312.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MARCO/JUNHO/AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/08/2003 | 40.00 | 00003824523485 | GERALDA JOANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATODE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/08/2003 | 5.05 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/08/2003 | 190.48 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/08/2003 | 3162.54 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JAN/JUL/AGOS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/08/2003 | 70.35 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/08/2003 | 58.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/08/2003 | 100.00 | 01024342000104 | INFOSERV LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS CALCULADORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Const.,Ref.,Pas.Molhadas/Boeiros e Mata Burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/08/2003 | 840.00 | 08568354000149 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 800 MM,PARA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NA ESTRADA DO SITIO BOCA DA MATA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/08/2003 | 770.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/08/2003 | 220.00 | 00075987457491 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/08/2003 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PESSOAL DO PEVA,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/08/2003 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/08/2003 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/08/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/08/2003 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/08/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/08/2003 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/08/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/08/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINA | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/08/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/08/2003 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS,NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/08/2003 | 2399.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/08/2003 | 8384.72 | 99999999999999 | KATSONARA SOARES DE A.MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF,AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/08/2003 | 471.80 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1704 E 1705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANCIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/08/2003 | 87.44 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,AGENTE JOVEM, PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/08/2003 | 60.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL,MARIA DE LOURDES DE LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/08/2003 | 216.84 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/08/2003 | 23.16 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA E SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/08/2003 | 50.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/08/2003 | 400.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/08/2003 | 21925.41 | 99999999999999 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/08/2003 | 1361.48 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1701 E 1702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/08/2003 | 3053.14 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/08/2003 | 326.06 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTENTE DE SALARIOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/08/2003 | 5728.47 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/08/2003 | 474.51 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/08/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1717 E 1719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/08/2003 | 4811.12 | 99999999999999 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2003 | 398.56 | 99999999999999 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2003 | 431.36 | 99999999999999 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2003 | 520.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA A JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/08/2003 | 5625.33 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE V.E URBANISMO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PRPEFEITURA,REFAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 - CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/08/2003 | 1372.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/08/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/08/2003 | 593.12 | 99999999999999 | JOSE MOURA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1710,1713 E 1714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/08/2003 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/08/2003 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/08/2003 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/08/2003 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/08/2003 | 216.84 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE. | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/08/2003 | 23.16 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/08/2003 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/08/2003 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/08/2003 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/08/2003 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/08/2003 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/08/2003 | 15050.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.038,DE 18/05/2000.REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,COSTANTE DO EMPENHO N.1689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/08/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GILDECLEIDE CLEMENTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/08/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003.CONSTANTE DO EMPENHO N.1694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/08/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA,REF.AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2003 | 3301.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/08/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1691 E 1692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/08/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/08/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1698 E 1699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/08/2003 | 596.40 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO SE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2003 | 6064.74 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2003 | 3263.16 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRONAF 2001 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO PRONAF 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001740 | 29/08/2003 | 327.04 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCOMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA,PLACA MNP 0396-OFICIAL DA EMATER-PB,QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2003 | 115.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASS 99 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DE RECURSOS DO CONVENIO OGU/PASS/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPN,DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001735 | 29/08/2003 | 1163.15 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001734 | 29/08/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001736 | 29/08/2003 | 400.13 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001737 | 29/08/2003 | 651.16 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2003 | 111.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO A VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001738 | 29/08/2003 | 589.52 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001739 | 29/08/2003 | 135.15 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA CONSUMO NA CASA DE APOIOA PACICENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001743 | 30/08/2003 | 4798.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DUAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001742 | 30/08/2003 | 2234.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHONETE HILUX E MICRO-ONIBUS DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001741 | 30/08/2003 | 478.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2003 | 80.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2003 | 10140.07 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2003 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/09/2003 | 5.90 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/09/2003 | 900.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | AQUISICAO DE PNEUS PARA DUAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/09/2003 | 107.29 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS - J.AUGUSTO SARMENTO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/09/2003 | 208.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SRA SEVERINA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/09/2003 | 378.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/09/2003 | 40.00 | 00031115050818 | MARIA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/09/2003 | 39.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFAS PELA REMESSA DE CONRRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/09/2003 | 500.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM - CATOLE DO ROCHA-PB | PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MATO GROSSO-P B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2003 | 1322.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/09/2003 | 2270.19 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO,(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2003 | 10332.15 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MERS DE AGOSTO/2003, DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2003 | 275.34 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manut.dos Serv.de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/09/2003 | 100.00 | 00010665889453 | ANTONIO FERNANDES REINALDO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 EXEMPLARES DO LIVRO DE POESIAS CAMINHO DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/09/2003 | 3318.46 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE AGOSTO/2003, DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2003 | 1729.18 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2003 | 662.67 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2003 | 313.