| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 90.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | BateriasDESTINADA PARA COLOCACAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 115.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | PneusDESTINADO PARA COLOCACAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 190.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | Material Utilizado em lanternagem e PinturaDESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 2645.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | Confecção de impressos em geralConfecção de impressos em geralVALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 3000 (UND) CALENDARIOS E 1000 CARTOES DE NATAL PARA SEREM ENVIADOS AOS FORNECEDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 103.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REPOSISACO DO VIDRO DA JANELA DIREITA. SERVICO DE TAPECARIA E CONSERTO DO CILINDRO DA MALA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 161.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) VIDRO P/ PORTA, 01 (UND) CANELETA DIR E 02(UND) GUIAS CENTRAIS PARA OS SERVICO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 267.50 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTROS DE EVENTOS, E COMEMORACOES OFICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 138.50 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DESPESA COM EVENTO QUANDO DA CONFRATERNIZACAO COM OS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 50.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA C/ POLIMENTO E LAVAGEM DA BANCADA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2003 | 80.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO ENTRE TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2003 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2003 | 755.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2003 | 1403.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2003 | 1044.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 466.83 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 311.89 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST FONE 503,8022 REF. AO MES DE JANEIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 45.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 400.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 100 CAMISAS BRANCAS JERZES DESTINADAS AO PROGRAMA ORCAMENTO PARTICIPATIVO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 144.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO (SILK SCREEN) DE 100 CAMISAS PARA O PROGRAMA ORACAMENTO PARTICIPATIVO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2003 | 365.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 695 E MANUTENCAO DE PROGRAMA E DE PARTE DA MEMORIA 128 MB DO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 130.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | TijolosVALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 26.58 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 503-8022 REF. AO MES DE DEZEMBRO /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 174.98 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.11 A 25.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 168.63 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.11 A 25.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 152.77 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.11 A 25.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 153.89 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.11 A 25.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 152.79 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.11 A 25.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 215.60 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 200.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE P/ O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSESSORIA JURIDICA E PRONAF) NO DIA 05.12.02 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE P/ O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 13.12.02 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE P/ O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO) NO DIA 26.12.02 PARA RESOLVER ASSUTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 146.00 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 89.90 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 322.30 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS , ENVIO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 249.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,ENCADERNACAO , PLASTIFICACAO E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 90.60 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 151 BLUSAS IMPRESSAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DO CITRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 92.50 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A IMPRESSAO FRENTE E COSTAS DE 50 CAMISETAS COR LARANJA PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO ORCAMENTO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 375.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 50 CAMISAS FIO 30 COR LARANJA PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO ORCAMENTO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 985.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. PARTE RESTANTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 1789.41 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 1502.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARAJO PLACA LCP-2124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 1701.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 5445.70 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, OPALA PLACA MNQ-9900, SANTANA PLACA MOS-1034 E PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1508.56 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 3,108 M3 DE MACARANDUBA SERRADA E 1,380 M3 DE RIPA DE MELANCIEIRO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta5.5.757-6 PSTrelativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COM TECNICO NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2003 | 145.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA DE SOUZA SENA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 (UND) CARIMBOS GRANDES PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 2250.00 | 12610093000155 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA GERAL, CONSERTO E FORRO PARCIAL DOS BANCOS, ENCALHAMENTO GERAL E COLOCACAO DE VIDROS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 600.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DAS CANTONEIRAS LATERAIS E DOS PARA-CHOQUES, C/ REVISAO GERAL DA CARROCERIA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OSORIO SUDERIO DA SILVA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEODATO SOBRAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO BATISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO ARAUJO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABRAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DE ANDRADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIRGINIO DE MOURA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2003 | 434.65 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES ARAUJO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2003 | 870.56 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MONTAGEM DO PAVILHAO DA FESTA DE SAO SEBESTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIA 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2003 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 03 (UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1200.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | Confecção de impressos em geralMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 541.35 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 979.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | GeladeiraBebedouro de mesaEQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 129.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 861.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 1870.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM UM ALTO CLAVE PHONIX DIGITAL COM TROCA DO MODULO DE POTENCIA , 01 FOTO RELE 40 AMPRERES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 2413.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2003 | 4925.47 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 40.23 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 1004.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 100 CESTAS BASICA PARA SEREM DOADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 37.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTRO DA FESTA DE COMFRATERNIZACAO DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 30.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE AR PARA OS PNEUS DOS CARRINHOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 02 CACAMBA PARA TRANSPORTE DE PICARRA PARA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A BR 097.VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 09 DIARIAS DE 02 CACAMBAS PARA O TRANSPORTE DE TERRA PICARRA, DO TERRENO PROXIMO AO ACUDE PUBLICO PARA A ESTRADA QUE LIGA A SEDE A BR 097 E SETENTA E DUAS HORAS DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA O CARREGAMENTO DAS MESMAS. CONF.PROCESSO DE LICITACAO Nº 0019/02-1. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2003 | 19500.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO DE MATINHAS. CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0018/02-1 | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 100.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVICOS DE REFORCO NO REBOQUE DO CARRO QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 180.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | Material Utilizado em lanternagem e PinturaMATERIAL DESTINADO AOS SERVISOS DE PINTURA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 182.00 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Lâmpadas e LumináriasPARA MANUTENCAO DA ILUMIMACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 46.49 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2003 | 40000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 200 CARRADAS D'ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO, DA SEDE DA DISTRIBUIDORA DA CAGEPA EM C. GRANDE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E PARA A SEDE DE MATINHAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 020/02-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2003 | 22289.10 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADAS, CISTERNAS E CAIXA D'AGUA NO AMBULATÓRIO MÉDICO.VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME ACIMA | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2003 | 229.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM C/C 58.021-X FUNDEF REF. A TRANSFERENCIA DE VENCIMENTO PARA CONTA DE FUNCIONARIO DEVIDO O SEU CPF ESTA SEM VALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2003 | 200.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/12/02 A 02/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2003 | 200.00 | 00004856542451 | ANA PAULA TRIBUTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/12/02 A 02/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2003 | 200.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/12/02 A 02/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2003 | 200.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/12/02 A 02/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2003 | 200.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/12/02 A 02/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2003 | 200.00 | 00004937471414 | LILIANE TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DO IEC, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DESENVOLVENDO SERVICOS DE INFORMACOES, EDUCACO E COMUNICACAO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/02 A 01/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2003 | 361.81 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE JANEIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2003 | 155.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10(UND) CARTUCHOS INK JET EPSON STYLUS 440/640 BK-4024 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2003 | 64.01 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2003 | 690.94 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF.A O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2003 | 133.15 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE JANEIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 279.32 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JANEIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 86.83 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JANEIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/12 A 13/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Reforma dos Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2003 | 1967.23 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO CAMARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0017/02-11º ADITIVO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMARA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2003 | 393.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2003 | 200.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2003 | 1410.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0005/01-1 REF. AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2003 | 38.00 | 00054162556415 | VANDO GUEDES JULIAO DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO NO MOTOR DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2003 | 300.00 | 00088425134404 | JOSE MOISES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E MOTAGEM NO SALAO, NO MONOBLOCO E NOS BANCOS DO VEICULO VENANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2003 | 379.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVET/MARAJO PLC LCP-2124 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2003 | 87.50 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE DEZEMBRO /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2003 | 1019.34 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2003 | 374.42 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2003 | 129.23 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Recuperação e Ampliação de Proprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2003 | 997.70 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOSVALOR QUE EMPENHAMOS, REF. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO URBANO CONF. NF. 016776 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2003 | 80.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DO SUPORTE DA MOLA E NA VALVULA DE REDUCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2003 | 40.00 | 00001223434761 | EDRAS SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS S/ PERNOITE PARA MOTORISTA (EDRAS SOARES DE LIMA) , COM DESTINO A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NOS DIAS 21 E 23/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2003 | 150.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA SUSPENSAO DOS FREIOS DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2003 | 150.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DA ALAVANCA DA MARCHA E SERVICO GERAL DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2003 | 16.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2003 | 71.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2003 | 119.05 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADA S ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2003 | 260.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESAMASSAMENTO DO PARALAMA E PARTE DA COLUNA E DE PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2003 | 245.00 | 00067564275472 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2003 | 40.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHAMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 DO ESTADIO AMIGAO PARA O DISTRITO DOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2003 | 350.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DO MOTOR PARA EXTRACAO DE PARAFUSOS DO COLETOR, SERVICO DE FREIO GERAL, RETIRADA DO PAINEL PARA SERVICO BASE NA EMBREAGEM E SOLDA DO CHASSIS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 133.20 | 00004937471414 | LILIANE TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE AGENTE DO IEC, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR MOTIVO DE ORDEM ADMINISTRATIVA. REF. A 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.12.2002 A 15.