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2003 | 839.54 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003,DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2003 | 759.20 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JUNHO/2003,DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA DO COTA DO FPM,DO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/09/2003 | 501.01 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL,OFICIAL,DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO,-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/09/2003 | 11.30 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/09/2003 | 80.00 | 00005715436427 | GIRLENE DESOUSA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/09/2003 | 84.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS,PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SRA.RITAGEOSINA DA CONCEICAO,RESIDENTE NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/09/2003 | 45.85 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/09/2003 | 425.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/09/2003 | 425.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/09/2003 | 425.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/09/2003 | 660.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/09/2003 | 440.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/09/2003 | 265.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/09/2003 | 170.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/09/2003 | 170.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001791 | 12/09/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001793 | 12/09/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2003 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/09/2003 | 240.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/09/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001804 | 12/09/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001805 | 12/09/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001806 | 12/09/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001807 | 12/09/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001808 | 12/09/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001809 | 12/09/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001811 | 12/09/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/09/2003 | 176.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE HILUX DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/09/2003 | 30.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001836 | 12/09/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001837 | 12/09/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001838 | 12/09/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUARES JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA PAULISTA-PB,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001839 | 12/09/2003 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHOO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001800 | 12/09/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001801 | 12/09/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/09/2003 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA AGENCIA DOS CORREIOS DE JERICO-PB,PARA EFETUAREM PAGAMENTOS DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2003 | 120.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/09/2003 | 60.00 | 00004585408894 | JUARES JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA LUZIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/09/2003 | 1440.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003-CONVENIO N. 006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001810 | 12/09/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DELIMAFILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2003 | 15.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE CARROS DE MAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/09/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAMALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/09/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA APOIO DA POLIICIA QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003-CONVENIO N. 006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DELIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/09/2003 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/09/2003 | 30.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/09/2003 | 132.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/09/2003 | 36.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/09/2003 | 40.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DASILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMIELITE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/09/2003 | 240.00 | 00058621202468 | GERALDO GENESIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DASILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2003 | 58.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2003 | 60.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/09/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/09/2003 | 30.00 | 00003555485423 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/09/2003 | 59.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2003 | 72.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/09/2003 | 80.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DASILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2003 | 610.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/09/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/09/2003 | 276.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/09/2003 | 273.00 | 00004000726455 | GEAN CALOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/09/2003 | 282.00 | 00012345678909 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/09/2003 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/09/2003 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARROS-PIPAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/09/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/09/2003 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOSCORREIOS E O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/09/2003 | 16.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE CRIANCAS DE UM CORAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/09/2003 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2003 | 384.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA SRA SANDRA MARIA DA SISLVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/09/2003 | 80.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/09/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DO DOS CHEQUES N.850054/850055,C/C N.5739-8,SEM PROVISAO DE FUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DOS CHEQUES N.850054/850055,C/CN.5739-8,SEMPROVISAO DE FUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/09/2003 | 11.30 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/09/2003 | 40.00 | 00068177658468 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001851 | 18/09/2003 | 119093.77 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR FAMILIAR NA SEDE E CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEA NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/09/2003 | 120.00 | 00039637832491 | GERALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/09/2003 | 33.30 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPS,DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2003 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL AO PRETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/09/2003 | 91.41 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/09/2003 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/09/2003 | 15.00 | 24291551000110 | LAVAO BEIRA RIO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DE VEICULO DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001862 | 23/09/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001863 | 23/09/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001864 | 23/09/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001865 | 23/09/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUYNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/09/2003 | 268.00 | 00012345678909 | JOAO PINHEIRO GOMES | AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENRTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/09/2003 | 148.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/09/2003 | 43.72 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003,DE PROFESSOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/09/2003 | 60.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,SUBSTITUINDO SERVIDOR NA ESCOLA MUNICIPAL NESTA CIDADE,PERIODO DE 13/08 A 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/09/2003 | 216.84 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/09/2003 | 23.16 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/09/2003 | 50.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,DE PROFESSOR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/09/2003 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/09/2003 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2003 | 3176.85 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/09/2003 | 336.75 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/09/2003 | 5617.93 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2003 | 465.35 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1907 E 1909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2003 | 4729.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTRES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2003 | 391.