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/12.2002 A 15/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2003 | 578.40 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | IREMAR AGOSTINHO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA MOTORISTA , COM DESTINO A GUARABIRA NO DIA 27.01.03 COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE P/ O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL) NO DIA 30.01.03 PARA RESOLVER ASSUTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 142.34 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO AVALIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SUAS PASTAS E PLANEJAMENTO P/ O EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2003 | 2196.27 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA VIEIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 1173.52 | 09093352000294 | Banco Real S/A | DEBITO EM CONTA BANCO REAL ICMS REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE JAN/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JAN/2003. CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2003 | 8489.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2003 | 1353.07 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2003 | 917.18 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2003 | 599.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | incorporacao da camara neste mes conf. balanceteVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2003 | 3433.49 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2003 | 168.90 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2003 | 1580.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2003 | 7183.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2003 | 2987.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 13º SALARIO ANO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2003 | 40.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS 13º SALARIO ANO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 261.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2003 | 32.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de janeiro / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2003 | 4899.15 | 00000000000000 | Artur Magno Nascimento Caetano e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2003 | 1303.36 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2003 | 1072.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2003 | 2688.01 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2003 | 2621.67 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2003 | 112.60 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2003 | 3720.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2003 | 2310.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2003 | 2626.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2003 | 31.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 2677.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 28.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 1250.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 13º SALARIO ANO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 17.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 13º SALARIO REF. TARIFA ANO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2003 | 1274.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 10% E 40% GAE 13º SALARIO ANO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 17.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 10% E 40% GAE REF. TARIFAS. 13º SALARIO ANO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2003 | 1538.67 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2003 | 2012.27 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2003 | 10308.12 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2003 | 15428.84 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2003 | 427.88 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EDILENE ANIZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 92.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 344.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | MesacadeiragaveteiroMOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTACAO DE CAPIM-DURO EM ENCOSTA DE ATERRO NA ESTARDA [PRINCIPAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A RODOVIA PB/097 PARA FINS DE EVITAR OS EFEITOS DA EROSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta5.5.757-6 PSTrelativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2003 | 249.45 | 00000000000000 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE SALGADOS, PAES E REFRIGERANTES PARA PLENARIA FINAL DO ORCAMENTO NA COMUNIDADE JUNTO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2003 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2003 | 260.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO E 1000 (UND) DE TIMBRADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2003 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 06/05/02 A 05/05/03 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2003 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 05/05/00 A 05/05/01 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2003 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 05/05/01 A 05/05/02 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO, SET, E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2003 | 450.00 | 05061539000174 | JOAO MARQUES FLORENCIO CONFECCOES. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 300 BONES PARA A FESTA DA LARANJA E PARA O DIA DO CITRICULTOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2003 | 150.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTRO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2003 | 36.06 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2003 | 925.86 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2003 | 1238.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONBDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/11/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/12/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2003 | 42.97 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JAN/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2003 | 29.57 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 503-8022 REF. AO MES DE JAN /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 585.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO EX PLC MNR 1983(TAXI) REF.AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES ADMINISTRATIVOS AS CIDADES DE J. PESSOA, C. GRANDE, ALAGOA NOVA A MATINHAS DURANTE O MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2003 | 150.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE NOTICIAS, AVISOS E ENTREVISTA PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2003 | 169.48 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ASSESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NOS MESES DE OUT,NOV E DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2003 | 65.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE BORRACHA DE PORTA E 01 PECA DE BORRACHA DE MALA PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2003 | 67.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO PARA MALA E 02(UND) ESPELHOS PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2003 | 288.10 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 LAMPADA, 01 COMUTADOR, E 02 FRISOS DE TETO PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2003 | 60.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2003 | 1125.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 85 MTS DE CALHAS/ FELTRO TIPO BAIXA E 02 LTS DE COLA PARA OS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2003 | 450.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA . | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DA SINALIZACAO COM TRAZEIRA EM ADESIVO REFLETIVO DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2003 | 311.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2003 | 2214.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2003 | 200.00 | 00004856542451 | ANA PAULA TRIBUTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/01/02 A 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2003 | 200.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/01/02 A 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2003 | 200.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/01/02 A 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2003 | 200.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/01/02 A 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2003 | 200.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2003 | 236.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS , ENVIO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J.PESSOA ( CENTRO ADMINISTRATIVO,CEF, SECOP E ASSESSORIA JURIDICA) PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2003 | 198.82 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2003 | 628.97 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2003 | 746.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2003 | 561.03 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2003 | 77.79 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2003 | 1199.27 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF.A O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J.PESSOA (CEF, SECOP E ASSESSORIA JURIDICA) PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2003 | 346.60 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE FEVEREIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2003 | 122.33 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE FEVEREIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2003 | 828.85 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2003 | 1061.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2003 | 854.35 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2003 | 276.16 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2003 | 85.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA D'AGUA DA BARRAGEM QUE ELEVA AGUA PARA A CAIXA DE DESTRIBUICAO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (INACIO ANDRE LOURENCO)CONF. DECLARACAO E REGISTRO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS SISTEMAS DE INFORMACOES DO CNES NO DIA 11.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SRA. SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 23 CANETAS WINNING E 07 CANETAS 998T DESTINADAS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 189.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECOP-SISTEMA COMPUTADORIZADO DE FINANCAS PUBLICAS QUANDO DO ASSESSORAMENTO CONTABIL NA EMISSAO DE BALANCETES DURANTE O MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2003 | 826.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF.AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2003 | 24.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA DE SOUZA SENA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS MEDIOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2003 | 76.00 | 41199407000177 | COPIADORA COPYDATA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 ENCADERNACOES E 360 COPIAS XEROX NORMAIS DOS PROCESSOS DE LICITACOES DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2003 | 1803.77 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2003 | 5502.95 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, OPALA PLACA MNQ-9900, SANTANA PLACA MOS-1034 E PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2003 | 1451.67 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MNE-0763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2003 | 440.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | Arquivo de aço ou madeiraDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2003 | 1000.32 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MNO-1219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2003 | 6364.55 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1300(UND) CADERNOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2003 | 695.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 50(UND) DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AO REGISTRO DAS ATIVIDADES DIDATICAS DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2003 | 165.35 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 33 CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTO DA ESCOLA EMEF DO CAMARA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2003 | 432.67 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 68(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNTAMENTAL DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2003 | 165.35 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 46 (UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DEODATO SOBRAL COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2003 | 432.67 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 60(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DR. PEDRO TAVARES COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2003 | 165.35 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESAO DE 45(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO FERNADES DE ARAUJO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2003 | 432.67 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 67(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE CABRAL COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2003 | 432.67 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 54(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL VIRGINIO DE MOURA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2003 | 165.35 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 39(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA OSORIO SUDERIO SILVA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2003 | 165.35 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 26(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PADRE CICERO R.BATISTA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2003 | 432.67 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 51(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO SEBASTIAO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2003 | 165.35 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 48(UND) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEVERINO RICARDO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2003 | 3771.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLAVA LIX-8565 E TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2003 | 1239.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | ArmarioEstante de madeira ou aço,cadeiraMesamateriais e equipamentos não classificadDESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2003 | 1801.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/01/02 A 07/02/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2003 | 30.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SERVICOS NAS TUBULACOES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2003 | 335.24 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE / CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2003 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PORFIRIO SUDERIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2003 | 700.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2003 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES DE NOV E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2003 | 480.41 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.12.02 A 25.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2003 | 364.75 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.12.02 A 25.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2003 | 149.52 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.12.02 A 25.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2003 | 149.08 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.12.02 A 25.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2003 | 149.54 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.12.02 A 25.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2003 | 71.20 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE 20 RECONHECIMENTO DE FIRMA EM HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2003 | 228.80 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE 286 AUTENTICACOES DE 04 PROCESSOS DE LICITACOES DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2003 | 170.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 04 (TLS) DE RECEITUARIOS COM TIMBRE E 04 (TLS) DE REQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2003 | 1270.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0005/01-1 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2003 | 827.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 3000 (UND) ENVELOPES E 100 (UND) TALOES DE ORDEM DE SERVICO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVET/MARAJO PLC LCP-2124 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2003 | 360.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA QUANDO DA REALIZACAO DO PROGRAMA ORCAMENTO NA COMUNIDADE, REUNIAO FUMAC E DIA CITRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2003 | 349.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 900 (UND) ENVELOPES PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamento,Linhas DAgua e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2003 | 250.00 | 00050404938434 | ROBERTO RICARDO DOS SANTOS | RECUPERACAO DE CALCAMENTOVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOSICAO DE 63,20M² DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICAS NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ- CENTRO - MATINHAS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2003 | 520.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 1000 (UND) ENVELOPES COM TIMBRE, 50 BLOCOS DE RECEITUARIOS COM TIMBRE E 50 BLOCOS DE MEMORANDOS COM TIMBRE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2003 | 875.00 | 00002313372480 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UMA MOTO P/ TRANSPORTE DO SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM DESLOCAMENTO AS SEDES DAS ASSOSSIACOES DE TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2003 | 420.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 1000 ENVELOPES COM TIMBRES E 10 BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2003 | 250.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MOTO HONDA CG 125CC TODAY, PLACA MND 1932/PB PARA TRANSPORTE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM DESLOCAMENTOS PARA SEDE DAS ASSOCIADOS DE TRABALHADORES RURAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS E INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2003 | 500.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BAZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC MNS-1725 P/TRANSPORTE DO SR. JOSE BENTO SILVA PACIENTE HEMOLITICO PARA SECOES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VEZES P/ SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII EM C. GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2003 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS - GRATIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JAN/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JAN/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2003 | 200.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2003 | 1612.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2003 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE NOV E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | VALDEMIR TEOFILO DA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE 02 LAMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2003 | 812.82 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2003 | 45.00 | 70100417000101 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 FECHADURAS PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2003 | 1548.84 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2003 | 140.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE LAJOTAS DE 08 FUROS PARA OS SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2003 | 750.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, EDITORACAO, SCANEACAO, LAY -OUT E ARTE FINAL DOS MENSARIOS OFICIAIS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2003 | 390.22 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE DOIS TONERS PARA MAQUINA COPIADORA XEROX(REF. 5328) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2003 | 2.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02(UND) EMBALAGENS PARA CARTUCHOS DE TONER PRETO DA MAQUINA COPIADORA XEROX(REF. 5328) DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA CONDUZINDO 06 PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 19.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2003 | 790.00 | 01005101000118 | MODULO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 (UND) PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSILDA BATISTA FREIRE | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA AGENTE DE SERVICOS GERAIS COM DESTINO A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE MARCAR EXAMES E LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA NO DIA 20/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2003 | 400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | BIRO DE ACOgaveteiroArmarioMATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIRGINIO DE MOURA COM RECURSO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2003 | 105.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | BIRO DE ACOgaveteiroMATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO COM RECURSO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2003 | 400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | BIRO DE ACOgaveteiroArmarioMATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO TAVARES COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2003 | 190.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | ArmarioMATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALDO ARRUDA NO CAMARA COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2003 | 219.00 | 03752487000157 | CLODOMIR BRITO NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2003 | 88.00 | 03752487000157 | CLODOMIR BRITO NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 RODAS PARA REPOSICAO NOS CARRINHOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2003 | 42.16 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE A LIGACOES EFETUADAS A PARTIR DA LINHA 503-8010 DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2003 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A J. PESSOA(ASSESSORIA JURIDICA, SECOP, SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA) NO DIA 20.02.03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, SECOP, SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA) NO DIA 20.02.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2003 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO , NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2003 | 1140.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SANTANA PLACA MOS-1034 E PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2003 | 191.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COM TECNICO NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 1666.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 70.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR COORESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE( VANDISON RUFINO P. DA SILVA) JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2003 | 1112.57 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (LUCENILDO BEZERRA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 3503.85 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLAVA LIX-8565 E TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2003 | 200.00 | 04683303000107 | EDINADI MENEZES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 100 KG DE BARRAS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CABRAL DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2003 | 55.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10(UND) TOALHAS DE ROSTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2003 | 60.14 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30 (UND) PRATOS PLASTICOS, 02 (UND) BACIAS E 30 (UND) COPOS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2003 | 262.50 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 35 CALHAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE DA ACESSO A CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2003 | 102.00 | 09243650000132 | PRONTONALISE CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES (JOAO ANTONIO BELARMINO ALVES E MARIA LUIZA OLIVEIRA DAMASIO G. PESSOA) CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, CEF, TECNOL, SECOP , SEC. ESTADUAL DE SAUDE E UNIVERSIDADE DA PARAIBA NO DIA 27/02/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2003 | 249.88 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.01.03 A 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2003 | 533.89 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.01.03 A 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2003 | 149.44 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.01.03 A 25.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2003 | 163.67 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.01.03 A 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2003 | 149.45 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.01.03 A 25.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2003 | 40.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2003 | 384.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 48 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AOS GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 91.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 3644.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 45.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 3100.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 34.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 347.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 1948.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 11690.76 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | V0ALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 7550.01 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 427.88 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 1574.48 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 1460.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.01.2003 A 15.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 2850.20 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 112.60 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 4380.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 2310.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 600.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 4597.42 | 00000000000000 | Artur Magno Nascimento Caetano e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2003 | 189.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2003 | 977.88 | 09093352000294 | Banco Real S/A | DEBITO EM CONTA BANCO REAL ICMS REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE FEV/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEV/2003. CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 2618.40 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA VIEIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 371.26 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 8488.90 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 820.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 1107.10 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 641.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | incorporacao da camara neste mes conf. balanceteVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 3684.39 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2003 | 101.34 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 1580.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 346.04 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/01.2003 A 15/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 7489.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 95.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 272.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 224.76 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCARDENACAO FLEX E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2003 | 28.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de fevereiro / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 4.50 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de fevereiro/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2003 | 32.78 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 503-8022 REF. AO MES DE NOVEMBRO /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2003 | 2000.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2003 | 1382.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2003 | 5310.14 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADAS, CISTERNAS E CAIXA D'AGUA NO AMBULATÓRIO MÉDICO.VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME ACIMA | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2003 | 10000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO, DA SEDE DE DISTRIBUICAO CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DANDO UM TOTAL DE 17.500(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS) LITROS CADA VIAGEM COM O VEICULO CARRO PIPA, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0020/02-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2003 | 9750.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISREF. A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 150 HORAS DE MOTONIVELADORA. CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 018/02-1 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2003 | 10800.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISREF, A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 150 HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-6, DESTINADO A RECUPERACAO DAS VICINAIS CONF. PROCESSO DE LICITACO Nº 0023/02-01 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISPRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 25 DIARIAS DE 02 VEICULOS DO TIPO CAMUNHAO CACAMBA, P/ O TRANSPORTE DE TERRA PICARRA, DO TERRENO PROXIMO AO ACUDE PUBLICO PARA AS ESTRADAS QUE CORTAM ESTE MUNICIPIO E 100 HORAS DE MAQUINA ENCHEDEIRA, PARA O CARREGAMENTO DAS MESMAS CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0019/02-1 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ODON PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA DESOBSTRUCAO DA BOEIRA DA ESTRADA QUE LIGA A BR 097 A CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta5.5.757-6 PSTrelativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2003 | 30.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN-ME | Teclado para microDESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2003 | 80.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COM. DE PEÇAS PREMOLDADAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO D 150/7 PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2003 | 114.48 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 10.03.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2003 | 492.02 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2003 | 200.00 | 00004856542451 | ANA PAULA TRIBUTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/02/03 A 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2003 | 200.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/02/03 A 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/02/03 A 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/02/03 A 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2003 | 200.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/02/03 A 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2003 | 367.50 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2003 | 181.00 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2003 | 150.40 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2003 | 100.40 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2003 | 1650.00 | 04586776000196 | LUCIANO COELHO MUNIZ | MICROCOMPUTADOR AMD MOTHERBOARD PC CHIPPIS 810.DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2003 | 552.35 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2003 | 841.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF.AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2003 | 182.80 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2003 | 842.18 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2003 | 30.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE O1 DIARIA SEM PERNOITE PARA SEC. INTERINA DA CHEFIA DE GABINETE, QUANDO NO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS (J.H.C. FORMULARIOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL) NA CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 12.03.03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2003 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A J. PESSOA(J.H.C. FORMULARIOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL) NO DIA 12.03.03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2003 | 2840.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, OPALA PLACA MNQ-9900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2003 | 220.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DA ALAVANCA DO FREIO DE MAO, DO COXIM DO MOTOR DA CAIXA DE MARCHA, DO IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA, DAS PASTILHAS DE FREIO, COLOCACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2003 | 60.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM DAS PORTAS PARA DESEMPENO DOS BRACOS E DESEMPENO DAS MESMAS DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2003 | 80.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 DA CIDADE DE MATINHAS PARA C. GRANDE / PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2003 | 80.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 DA CIDADE DE MATINHAS AO DISTRITO DOS MECANICOS EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2003 | 250.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NAS DOBRADICAS DAS PORTAS, NA BASE DOS AMORTECEDORES E NO CHASSIS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVET/MARAJO PLC LCP-2124 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2003 | 211.10 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE FEVEREIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2003 | 48.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2003 | 1200.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MNE-0763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2003 | 772.50 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2003 | 936.50 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2003 | 796.