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2003 | 431.36 | 99999999999999 | SEVERINO LINO CAMPOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO,REFAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/09/2003 | 21971.19 | 99999999999999 | LUCIA DOCIANA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/09/2003 | 1361.48 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1932 E 1933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/09/2003 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/09/2003 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/09/2003 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/09/2003 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/09/2003 | 216.84 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/09/2003 | 23.16 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/09/2003 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/09/2003 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/09/2003 | 216.84 | 00012345678909 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/09/2003 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGEDE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/09/2003 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE JULHO/2003,DE PROFESSORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/09/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS CRIANCA CIDADA (PETI),REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2003 | 15200.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.038, DE 18/05/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/09/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1921 E 1940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/09/2003 | 215.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 21.5 (VINTE E UMA E MEIA)DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Const.,Ref.,Pas.Molhadas/Boeiros e Mata Burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/09/2003 | 183.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NAESTRADA DE MATO GROSSO-PB,AO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/09/2003 | 5709.33 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/09/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/09/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF .AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/09/2003 | 606.60 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1942,1945 E 1946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/09/2003 | 99.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANA CAO DE AGUA,NO SITIO SACO DO ANDRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/09/2003 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/09/2003 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE SETERMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/09/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DASILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DESTISTA DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/09/2003 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/09/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/09/2003 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/09/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/09/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/09/2003 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/09/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/09/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO EOUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2003 | 111.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VACINADORES DA SEGUNDA ETAPOA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/09/2003 | 1199.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/09/2003 | 8598.97 | 99999999999999 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/09/2003 | 485.28 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1935 E 1936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/09/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1929 E 1930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR,LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2003 | 6135.75 | 99999999999999 | VALMIR EDISIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/09/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/09/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/09/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/09/2003 | 4261.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE SETENBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/09/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/09/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1922 E 1923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/09/2003 | 242.33 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CELULAR,REF.AO MES DE SETEMBRTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/09/2003 | 40.00 | 00005441942410 | ADENILMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/09/2003 | 250.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/09/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DE AMBULANCIA,PARA COBERTURA DE DESPESASDE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/09/2003 | 2758.22 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/09/2003 | 1014.56 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2003 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILSO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001963 | 30/09/2003 | 4930.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIAMA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DUAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001960 | 30/09/2003 | 255.36 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA,PLACA MNP 0396-PB,OFICIAL,DA EMATER-PB,QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DE CON-VENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001961 | 30/09/2003 | 500.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001962 | 30/09/2003 | 2217.04 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS DUCATO ECAMINONETE HILUX DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2003 | 68.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2003 | 117.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2003 | 80.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2003 | 14990.00 | 12668091000117 | F.B.NETO CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/10/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/10/2003 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2003 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2003 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/10/2003 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/10/2003 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DASILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/10/2003 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/10/2003 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001978 | 07/10/2003 | 345.05 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO,NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001979 | 07/10/2003 | 1425.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001976 | 07/10/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001977 | 07/10/2003 | 157.55 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/10/2003 | 254.32 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/10/2003 | 50.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/10/2003 | 80.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/10/2003 | 40.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001982 | 08/10/2003 | 443.93 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUM0 NA CANTINA DESTA PREFEIUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/10/2003 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS E PORTAL DO ALVORADA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2003 | 898.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2003 | 20.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHOIRES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2003 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2003 | 264.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2003 | 276.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2003 | 252.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2003 | 258.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2003 | 72.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2003 | 90.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORES NA CAMPANHA ANTI-RABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2003 | 36.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2003 | 115.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2003 | 162.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2003 | 90.00 | 00009840397400 | JSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2003 | 220.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL NESTA CIDADE,PARA APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/10/2003 | 24.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DOS EVENTOS REALIZADOS NA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2003 | 40.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2003 | 343.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/10/2003 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/10/2003 | 103.00 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2003 | 10465.26 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2003 | 250.56 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2003 | 2292.30 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTOAO INSS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2003 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS CORREIOS DE JERICO-PB,PA RA EFETUAREM PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002033 | 10/10/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ESTUDANTES DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002034 | 10/10/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI,NA ZONA,RELATIVO AO MES DE SE-TAMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2003 | 120.00 | 00012345678909 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DES TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2003 | 42.00 | 00033008477453 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,PARA A PACIENTE RITA GEOSINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002021 | 10/10/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDA-DE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2003 | 1335.20 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/10/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAMALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/20032-CONVENIO N.OO6/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001985 | 10/10/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001986 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA COTOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001987 | 10/10/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A PAULISTA-PB,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001988 | 10/10/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001989 | 10/10/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE NESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001990 | 10/10/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001991 | 10/10/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001992 | 10/10/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2003 | 3328.07 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A SERVIDORES DA EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2003 | 1732.26 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A PROFESSORESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2003 | 644.19 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002006 | 10/10/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002007 | 10/10/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002012 | 10/10/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2003 | 54.