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2003 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUT/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2003 | 29.83 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 503-8022 REF. AO MES DE OUTUBRO /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2003 | 1642.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2003 | 120.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DO RELOGIO E DA CAIXA DO PISCA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2003 | 210.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DAS VALVULAS DE FREIOS, REGULAGEM, TROCA DO CABO DO ACELERADOR , SERVICO NAS RODAS TRASEIRAS E TROCA DO BUJAO DO BLOCO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2003 | 1602.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2003 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2003 | 923.11 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MNO-1219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SEC. DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 12.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2003 | 250.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BAZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC MNS-1725 P/TRANSPORTE DO SR. JOSE BENTO SILVA PACIENTE HEMOLITICO PARA SECOES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VEZES P/ SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII EM C. GRANDE-PB REF. AO PERIODO DE 26/12/02 A 26/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2003 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2003 | 4925.47 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2003 | 1903.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2003 | 180.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NOS FREIOS E EMBREAGEM E SERVICO DE SOLDA, REFRIGERACAO E MONTAGEM DO RADIADOR DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2003 | 85.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DA INSTALACAO E DO QUADRO DA TEMPERATURA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLC MMX-1471 P/ TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF. AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2003 | 1800.00 | 00008707227434 | FRANCISCO MANOEL CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA C-10 PLC MMQ-0174 P/TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHOCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2003 | 1800.00 | 00036160776487 | ANTONIO ARLINDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D20 PLC MNS-1689 P/TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO JUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2003 | 481.10 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2003 | 1350.00 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLC MMQ-4002 P/ TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF.AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA PLACA MMO-5611 P/ TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHOCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF.AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2003 | 2112.90 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2003 | 796.93 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE MARCO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2003 | 2640.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 03 CAIXAS DE EXTRATO DE CHEQUES EM FORMULARIO CONTINUO E 08 CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO DESTINADOS AOS SERVICOS DA CONTABILIDADE JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2003 | 50.27 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE MARCO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2003 | 1291.16 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE MARCO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2003 | 73.40 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE MARCO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2003 | 185.90 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE MARCO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2003 | 940.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2003 | 17.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2003 | 33.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA/ ANTI-RUSTE DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2003 | 319.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | Botijão de gasDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2003 | 360.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (1000M3 DE MADEIRA SERRADA E 1000M3 DE RIPA) PARA DOACAO A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2003 | 140.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE LAJOTAS DE 08 FUROS PARA OS SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2003 | 200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (CICERA PERCILIA DA CONCEICAO)CONF. DECLARACAO E REGISTRO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2003 | 129.58 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 100(UND) COPOS PLASTICOS E 79 (UND) PRATOS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PARA MERENDA ESCOLAR (RECURSO DO PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2003 | 34.30 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30(UND) PRATOS E 100 (UND) COLHERES DE PLASTICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR. (RECURSO DO PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2003 | 400.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | Banco de 03 LugaresDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2003 | 344.00 | 08328684000167 | PRODUTOS MEDICOS LTDA - PROMEDIL | Mesa Ginecologica estofada DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSF-02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2003 | 705.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFLETOR (foco)CARRO DE CURATIVOKIT MEDIDOR DE GLICOSESUPORTE DE SORO FIXOESCADINHA COM 02 DEGRAUSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2003 | 1326.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | GeladeiraArmarioDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2003 | 720.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | FICHARIO M-74BUREAX C/ 02 GAVETAS.DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2003 | 246.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | MINI FOGAO PANTANAL.BEBEDOURODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2003 | 1751.00 | 03008418000133 | Cremilda Almeida de Lucena- | CADEIRA SINGELAEstante aço 05 Prat.Estante de aço pequena Armario de aço c/ 2mtArmario de aço pequeno c/ 1,5mtDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2003 | 200.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE FEV/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2003 | 500.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, EDITORACAO, SCANEACAO, LAY -OUT E ARTE FINAL DOS MENSARIOS OFICIAIS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2003 | 1200.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2003 | 387.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE marco DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2003 | 192.00 | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE DE UM VEICULO GOL PLACA AJX-2446, REF. A 02 DIARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA O DESLOCAMENTO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NO DIAS 17 E 18.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2003 | 252.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Ventilador de coluna e de mesaDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2003 | 2230.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Mesa para exames clinicosMesa auxiliar maior Mesa auxiliar menorArmariosonarBalança em Geralbalança pediatricaEQUIPAMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO PSF-02 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2003 | 212.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) CARTUCHOS REMAN. 20A, 01 (UND) CARTUCHO REMAN. 29A E 01 (UND) CARTUCHO REMAN. 49A DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2003 | 905.39 | 09093352000294 | Banco Real S/A | DEBITO EM CONTA BANCO REAL ICMS REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE MARCO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2003 | 260.58 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328 DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2003 | 75.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) APARELHO TELEFONICO SIEMENS 815-S DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2003 | 1100.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 100MTS DE ALGODAOZINHO E 100 (UND) TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/02/03 A 07/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2003 | 568.98 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 21.03.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 21.03.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2003 | 703.21 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COM TECNICO NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2003 | 420.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM COMO TAMBEM REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2003 | 80.46 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2003 | 320.00 | 02802579000131 | BARBOSA E RAMOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSONOGRAFIA) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2003 | 4.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE OUT/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2003 | 14.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2003 | 7.48 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2003 | 12.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2003 | 12.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE NOV/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2003 | 13.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE SET/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2003 | 9.57 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE JUL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2003 | 12.87 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE MAIO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2003 | 10.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE ABRIL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2003 | 92.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE 28 AUTENTICACOES DE PROCURACOES E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2003 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2003 | 30.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE O1 DIARIA SEM PERNOITE PARA SEC. INTERINA DA CHEFIA DE GABINETE, QUANDO NO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS (SECOP,TCE, EMEPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL) NA CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 26.03.03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2003 | 20.34 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de narco/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2003 | 15.26 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2003 | 69.59 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO PEVA NOS DIAS 27 E 28/03/03 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2003 | 30.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DA AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PIRPIRITUBA E ALAGOINHA, NO DIA 28.03.03 COM O OBJETIVO DE PEGAR SEMENTES PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005785162415 | LUIZ DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2003 | 160.55 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2003 | 41.60 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | gaveteiro C/ 06 gavetasDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. EMPENHO VINCULADO A NF. Nº 2507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2003 | 97.55 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2003 | 113.70 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | gaveteiro de mesa c/01 gav.gaveteiro C/ 04 gavetasEscada de aço 05 degraus.DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. EMPENHO VINCULADO A NF. Nº 2508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2003 | 184.45 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 4380.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2003 | 2310.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2003 | 600.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2003 | 151.00 | 08721334000166 | H. NOGUEIRA | PoltronafruteiraMezinha infantilMATERIAL DESTINADO AS ACOES MATERNO INFANTIL JUNTO AO POSTO DE SAUDE PSF-02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2003 | 463.75 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2003 | 220.00 | 08721334000166 | H. NOGUEIRA | Filtro de aguaDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2003 | 963.78 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSO PARA PINTURA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2003 | 233.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 TORNEIRAS P/ FILTRO,02 BACIAS ,04 CESTOS P/ ROUPA, 01 FACA INOX E 10 BALDES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2003 | 88.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2003 | 95.00 | 41199407000177 | COPIADORA COPYDATA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE 19 ENCADERNACOES DE PROCESSOS DE LICITACOES DE 2002 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE 98 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2003 | 263.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2003 | 45.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA DE SOUZA SENA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DE PRESSAO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2003 | 83.95 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A COPIA/XEROX DE DOCOMENUTOS DE PROCESSO DE LICITACAO /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2003 | 1580.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2003 | 1400.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/02.2003 A 15/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, SECOP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ) NO DIA 31.03.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA VIEIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2003 | 30.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE O1 DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, QUANDO NO ASSESSORAMENTO AO SR. SEC. CHEFE DE GABINETE (EDUARDO B. BARBOSA JUNIOR) JUNTO AOS ORGAOS (SECOP, TCE E ASSESSORIA JURIDICA) NA CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 31.03.03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2003 | 2997.87 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2003 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO (EDITAL) AVISO DE LICITACAO NO DIA 12 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2003 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO (EDITAL) AVISO DE LICITACAO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 8489.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2003 | 1512.35 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2003 | 1468.43 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2003 | 859.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | incorporacao da camara neste mes conf. balanceteVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2003 | 29.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2003 | 3618.12 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2003 | 101.34 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2003 | 7784.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2003 | 100.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de marco / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 31.05 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 207 COPIAS DE DOCUMENTOS TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2003 | 56.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO PERIODO DE 03/02/01 A 02/03/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2003 | 65.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO PERIODO DE 03/03/01 A 02/04/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2003 | 74.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2003 | 56.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE SET/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2003 | 48.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE OUT/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2003 | 51.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE AGOSTO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2003 | 68.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE JULHO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2003 | 35.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE JUNHO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2003 | 98.