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002014 | 10/10/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002016 | 10/10/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2003 | 246.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2003 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2003 | 370.10 | 41145467000107 | CERELISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002040 | 10/10/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002041 | 10/10/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002042 | 10/10/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002043 | 10/10/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2003 | 192.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2003 | 93.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A PACIENTE RITA GEOSINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/10/2003 | 135.25 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PE SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/10/2003 | 40.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/10/2003 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERIVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNIICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/10/2003 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/10/2003 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/10/2003 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/10/2003 | 72.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A POMBAL-PB,TRANSPORTANDO A COORDENADORADO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/10/2003 | 53.80 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/10/2003 | 112.25 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA A SRA.RITA GEOSINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 15/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/10/2003 | 80.00 | 00006124354403 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/10/2003 | 43.90 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/10/2003 | 36.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO,PARA INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/10/2003 | 1716.25 | 40979049000152 | DISSAM-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DAS SOLENIDADES DE VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO,PARA INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/10/2003 | 207.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPOS,PRATOS E COLHERES DESCATAVEIS PARA SERVIR COQUETEL AOS PARTICIPANTES NAS SOLENIDADES DE VISITA DO GOVERNARDOR DO ESTADO,PARA INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/10/2003 | 10.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/10/2003 | 40.00 | 00012345678909 | FRANCINEUMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CONTRATO DE PARCEIRIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/10/2003 | 869.69 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A PRESTADORESDE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTES DIVERSOS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2003 | 146.10 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/10/2003 | 6.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/10/2003 | 816.31 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/10/2003 | 44.04 | 02421421001606 | INTELIG | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/10/2003 | 3527.08 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/10/2003 | 91.59 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO,DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2003 | 240.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2003 | 178.99 | 01613316000111 | TIM | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/10/2003 | 100.00 | 00005447288401 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO MARIA DO ROZARIO DA SILVA SOUSA,NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/10/2003 | 40.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTUDANTE,PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2003 | 382.80 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRANAGOS ABATIDOS,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/10/2003 | 649.80 | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE & CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METADE DE UMA PORTA DE VIDRO,PARA O PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/10/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/10/2003 | 1995.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/10/2003 | 120.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRAOTO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/10/2003 | 401.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICUL GOL OFICIAL,DA POLICIA MILITARQUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/10/2003 | 162.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/10/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.ACOTA DO ITR,DO DIA 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/10/2003 | 33.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/10/2003 | 142.70 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/10/2003 | 951.60 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL M.HOSPITALARES E FARMACEUT.LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/10/2003 | 40.00 | 00003205442490 | ALANA CARLA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2003 | 17.50 | 00000000000000 | LIVRARIA PARAIBANA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FITA OLIVETTI PRAXIS 20,PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DO SETOR DE IDENTIFICACAO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/10/2003 | 26.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/10/2003 | 40.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE GIRLANIA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/10/2003 | 152.91 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE HILUX DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2003 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEUITURAPARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2003 | 60.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DASILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO A TITULAR NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIDO DE 13/08 A 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2003 | 216.84 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (EJA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2003 | 23.16 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (EJA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2003 | 50.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A PROFESSORA DO (EJA),REF.AO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2003 | 3176.85 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2003 | 336.75 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2003 | 5728.47 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2003 | 474.51 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2003 | 283.08 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2147 E 2149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2003 | 4811.12 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2003 | 398.56 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2003 | 431.36 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE 2152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2003 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLYDE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2003 | 22560.59 | 99999999999999 | LUCIA DOCIANA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2003 | 1334.52 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALAARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2175 E 2176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2003 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PARA COBER TURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2003 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2003 | 89.12 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2003 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2003 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DESTISTA DO PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2003 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2003 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES LOTAODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2003 | 1199.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2003 | 8673.58 | 99999999999999 | KATSONARA SOARES DE A.MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2003 | 471.80 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 2178 E 2179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPASL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 2172 E 2173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2003 | 6071.85 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2003 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTA ICIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2003 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2165 E 2166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2003 | 4581.