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE MAIO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2003 | 78.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO PERIODO DE 03/01/01 A 02/02/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2003 | 10.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO PERIODO DE 03/10/00 A 02/11/00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2003 | 81.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST-503-8022 REF, AO MES DE NOV/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2003 | 31.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE NOV/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2003 | 127.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2003 | 62.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2003 | 28.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) REF. AO MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2003 | 32.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) REF. AO MES DE JULHO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2003 | 63.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) REF. AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2003 | 4.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) REF. AO MES DE ABRIL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2003 | 200.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE JAN/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2003 | 72.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE ABRIL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2003 | 81.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8022 REF. AO MES DE MAIO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2003 | 10.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL FONE 637-1001 REF. AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2003 | 2855.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2003 | 34.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2003 | 2459.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2003 | 24.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2003 | 1590.80 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2003 | 7718.29 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2003 | 11545.88 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | V0ALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2003 | 427.88 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | V0ALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.02.2003 A 15.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 2684.20 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 112.60 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2003 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2003 | 2220.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2003 | 5122.60 | 00000000000000 | Artur Magno Nascimento Caetano e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2003 | 1184.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) E TROCA DO COLETE DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2003 | 528.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 11 ANEIS DE POCOS AMAZONAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2003 | 7361.70 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2003 | 2660.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2003 | 23.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2003 | 70.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ENCOSTO DO BANCO PARA TROCA DE MOLAS DANIFICADAS E ENCHIMENTO DO MESMO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS E TROCA DA CAMARA DE AR DOS VEICULOS ONIBUS PLACA LIX-8565 E TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2003 | 160.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SOLDA E REFORCO DO BANCO E RECUPERACAO DA BASE DA BOMBA D'AGUA COM SOLDA EM ALUMINIO E RETIFICACAO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE 25/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS COM A TROCA DA CAMARA DE AR NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2003 | 324.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 14(UND) CARTUCHOS INK JET EPSON STYLUS 440/640 BK-4024 SENDO 12 PRETOS E 02 COLORIDOS PARA IMPRESSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO DE 2003. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2003 | 276.96 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE FEV /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2003 | 43.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004856542451 | ANA PAULA TRIBUTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/03/03 A 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/03/03 A 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2003 | 200.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/03/03 A 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2003 | 200.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/03/03 A 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2003 | 200.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/03/03 A 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2003 | 1036.78 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA RECOMECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2003 | 345.40 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO CAMARA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2003 | 157.65 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | MATERIAL DESTINADO AOS SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2003 | 402.50 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 11,50MTS² DE VIDRO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO CAMARA ( PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2003 | 1383.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NOS MESES DE DEZ/2002, JAN E FEV/2003; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2003 | 1053.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2003 | 527.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE DISKETES, 03 (UND) CARTUCHOS MASTERPRINT STYLLUS 680 E 02 CARTUCHOS MULTILASER CO-649 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2003 | 27.00 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2003 | 265.21 | 02668923000141 | CLEMENTINO E LIMEIRA LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL , SECRETARIOS E O PESSOAL DA CONTABILIDADE QUANDO EM REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO O BALANCETE GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2003 | 1200.00 | 00064569942415 | ANTONIO CLAUDIO QUARESMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO , SOLDA E PINTURA DOS MOVEIS HOSPITALARES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2003 | 2113.55 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, SECOP E ESCRITA ) NO DIA 08.04.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2003 | 57.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 MOLDURA DA SAIDA DIREITA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2003 | 5392.83 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2003 | 820.93 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2003 | 305.37 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2003 | 167.55 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2003 | 31.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO FLEX, PLASTIFICACAO OFICIO ENVELOPE E COPIA PLOTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (J.H.C. FORMULARIOS, TCE, SECOP E TRIBUNAL DA JUSTICA ) NO DIA 10.04.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2003 | 226.31 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, IMPRESSAO DE DISQUETE , RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2003 | 427.63 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2003 | 214.34 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E RECEBIMENTO DE FAX DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 10/04/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PREPARACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA, COM O DR. JOSE CARLOS DA SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2003 | 336.56 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCARDENACAO FLEX E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCOS GERAIS DE 2001 C/ INCLUSAO DO RELATORIO DA GESTAO 04 VOLUMES EM FORMA DE EXEMPLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2003 | 856.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF.AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2003, POR SEU PAI, BEL. AECIO FARIAS CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2003 | 180.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COM. DE PEÇAS PREMOLDADAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) POSTES DE CONCRETO ARMADO TIPO D 150/7 PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDIVANDO DOS SANTOS MOTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DE AREA PUBLICA VIZINHO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2003 | 18.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COTA DAF FUNDEF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2003 | 2855.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2003 | 125.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 640, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 12.04.03 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELEICAO DO COPASEMS E ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2003 | 237.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2003 | 18.80 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO O BALANCETE GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2003 | 408.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA REF. AO PROCESSO 000371-3 (ACAO DE RESSARCIMENTO DA PREFEIRURA CONTRA A CAMARA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2003 | 1526.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MNE-0763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2003 | 87.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP , JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 15/04/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ELABORACAO DO PROJETO DE LEI, PARA AUTORIZACAO DO REPASSE DO SALARIO MINIMO VIGENTE, AOS SERVIDORES, COM O DR. JOSE CARLOS DA SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2003 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES DE JAN E FEV /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2003 | 1850.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2003 | 5825.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, OPALA PLACA MNQ-9900, PARATI PLCA MND-3385 E SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS (SECOP, TCE, ASSESSORIA JURIDICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ) NO DIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2003 | 720.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO EX PLC MNR 1983(TAXI) REF.AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES ADMINISTRATIVOS AS CIDADES DE J. PESSOA, C. GRANDE, ALAGOA NOVA A MATINHAS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZAVEDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, ELABORACAO DE REALEASES E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE DE C. GRANDE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2003 | 154.95 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.02.03 A 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2003 | 258.00 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.02.03 A 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2003 | 145.99 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.02.03 A 25.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2003 | 146.96 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.02.03 A 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2003 | 145.99 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.02.03 A 25.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2003 | 1200.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2003 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A J. PESSOA(SECOP,TCE, ASSESSORIA JURIDICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 15.04.03 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O SEC. ESTADUAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2003 | 250.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO EM 01 CENTRIFUFA FANEM PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2003 | 3800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2003 | 335.24 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE / CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2003 | 23.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Botijão de gas vazioDESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2003 | 29.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2003 | 1350.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MNO-1219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2003 | 4096.10 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2003 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2003 | 1276.80 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 152 M³ DE PO DE PEDRA PARA COLOCAR NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA O SITIO GERALDO AO CENTRO DA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2003 | 2006.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (NANOEL CAMPINA DA SILVA) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2003 | 1100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE 100 TUBOS DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS PARA VACINACAO DOS REBANHOS BOVINOS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2003 | 524.00 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2003 | 500.00 | 00002659032467 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ROCO NA ESTRADA VICINAL DO TRECHO DO SITIO CABACAS ATE O FINAL DO SITIO CHA DO BALSAMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2003 | 57.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONSERTOS EFETUADOS EM 03 APARELHOS NEBULIZADORES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MARCO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/04/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2003 | 200.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2003 | 170.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SEC. DE SAUDE DO ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO ) NO DIA 16.04.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2003 | 316.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2003 | 311.90 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2003 | 20.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE O1 DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, QUANDO NO ASSESSORAMENTO AO SR. SEC. CHEFE DE GABINETE (EDUARDO B. BARBOSA JUNIOR) JUNTO AOS ORGAOS (SECOP, TCE E ASSESSORIA JURIDICA) NA CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 31.03.03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2003 | 250.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BAZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC MNS-1725 P/TRANSPORTE DO SR. JOSE BENTO SILVA PACIENTE HEMOLITICO PARA SECOES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VEZES P/ SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII EM C. GRANDE-PB REF. AO PERIODO DE 26/01/02 A 26/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2003 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/03/03 A 07/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2003 | 160.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ROCO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2003 | 2186.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1000(UND) FORMULARIOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, 2000(UND) FICHAS DO ADULTO, 2000(UND) FICHAS DA CRIANCA, 2000(UND) HISTORICOS DO PACIENTE,1000(UND) FOLHAS DE EXAMES, 200(UND) GRAFICOS MENINO, 200(UND) GRAFICOS MENINA E 5000 (UND) CARTOES DE APRAZAMENTO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2003 | 70.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE PELICULA NO VEICULO PARATI PLACA MND 3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2003 | 560.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CD PIONER E ADAPTADOR PARA ANTENAEQUIPAMENTO DESTINADO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 9.510-9 F. especial banco do brasil cota daf-D conf. extrato no mes de abril / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2003 | 4.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2003 | 120.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 SILENCIOSO,01 SUPORTE, 02 ABRACADEIRAS, 02 JUNTAS E 01 PONTEIRA PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2003 | 35.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA PLACA DE COMANDO CENTRAL DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, SECOP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. ESTADUAL DA SAUDE ) NO DIA 23.04.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 23.04.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA DE MATINHAS AO SITIO CABACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2003 | 2500.00 | 08811812000129 | INDUSTRI YVEL LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO EM CATAVENTO, RESERVATORIO DE FIBRA 5000 LITROS E ELETROBOMBA SUBMERSA E INJETORA, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMARA, GRAVATA, JUREMA E CHA DO BALSAMO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2003 | 45.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PC PASTILHA DE FREIO-PD45 PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2003 | 354.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TURBO E PINHAO, 01 APLIQUE ACABAM.,01 RELE E 01 CABO DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2003 | 800.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2003 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) PNEUS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (SEVERINA MANOEL DE ARAUJO) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2003 | 86.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE abril/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2003 | 266.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2003 | 14.18 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 503-8022 REF. AO MES DE FEV /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/03.2003 A 15/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2003 | 1186.79 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE COPIAS PARA MAQUINA COPIADORA XEROX(REF. 5328) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2003 | 3556.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2003 | 101.34 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2003 | 7835.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2003 | 100.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2003 | 16.25 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de ABRIL/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de abril / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2003 | 2850.13 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2003 | 1964.20 | 09093352000294 | Banco Real S/A | DEBITO EM CONTA BANCO REAL ICMS REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE ABRIL/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2003 | 8332.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2003 | 1415.06 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2003 | 316.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2003 | 656.99 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2003 | 99.85 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 30.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2003 | 1806.67 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2003 | 1640.80 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2003 | 7784.95 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2003 | 11564.36 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | V0ALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2003 | 427.88 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | V0ALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2003 | 2825.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 33.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 2467.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2003 | 25.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2003 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2003 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2003 | 2902.60 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2003 | 135.12 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.03.2003 A 15.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2003 | 2213.33 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2003 | 3935.01 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2003 | 148.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NOS MESES E DEZ/2002, JAN E FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2003 | 1194.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2003 | 436.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE FECHADURAS, CADEADOS, FERROLHOS E DOBRADICAS DESTINADAS AOS SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2003 | 200.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/04/03 A 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004856542451 | ANA PAULA TRIBUTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/04/03 A 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/04/03 A 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/04/03 A 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/04/03 A 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2003 | 209.73 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 800 (UND) BOLETINS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2003 | 256.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, SECOP E TRIBUNAL DA JUSTICA, SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA)QUANDO NO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 05.05.2003.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2003 | 210.25 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.03.03 A 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2003 | 273.95 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.03.03 A 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2003 | 149.73 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.03.03 A 25.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2003 | 162.63 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.03.03 A 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2003 | 149.74 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.03.03 A 25.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2003 | 91.08 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEIA ROCHA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2003 | 75.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE TAPETE AMERICA DESTINADO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2003 | 150.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA, RECUPERACAO GERAL DA INSTALACAO E DO JOGO DE BUBINA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2003 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2003 | 79.94 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2003 | 180.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E REPAROS DIVERSOS EM IMPRESSORA EPSON FX 2180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2003 | 319.63 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2003 | 2109.10 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2003 | 261.78 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2003 | 226.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE OLEO, DESCARBONIZACAO DO MOTOR LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E TROCA DAS PASTILHAS DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 07.05.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2003 | 1003.56 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MNO-1219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2003 | 3000.10 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2003 | 1902.16 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2003 | 527.15 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2003 | 1773.21 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2003 | 1300.91 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MNE-0763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/05/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSESSORIA JURIDICA, SECOP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CEF.) NO DIA 08.05.2003.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2003 | 5394.24 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, OPALA PLACA MNQ-9900, PARATI PLCA MND-3385 E SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2003 | 50.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) TORTA GRANDE PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2003 | 27.60 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO OFICIO Nº 195/2003 QUE TRATA DO TERMO DE COOPERACAO E RESPECTIVOS ANEXOS DISPONIBILIZADO A ESTE MUNICIPIO PARA A CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2003 | 66.88 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEIA ROCHA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2003 | 871.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF.AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2003 | 396.84 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, CONSERTO CAPA DURA E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2003 | 334.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2003 | 18.80 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO O BALANCETE GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2003 | 326.76 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2003 | 377.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO E COPIA DUPLISET DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2003 | 2760.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 230 (UND) SHORTS E 230(UND) CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/05/2003 | 164.02 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO DOS PCNS EM 16/05/03 JUNTO A SEC. DE ECUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/05/2003 | 450.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO PARA LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2003 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA DO JORNAL REF. AO PERIODO DE 06/05/03 A 04/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2003 | 331.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 9.510-9 F. especial banco do brasil cota daf-D conf. extrato no mes de maio / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2003 | 420.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 03 DIARIA C/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA QUANDO DA PARTICIPACAO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES NO SALAO DE CONVENCOES DO SALVADOR PRAIA HOTEL NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2003 | 240.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 03 DIARIA C/ PERNOITE PARA O SR. SEC.CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR PREFEITO MUNICIPÁL PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES NO SALAO DE CONVENCOES DO SALVADOR PRAIA HOTEL NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2003 | 8.66 | 05120572000128 | MARCOS GABRIEL DE A. SILVA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM 02 REFEICOES PARA PROFESSORES QUANDO NA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/05/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02 (UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DE PREMIO CONCEDIDO PELO IBRAM DE MELHOR PREFEITO AO SR. PEDRO SUDERIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/05/2003 | 43.96 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/05/2003 | 489.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CORREIA TRAPEZOIDA E 01 TENSIONADOR PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/05/2003 | 78.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA SUBST. POLIA TENSO E EX. INST. ELETRICA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2003 | 212.39 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2003 | 308.60 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2003 | 84.93 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2003 | 918.03 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2003 | 96.64 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (TCE, SECOP, ASSESSORIA JURIDICA E CENTRO ADMINISTRATIVO) NO DIA 30.05.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2003 | 2.92 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 EXCENTRICO PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2003 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UM DIAGNOSTICO DO VEICULO SANTANA PLACA MOS- 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2003 | 8661.93 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2003 | 22.16 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2003 | 839.46 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de maio / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2003 | 962.39 | 09093352000294 | Banco Real S/A | DEBITO EM CONTA BANCO REAL ICMS REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE MAIO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2003 | 16.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de MAIO/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 224.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2003 | 3406.70 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2003 | 1864.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2003 | 2360.80 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2003 | 10832.69 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2003 | 15318.40 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | V0ALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2003 | 405.36 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | V0ALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/05/03 A 02/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/05/03 A 02/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/05/03 A 02/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2003 | 240.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/05/03 A 02/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2003 | 11.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2003 | 240.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/05/03 A 02/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/06/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE ABRIL/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2003 | 437.80 | 24098477000896 | LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA - UFPB | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2003 | 1701.37 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MNO-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2003 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2003 | 3628.60 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2003 | 135.12 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2003 | 1278.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2003 | 400.00 | 00075217457449 | SEVERINO BERNARDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE VACINACAO EM ANIMAIS BOVINOS, POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2003 | 2472.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2003 | 140.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO NA TRANSMISSAO E NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2003 | 2212.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2003 | 5045.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2003 | 281.50 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2003 | 260.00 | 00002584862441 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 097, AO FINAL DO SITIO GERALDO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2003 | 333.50 | 00000000000000 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA D O PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.797-5 ALFABETIZACAO relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/06/2003 | 8.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2003 | 526.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/06/2003 | 1980.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2003 | 1659.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MNE-0763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2003 | 4090.20 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2003 | 101.34 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2003 | 89.01 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2003 | 16.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2003 | 700.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PROJETO ALVORADA E QUE IRA FUNCIONAR A SEC. DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/06/2003 | 5705.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, OPALA PLACA MNQ-9900, PARATI PLCA MND-3385 E SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2003 | 2335.20 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/06/2003 | 297.03 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.04.03 A 25.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/06/2003 | 467.92 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.04.03 A 25.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2003 | 150.65 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.04.03 A 25.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/06/2003 | 289.47 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.04.03 A 25.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2003 | 150.65 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.04.03 A 25.