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS,NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2003 | 1400.80 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DEOUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2003 | 933.33 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2003 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2003 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2003 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2003 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2003 | 216.84 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2003 | 23.16 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2003 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2003 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2003 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2003 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2003 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO AOS PROFESSORES DO PETI,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | MARIA AMELIA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA CIDADŽ DO PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2003 | 15250.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DELIMA SILVA E OUTROS | PAGAMNETO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,INSCRITAS NO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.038,DE 1805/2000,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN SOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2164 E 2183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2003 | 5720.04 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS V.E URBANISMO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2003 | 1296.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2003 | 1052.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2003 | 606.60 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2185,2188 E 2189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2003 | 200.00 | 00060815566549 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA LOCOMOCAO DE SAO PAULO ACIDADE DE MATO GROSSO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, DO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2003 | 136.50 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2003 | 110.00 | 00005852398438 | LUZIA DA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2003 | 100.00 | 00005447288401 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A TITULAR,NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/11/2003 | 80.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2003 | 240.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/11/2003 | 230.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DEPROGRAMAS EM UMCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/11/2003 | 120.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Const.,Ref.,Pas.Molhadas/Boeiros e Mata Burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2003 | 378.82 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE MATO GROSSO AO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/11/2003 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/11/2003 | 80.00 | 00003556429489 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002208 | 05/11/2003 | 1367.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002205 | 05/11/2003 | 175.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002206 | 05/11/2003 | 1131.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002207 | 05/11/2003 | 320.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/11/2003 | 52.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/11/2003 | 109.14 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2003 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2003 | 90.00 | 00034348328404 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DEDESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2003 | 90.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2003 | 40.00 | 00003984403445 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRAMADO EM 08/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2003 | 2313.89 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM, DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2003 | 225.51 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO DE 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2003 | 10673.82 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2003 | 3529.20 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2003 | 1757.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2003 | 662.67 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/11/2003 | 382.25 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2003 | 126.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/11/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/11/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002253 | 11/11/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002254 | 11/11/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002255 | 11/11/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002256 | 11/11/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002257 | 11/11/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002258 | 11/11/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002259 | 11/11/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002264 | 11/11/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/11/2003 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/11/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002272 | 11/11/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002274 | 11/11/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DASILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002275 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002276 | 11/11/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA PAULISTA-PB,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002277 | 11/11/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002278 | 11/11/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002279 | 11/11/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002280 | 11/11/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002281 | 11/11/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/11/2003 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE TONER 9020/9017 OLIVETTI,PARA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2003 | 60.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA AQUISICAO DE UMA PROTESEDENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002246 | 11/11/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002247 | 11/11/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/11/2003 | 120.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/11/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA APOIO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/11/2003 | 150.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIERA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAMBORES DE FERRO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/11/2003 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/11/2003 | 135.00 | 99999999999999 | JOSE NUNES DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002262 | 11/11/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/11/2003 | 1321.10 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/11/2003 | 384.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/11/2003 | 160.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM A AGENCIA DOS CORREIOS,PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA E BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/11/2003 | 72.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DE INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE,PELO EXELENTISSIMOSENHOR GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/11/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/11/2003 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/11/2003 | 54.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/11/2003 | 15.00 | 00087369338487 | RONALADO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDA BELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2003 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/11/2003 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO LINO VIEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTODA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/11/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/11/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/11/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/11/2003 | 273.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/11/2003 | 264.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/11/2003 | 110.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA PROFERIDA POR FUNCIONARIOS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/11/2003 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/11/2003 | 144.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/11/2003 | 150.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA O TETANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/11/2003 | 282.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/11/2003 | 276.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/11/2003 | 276.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2003 | 4784.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2003 | 49.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2003 | 271.04 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA,PLACA MNP-0396-PB,OFICIAL, DA EMATER-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2003 | 355.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2003 | 33.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manut.dos Serv.de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2003 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA,NA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2003 | 2357.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS DUCATO ECAMINHONETE HILUX PERTENCENTE A AESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/11/2003 | 216.50 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS PARA CONSERVACAO DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/11/2003 | 12.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE LAMPADAS STD PHILIPS DE 220X60,PARA O PREDIO SEDE DA PRPEFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/11/2003 | 80.00 | 00003553344458 | CEDIMA MARIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DEPARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/11/2003 | 45.