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2003 | 421.00 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEIA ROCHA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2003 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2003 | 3580.00 | 05220150000124 | IBRAM- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDE A UM PACOTE DE ADESAO PARA PARTICIPACAO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL (PEDRO SUDERIO DA SILVA) NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU "MELHORES PREFEITOS" BIENIO 2001/2002 DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES EM SALVADOR- BAHIA NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2003 | 596.00 | 05220150000124 | IBRAM- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDE A 02 INSCRICOES PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL (PEDRO SUDERIO DA SILVA E O SEC. CHEFE DE GABINETE (EDUARDO B. BARBOSA JUNIOR) PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES EM SALVADOR- BAHIA NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2003 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2003 | 1021.42 | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA AJN-6414, COM PROTECAO PARCIAL E TAXA DE SERVICO INCLUSA REF. A 13 DIARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA O DESLOCAMENTO DO SR. SEC. CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2003 | 17.80 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO O BALANCETE GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, CENTRO ADMINITRATIVO E ASSESSORIA JURIDICA ) NO DIA 04.06.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2003 | 7731.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2003 | 197.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2003 | 4.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2003 | 2917.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2003 | 70.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2003 | 2494.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2003 | 50.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2003 | 3500.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA . | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 4000(UND) BANDEIROLAS GRANDES E 1400(UND) BANDEIROLAS MEDIAS PARA DECORACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/06/2003 | 236.39 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/06/2003 | 36.06 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/06/2003 | 287.51 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/06/2003 | 13.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL FONE 637-1001 REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/06/2003 | 240.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DO COLETOR DE DESCARGA, DAS BASES DO MOTOR, REVISAO E TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA DO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2003 | 220.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DOS FREIOS EM GERAL, TROCA DO DISCO, FITA E PASTILHAS, REVISAO DO DIFERENCIAL, TROCA DA BORRACHA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRAZEIROS E TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO E ENGRENAGEM DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/06/2003 | 1028.76 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/06/2003 | 69.06 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/06/2003 | 1597.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/06/2003 | 59.82 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/06/2003 | 182.23 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/06/2003 | 77.11 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/06/2003 | 18.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/06/2003 | 50.25 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/06/2003 | 6.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/06/2003 | 2111.60 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/06/2003 | 53.55 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/06/2003 | 625.33 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/06/2003 | 145.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NOS FREIOS E NA SUSPENCAO DIANTEIRA E CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/06/2003 | 627.67 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE MAIO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/06/2003 | 1015.50 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/06/2003 | 150.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NA CARROCERIA E NAS CANTONEIRAS E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO CARAVAM PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/06/2003 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/06/2003 | 418.00 | 05541997000100 | DELMAR VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 QUADROS COM VIDROS E MOLDURAS PARA INFORMACOES EDUCATIVAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/06/2003 | 239.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORREPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEICULO CARAVAM REBOQUE PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/06/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/04/03 A 07/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2003 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/06/2003 | 550.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA . | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM , SOLDA E PINTURA DA FRENTE, MAIS SERVICO DO PARA CHOQUE, CONSERTO E REGULAGEM DAS PORTAS E DO CHASSIS DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/06/2003 | 150.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA DO MONOBLOCO E RECUPERACAO DO MESMO E SOLDA NA CARROCERIA E NA BASE DO MOTOR DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2003 | 230.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/06/2003 | 0.08 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 924 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2003 | 250.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC MNS-1725 P/TRANSPORTE DO SR. JOSE BENTO SILVA PACIENTE HEMOLITICO PARA SECOES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VEZES P/ SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII EM C. GRANDE-PB REF. AO PERIODO DE 26/02/03 A 26/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2003 | 6480.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISREF, A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 90 HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-6, DESTINADO A RECUPERACAO DAS VICINAIS COM REMOCAO DE TERRAS PARA O CARREGAMENTO DE DUAS CACAMBAS PARA OS SITIOS JUREMA E GERALDO CONF. PROCESSO DE LICITACO Nº 0023/02-01 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISPRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 11 DIARIAS DE 02 VEICULOS DO TIPO CAMINHAO CACAMBA, P/ O TRANSPORTE DE TERRA PICARRA, DO TERRENO PROXIMO AO ACUDE PUBLICO PARA AS DUAS BUEIRAS DOS SITIOS JUREMA E GERALDO DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0019/02-1 | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/06/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/06/2003 | 3055.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UMA MOTONIVELARORA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO DE MATINHAS CONF. PROCESSO DE LICITACAO 018/02-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/06/2003 | 150.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 CAMINHAO /CARROCERIA ABERTA PLACA MOF-5672, PARA TRANSPORTAR METERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE ALAGOA NOVA AO SITIO ENGENHOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/06/2003 | 565.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07 (UND) CARTUCHOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/06/2003 | 22.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2003 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/06/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/06/2003 | 1296.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) CABO ADAPTADOR,01 (UND) CHAVEADOR P/ IMPRESSORA E 18(UND) CARTUCHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/06/2003 | 190.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA COLUNA TRASEIRA, NA LATERAL E NO PARACHOQUE DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/06/2003 | 875.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05(UND) CARTUCHOS PRETOS E 05(UND) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2003 | 50.00 | 00001158130473 | JANILSON LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BANCOS PARA COLOCACAO DE CARRITILHAS DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/06/2003 | 90.00 | 00001158130473 | JANILSON LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS BANCOS DIANTEIROS, TROCA DE MOLAS, BORRACHAS E FACE DO FORRO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2003 | 128.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NOS MESES DE FEV,MAR,ABR E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2003 | 900.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/06/2003 | 750.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, EDITORACAO, SCANEACAO, LAY -OUT E ARTE FINAL DOS MENSARIOS OFICIAIS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003 COM PUBLICACOES DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/06/2003 | 209.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/06/2003 | 140.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/06/2003 | 2000.00 | 00018884318491 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/06/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZAVEDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, ELABORACAO DE REALEASES E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE DE C. GRANDE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2003 | 737.50 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONBDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2003 | 83.50 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 LIVROS DIDATICOS SENDO 01 DE PORTUGUES, 01 DE HISTORIA E 01 DE BIOLOGIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (EDILENE TEREZINHA DA SILVA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2003 | 3121.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2003 | 549.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2003 | 195.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/06/2003 | 270.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO, REMOCAO E RECOLOCACAO DOS MOTORES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO ONIBUS LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2003 | 181.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAM PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2003 | 122.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2003 | 232.64 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO E COPIA DUPLISET DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2003 | 280.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 MILHEIRO DE TIJOLOS 08 FUROS PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE (TATIANA MARIA DA SILVA MARQUES) CONF. DECLARACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2003 | 943.80 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 52 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO BUEIRO DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2003 | 680.76 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA OS SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PORTAL QUE FUNCIONARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2003 | 200.00 | 01005101000118 | MODULO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) VASCULANTE 120X60, 01(UND) VASCULANTE 70X60 E 01 (UND) VASCULANTE 30X80 PARA SEREM COLOCADOS NO ANTIGO PORTAL ONDE FUNCIONARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2003 | 487.50 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE BUEIRO NO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2003 | 242.54 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2003 | 370.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2003 | 15.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DAS 04 RODAS DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2003 | 550.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2003 | 223.39 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2003 | 16.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de JUNHO/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2003 | 887.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF.AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2003 | 233.12 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 12/06/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/04.2003 A 15/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/06/2003 | 273.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2003 | 2800.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS PROGRAMA DE 2001 E 2002 E PLANO PLURIANUAL 2001/2004 E 2002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2003 | 30.00 | 00002734376407 | ANDREA GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA ( SECOP E ASSESSORIA JURIDICA) NO DIA 12/06/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2003 | 430.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP E ASSESSORIA JURIDICA ) NO DIA 12.06.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00018884318491 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2003 | 800.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.04.2003 A 15.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2003 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2003 | 370.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2003 | 57.83 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E COORDENADORES DOS PCNS EM 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/06/2003 | 60.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/06/2003 | 410.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 2000 (UND) CARTOES DE FELICITACOES PARA O DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/06/2003 | 1225.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 3000 (UND) CARTAS EMITIDAS A COMUNIDADE PARA DIVULGACAO DO PREMIO MELHORES PREFEITOS DO BRASIL E 500(UND)CARTAZES PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2003 | 900.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/06/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/06/2003 | 305.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 04 (TLS) DE RECIBOS E 50 (UND) CAPAS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/06/2003 | 965.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 2000 (UND) PAPEIS TIMBRADOS E 2000 (UND) ENVELOPES TIMBRADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/06/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/06/2003 | 286.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30 M² DE LAJOTA E 04 (UND) COMBOGO DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/06/2003 | 200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (INACIO FLORENCO LOPES)CONF. DECLARACAO E REGISTRO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/06/2003 | 350.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRACAS GENUINO ALVES)CONF. DECLARACAO E REGISTRO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/06/2003 | 30.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DA AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA NO DIA 13.06.03 COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS REF. AO CONSELHO DO FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/06/2003 | 45.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES ESPECIFICO RAIO X SIMPLES DE ABDOMEN REALIZADO EM PESSOA CARENTE (CICERA MARIA DA SILVA ) CONF. DECLARACSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/06/2003 | 265.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2003 | 176.53 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO CARAVAM PLACA CCS-6454 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/06/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/06/2003 | 120.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR CORRESPONDE AS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2003 | 845.71 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/06/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2003 | 280.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAIO/2003 MAIS RETROATIVO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/06/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/06/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/06/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/06/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAIO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/06/2003 | 176.53 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO PARATI PLACA MND- 3385 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/06/2003 | 38.98 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/06/2003 | 373.81 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2003 | 500.00 | 41132119000103 | TH. PUBLICIDADE E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAL PUBLICADO NA REVISTA EVENTUS DO SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/06/2003 | 311.90 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/06/2003 | 230.45 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/06/2003 | 55.57 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/06/2003 | 1230.69 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/06/2003 | 387.97 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ATENDIMENTO TECNICO DA COPIADORA XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2003 | 9.23 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A TAXA COBRADA NA FATURA Nº0561473 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/06/2003 | 800.