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE LAMPADAS STD PHILIPS DE 220X200,PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/11/2003 | 300.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | AQUISICAO DE VASSOUROES PLASTICO E PAS DE BICO,PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/11/2003 | 105.20 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DO SENHOR JOSE SEVERINO DE LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Programa Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/11/2003 | 100.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE TIJOLOS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DA SENHORA INEZ MARIA DA SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/11/2003 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2003 | 221.64 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2003 | 18.36 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2003 | 221.64 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/11/2003 | 18.36 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/11/2003 | 40.00 | 00005556816450 | ZILMARA MELQUIADES DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/11/2003 | 80.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/11/2003 | 120.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/11/2003 | 33.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/11/2003 | 400.00 | 04284450000104 | GIVAILDO SOARES DANTAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/11/2003 | 45.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO, PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/11/2003 | 20.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/11/2003 | 40.39 | 13004510000189 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/11/2003 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/11/2003 | 127.00 | 24100554000129 | LABORTORIO MAURILIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MA RIA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/11/2003 | 1077.85 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/11/2003 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR,DO DIA 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/11/2003 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/11/2003 | 110.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/11/2003 | 2273.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE N ESTA CIDADE DE MATO GRSSO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/11/2003 | 40.00 | 00075987457491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/11/2003 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/11/2003 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/11/2003 | 294.50 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA POREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/11/2003 | 26.46 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAMPADA FAROL H4 12V,PARA O VAICULO CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/11/2003 | 52.50 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/11/2003 | 52.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/11/2003 | 40.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DEDESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/11/2003 | 40.00 | 00004911236477 | JORGE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/11/2003 | 33.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SISLVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2389 E 2390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/11/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2003 | 4401.60 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/11/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/11/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES D E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2003 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2003 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2003 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2003 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MESNOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/11/2003 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2003 | 155.00 | 00004004002435 | CRISTIANO VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.Comb. Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2003 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/11/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2003 | 959.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2003 | 8263.12 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ANALISTA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2003 | 458.32 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2402 E 2403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2003 | 200.00 | 00033093750482 | BENEDITO JOAO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARTENTES,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVIEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/11/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2496 E 2497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/11/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/11/2003 | 6221.34 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2003 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA IVIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2003 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2003 | 216.84 | 00003554677477 | FRANACIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2003 | 23.16 | 00003554677477 | FRANACIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2003 | 216.84 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2003 | 23.16 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SEETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2003 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2003 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2003 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2003 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2003 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DOS PROFESSORES DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/11/2003 | 204.60 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/11/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/11/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA CRIANCA CIDAD„ (PETI),REF.AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/11/2003 | 15250.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,(LEI MUNICIPAL N.038,DE 18/05/2000),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/11/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2388 E 2407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2003 | 242.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2003 | 112.50 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2003 | 103.05 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 17 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2003 | 5795.43 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/11/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/11/2003 | 606.60 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2409,2412 E 2413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2003 | 216.84 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2003 | 23.16 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2003 | 160.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS E PROFESSORA,SUBSTITUINDO OS TITULARES,EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2003 | 50.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/11/2003 | 3071.57 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2003 | 328.03 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2003 | 5949.55 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2003 | 492.83 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA ACELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2371 E 2373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/11/2003 | 4733.54 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/11/2003 | 392.14 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/11/2003 | 431.36 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHON.2376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/11/2003 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/11/2003 | 22896.35 | 99999999999999 | ISABEL DA SILVA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2003 | 1334.52 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2399 E 2400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/11/2003 | 946.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2003 | 170.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2003 | 509.80 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2003 | 640.64 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2003 | 4048.00 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0002421 | 01/12/2003 | 12000.00 | 01149598000148 | COHEL-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO DA 4.PARCELA DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE DE MATRO GROSSO-PB,CONFORME CONTRSATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2003 | 90.69 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE UTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2003 | 181.77 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2003 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Construcao de Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0002430 | 02/12/2003 | 3957.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002432 | 02/12/2003 | 1092.21 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTCAO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/12/2003 | 400.66 | 02421421001606 | INTELIG | PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESRA PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/12/2003 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002431 | 02/12/2003 | 427.79 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002433 | 04/12/2003 | 508.85 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/12/2003 | 15.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/12/2003 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/12/2003 | 30.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A PATOS-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/12/2003 | 351.20 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA - PB. | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUCAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TERIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Pagamento de INSS e FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2003 | 2331.52 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 10/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/12/2003 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. EZEQUIEL LEANDRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2003 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. EZEQUIEL LEANDRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/12/2003 | 215.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/12/2003 | 9689.25 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/12/2003 | 113.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/12/2003 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/12/2003 | 3599.71 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO2003,DE SERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/12/2003 | 1783.74 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/12/2003 | 645.03 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/12/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/12/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/12/2003 | 336.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/12/2003 | 28.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002472 | 12/12/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002473 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002474 | 12/12/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PAULISTA-PB,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002475 | 12/12/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002476 | 12/12/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002477 | 12/12/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/12/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/12/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002481 | 12/12/2003 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002482 | 12/12/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002483 | 12/12/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PAPRA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002484 | 12/12/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002485 | 12/12/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002486 | 12/12/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002487 | 12/12/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002488 | 12/12/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002490 | 12/12/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDESIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/12/2003 | 140.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILKVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/12/2003 | 28.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/12/2003 | 160.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AAGENCIA DOS CORREIOS,PORTAL DO ALVORADA E BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LAELSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/12/2003 | 25.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/12/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/12/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.PA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/12/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULCAO RURAL DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/12/2003 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/12/2003 | 276.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/12/2003 | 282.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/12/2003 | 28.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/12/2003 | 276.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/12/2003 | 165.50 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2003 | 170.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA PSF E CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2003 | 252.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2003 | 80.00 | 00005057227475 | SEBASTIAO ARNAUD DE ARAUJO | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/12/2003 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002456 | 12/12/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002457 | 12/12/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/12/2003 | 56.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002466 | 12/12/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/12/2003 | 1081.40 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/12/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/12/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/12/2003 | 312.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/12/2003 | 318.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/12/2003 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2003 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/12/2003 | 36.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/12/2003 | 70.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFICO,REALIZADO NA SR.CECILIA DE LIMA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/12/2003 | 819.99 | 99999999999999 | JURACI MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/12/2003 | 8183.12 | 99999999999999 | JOSE LEANDRO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE ABONO NATALINO/2003,DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/12/2003 | 959.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/12/2003 | 8511.12 | 99999999999999 | KATSONRA SOARES DE A.MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/12/2003 | 431.36 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2572 E 2573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC E ANALISTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | PAGAMENTO ABONO NATALINO EXERCICIO 2003,AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/12/2003 | 525.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/12/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVIEIRA FILHO EOUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/12/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIODORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHO NS.2566 E 2567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/12/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/12/2003 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/12/2003 | 6262.20 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/12/2003 | 100.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/12/2003 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/12/2003 | 180.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2559 E 2560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/12/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/12/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ABONO NATALINO EXERCICIO DE 2003,AO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE ABONO NATALINO/2003,AO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/12/2003 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERIVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/12/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/12/2003 | 3461.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GON;ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/12/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/12/2003 | 4261.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/12/2003 | 5625.33 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE ABONO NATALINO/2003,DE PRESTADOR DE SERVICOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE ABONO NATALINO/2003,A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/12/2003 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/12/2003 | 932.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2003 | 5717.73 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/12/2003 | 1292.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/12/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/12/2003 | 606.60 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,SETOR DE LIMPEZA E PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2579,2582 E 2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 19/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/12/2003 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/12/2003 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/12/2003 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/12/2003 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/12/2003 | 216.84 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/12/2003 | 23.16 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/12/2003 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/12/2003 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/12/2003 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/12/2003 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/12/2003 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,DOS PROFESSORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut.do Centro de Ger.Ren.Min. Municipal | Manut. da Geracao de Renda Minima Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/12/2003 | 15250.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,(LEI MUNICIPAL N.038, DE 18/05/2000),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/12/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/12/2003 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2558 E 2577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/12/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA CRIANCA CIDADµ (PETI),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/12/2003 | 216.84 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/12/2003 | 23.16 | 00004731985412 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/12/2003 | 50.40 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,DA PROFESSORA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/12/2003 | 160.00 | 00005447288401 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA E AUXILIAR DE SERVICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/12/2003 | 420.00 | 99999999999999 | LINDOBERGUE DE SOUSA ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2003 | 21712.09 | 99999999999999 | ARACY CAMPOS DE ANDRADE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/12/2003 | 28009.82 | 99999999999999 | AUDENICE MAARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/12/2003 | 1752.40 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DOSEMPENHOS N.2569 E 2570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/12/2003 | 3047.35 | 99999999999999 | EDILENE DA SILVA CLEMENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DO 13.SALARIO SALARIO/2003,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2003 | 325.45 | 99999999999999 | EDILENE DA SILVA CLEMENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DO 13.SALARIO/2003,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/12/2003 | 5637.71 | 99999999999999 | MARIA DALVA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DO 13.SALARIO/2003,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/12/2003 | 466.99 | 99999999999999 | MARIA DALVA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DO 13.SALARIO/2003,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/12/2003 | 4655.96 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DO 13.SALARIO/2003,DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/12/2003 | 385.72 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DO 13.SALARIO/2003,DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/12/2003 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TUBO DE TONER OLIVETTI PARA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/12/2003 | 40.00 | 00075271966453 | RITA HELENA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/12/2003 | 40.00 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/12/2003 | 67.59 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/12/2003 | 50.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/12/2003 | 18.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO,DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/12/2003 | 48.36 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/12/2003 | 50.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO,TELEVISAO E PECAS GADELHA LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM APARELHO DE TV DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2003 | 264.60 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2003 | 407.00 | 40979049000152 | DISSAM-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DO ANO 2003/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2003 | 912.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE SERVICOS INTINERANTES REGISTROS DE NASCIMENTOS E OBITOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2003 | 530.00 | 00000000000000 | RIVALDO & TECLADOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE HUM SHOW SERESTA,EM PRACAPUBLICA,NAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DO ANO 2003/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2003 | 175.00 | 00020351429468 | WILSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACOES DA PASSAGEM DO ANO 2003/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec. Municipal de Adm.Planejamento | Manut.Sec.M.de Adm.e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2003 | 160.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS,PORTAL DO ALVORADA E BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO VIEIRA FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE,PARA ASFESTIVIDADES NATALINA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2003 | 225.60 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2003 | 588.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manut.Sec.Mun.de Financas | Manut.Sec.M.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2003 | 430.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2003 | 282.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2003 | 276.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2003 | 267.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2003 | 262.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2003 | 372.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002620 | 30/12/2003 | 847.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2003 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002658 | 30/12/2003 | 142.62 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2003 | 170.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA PONTO DE APOIO DA EQUIPE DO PSF E CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2003 | 126.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2003 | 114.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | PAGAMNETO DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2003 | 80.00 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2003 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002683 | 30/12/2003 | 157.38 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOFRAGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Secretaria Municipa de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2003 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara | Manut.Ativ.Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2003 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS CORREIOS DE JERICO-PB,PARAEFETUAREM PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002628 | 30/12/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002629 | 30/12/2003 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Manut.Sec.M.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2003 | 1.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2003 | 220.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. da Sec.Mun. de Trab.Assist.Social | Apoio ao PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002652 | 30/12/2003 | 894.45 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2003 | 210.09 | 02421421001606 | INTELIG | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2003 | 1179.08 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REFER.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2003 | 3978.51 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002630 | 30/12/2003 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDA DE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2003 | 1116.20 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2203-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2003 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DEDOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2003 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA APOIO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2003 | 9.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA PREF. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut.Sec.Mu.de Obras,Viacao e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2003 | 71.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DPOLICIA CIVIL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Urbanismo | Manut. dos Serv. de Limp. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2003 | 204.00 | 99999999999999 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2003 | 174.88 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2003,DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002619 | 30/12/2003 | 193.64 | 00053557506487 | JOAO FRASNCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2003 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002627 | 30/12/2003 | 540.00 | 00004865014420 | EDEZIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002631 | 30/12/2003 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002632 | 30/12/2003 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2003 | 372.76 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO CAMINHONETE HILUX,PLACA MOJ-0800-OFICIAL,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002634 | 30/12/2003 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002638 | 30/12/2003 | 1380.00 | 00096598719453 | VANADILSON SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA ACIDADE DE JERICO-PBRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002639 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002640 | 30/12/2003 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PAULISTA-PB,RELATIVOAO DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002641 | 30/12/2003 | 700.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002642 | 30/12/2003 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002643 | 30/12/2003 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002644 | 30/12/2003 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISOCO ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002645 | 30/12/2003 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002646 | 30/12/2003 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002647 | 30/12/2003 | 420.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002648 | 30/12/2003 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002649 | 30/12/2003 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002650 | 30/12/2003 | 106.36 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2003 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2003 | 800.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVISO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2003 | 220.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002657 | 30/12/2003 | 906.01 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2003 | 112.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2003 | 3324.17 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2003 | 349.03 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2003 | 6508.90 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2003 | 539.12 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.2675 E 2677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2003 | 520.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DELIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2003 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2003 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2003 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2003 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2003 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/12/2003 | 536.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambul.,Emerg.,Hospitalar | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/12/2003 | 63.90 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS | RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024