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO A O POSTO DE SAUDE DO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2003 | 1206.50 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/06/2003 | 108.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES ESPECIFICO RAIO X SIMPLES DE ABDOMEN E ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO DOADO A PESSOA CARENTE(RILDO MUNIZ DE ALBUQUERQUE) CONF. DECLARACSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/06/2003 | 135.00 | 00002804470431 | GIVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE GAMBIARRA E ILUMINACAO PUBLICA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MELHOR SAO JOAO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/06/2003 | 320.00 | 00011381132472 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE 01(UM) INSTRUMENTO MUSICAL (BATERIA ACUSTICA) PARA REALIZACAO DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS JUNUNOS DO MELHOR SAO JOAO DO BREJO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/06/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, CEF, ASSESSORIA JURIDICA E INSS) NO DIA 20.06.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2003 | 3500.00 | 00076839850404 | DINARTE WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. ALUGUEL DE 06(SEIS)TOLDOS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO QUANDO DA REALIZACAO DO SAO JOAO 2003 DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2003 | 3100.00 | 00014095114487 | GIVALDO MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. ALUGUEL DE 01(UM) TABLADO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO MEDINDO (8,00 X 20,00 X 1,00) METROS PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS QUANDO DA REALIZACAO DO SAO JOAO 2003 DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2003 | 2000.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ARCOS DE ILUMINACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2003 | 4000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM PALCO PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/06 A 24/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 9.510-9 F. especial banco do brasil cota daf-D conf. extrato no mes de junho / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2003 | 335.24 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE / CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/06/2003 | 0.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a cota-daf no mes de junho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/06/2003 | 2357.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7.837-9 repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de junho / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2003 | 286.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,954 M3 DE MELANCIEIRO SERRADO EM CAIBROS DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PORTAL E QUE VAI FUNCIONAR A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 26/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/06/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, CEF, IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA ) NO DIA 26.06.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/06/2003 | 1283.07 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS D'AGUA E MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACAO DAS MESMAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/06/2003 | 230.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | BateriasVALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/06/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIA S/PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 26/06/03 COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SUPLAN E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/06/2003 | 130.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | BateriasVALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 26.06.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2003 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2003 | 500.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC MNS-1725 P/TRANSPORTE DO SR. JOSE BENTO SILVA PACIENTE HEMOLITICO PARA SECOES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VEZES P/ SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII EM C. GRANDE-PB REF. AO PERIODO DE 27/03/03 A 27/04/03 E 27/04/03 A 27/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2003 | 150.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GRAVATA A CIDADE DE MATINHAS SENDO O TRECHO DE 04KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/05/03 A 07/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2003 | 1024.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/06/2003 | 267.53 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.05.03 A 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/06/2003 | 343.27 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.05.03 A 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2003 | 152.80 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.05.03 A 25.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2003 | 276.77 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.05.03 A 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2003 | 152.62 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.05.03 A 25.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/06/2003 | 3500.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO, PARA REALIZACAO DO SAO JOAO DE MATINHAS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2003 | 11.00 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO O BALANCETE GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,207 M3 DE MASSARANDUBA SERRADO EM CAIBROS DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PORTAL E QUE VAI FUNCIONAR A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2003 | 300.00 | 00057162670415 | JOSE CARLOS LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003 QUANDO DA REALIZACAO DO MELHOR SAO JOAO DO BREJO, NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/05.2003 A 15/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2003 | 8208.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2003 | 105.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2003 | 4227.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2003 | 161.76 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de junho / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE COMERCIAL PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2003 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2003 | 1500.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLCA MND-3385 E SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2003 | 2384.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2003 | 8372.18 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2003 | 578.11 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | incorporacao da camara neste mes conf. balancete.VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2003 | 2074.40 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2003 | 500.00 | 00007894350478 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA , COM TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2003 | 8916.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2003 | 13240.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | V0ALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2003 | 512.24 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2003 | 3700.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2003 | 47.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2003 | 3287.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2003 | 36.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2003 | 840.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE SETEMBRO/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2003 | 170.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE OUT/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2003 | 38.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE NOV/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2003 | 33.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOV/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2003 | 27.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2002 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2003 | 22.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2003 | 16.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2003 | 11.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2003 | 5.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2003 | 2.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2003 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2003 | 171.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2003 | 5120.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2003 | 3319.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2003 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2003 | 4759.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2003 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2003 | 2.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.05.2003 A 15.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2003 | 55.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 TORNEIRAS PIA 18 CM C/A 1158 E 01 TORNEIRA PIA BMOVEL 1156 DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2003 | 330.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE PINO DIFERENCIAL, TROCA DA FITA DE FREIOS, REGULAGEM EM GERAL E REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2003 | 6600.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 MOTONIVELADORA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO DE MATINHAS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 018/02-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2003 | 13614.00 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PAVIMENTAÇAO E 200 METROS LINEAR DE MEIO-FIO DA RUA ANTº MARIZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2003 | 190.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA BANCADA, TROCA DE MOLAS, SOLDA E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2003 | 110.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2003 | 106.89 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2003 | 4500.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2003 QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MELHOR SAO JOAO DO BREJO NA CIDADE DE MATINHAS COM DURACAO DE 02 HORAS DE SHOW | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2003 | 1650.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF.A SHOW ARTISTICO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2003 QUANDO DA REALIZACAO DO SAO JOAO DE MATINHAS 2003 COM DURACAO DE 02 HORAS DE SHOW | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2003 | 700.00 | 00003882819448 | RENATO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 23.06.2003, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MATINHAS DE 2003 COM DURAÇÃO DE 03 (TRES) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTE LEITE | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO, NO DIA 22.06.03, QUANDO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MATINHAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2003 | 3300.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS QUANDO DA REALIZAÇAO DO 1º FESTIVAL DA ARTE E CULTURA NORDESTINA, FESTIVAL DE VIOLEIROS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MELHOR SÃO JOÃO DO BREJO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00002370116463 | ELINO JULIÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 22/06/2003 QUANDO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MATINHAS, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2003 | 500.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LUNA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 24/06/2003, QUANDO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MATINHAS, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2003 | 280.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385 E VERANEIO PLACA KHU-1994 DA CIDADE DE MATINHAS AO DISTRITO DOS MECANICOS EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2003 | 7.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE, NO DIA 03/07/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA 58.041-4 FMS RELATIVO A TAXA/TARIFA BANCARIAS NO MES DE JULHO/2003, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.797-5 ALFABETIZACAO relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2003 | 350.46 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACO DE SERVICO REF. A DESPESA COM EVENTO QUANDO DA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALDEMIR TEOFILO DA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SHOW ARTISTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ALFREDO CAVALCANTE, JOSÉ CABRAL E MANOEL VIRGINIO, QUANDO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NOS DIAS 19, 22 E 29/06/2003 COM DURAÇÃO DE 02 HORAS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2003 | 230.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE UMA MÁQUINA DE ESCREVER FACIT, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 4 MIMEOGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL VIRGINIO DE MOURA, ALFREDO CAVALCANTE, INDEPENDENCIA E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2003 | 1246.90 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2003 | 480.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 800 ESCOVAS DENTAL PARA O PROGRAMA DE PROFILAXIA DENTÁRIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2003 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDE A UMA TC DO ABDOMEM SUPERIOR REAÇIZADA NO PACIENTE PEDRO BATISTA DE LIMA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/07/2003 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES RADIOLOGICO (US TRANS-VAGINAL) REALIZADO EM PACIENTE JOSEFA CABRAL LOPES) JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/07/2003 | 30.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES COLPOCITOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES JOSEFA CABRAL LOPES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/07/2003 | 250.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DA TRAVESSA, SOLDA NA BASE DO MOTOR E SUPORTE DA BANDEJA DO VEÍCULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2003 | 650.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SUSPENSÃO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM, SOLDA NO RADIADOR NO VEÍCULO TOPIC PLACA MNU-8637, CONSERTO E REVISÃO NA TRANSMISSÃO, CAIXA DE MARCHA, TROCA DA FITA DE FREIO, FEIXO DE MOLA E TROCA DA BUCHA TRAMBULADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2003 | 400.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO 02 LATAS DE MASSA CORRIDA, 04 LATAS DE CORALAE LATEX, 02 GL CORALAR ACRILICA, 01 GL DE VERNIZ CORALAR E 01 GL DE SELADOR ACRILICO CORAL, DESTINADAS AO SERVICOS DA NOVA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2003 | 450.00 | 02784672000160 | J. ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS REF. A COLOCAÇÃO DE UM FORRO DE GÊSSO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/07/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA JURIDICA) QUANDO NO ASSESSORAMENTO DO SR. PREFEITO NO DIA 07.07.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2003 | 170.00 | 00080611214415 | JOSE WELITON DA SILVA FLOR | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA , DA PORTA, DOS CABOS E DO SUPORTE DO VIDRO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/07/2003 | 380.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRENSPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SUSPENSÃO, TROCA DO AMORTECEDOR, BANDEJA E PASTILHA, TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DO FRESADO E LUVA, ROLAMENTO E TRANSMISSÃO, SERVIÇO NO DIFERENCIAL, TROCA DO PINO, PLANETÁRIA, RETENTOR DA FITA DE FREIO E REGULAGEM GERAL DO VEÍCULO VERANEIO PALCA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/07/2003 | 347.90 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTROS DA COMEMORAÇAO DO MELHOR SÃO JOÃO DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/07/2003 | 240.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/07/2003 | 240.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/07/2003 | 240.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/07/2003 | 240.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/07/2003 | 240.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES P/ EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO. REF. AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2003 | 30.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DA AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA NO DIA 08.07.03 COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS REF. AO CONSELHO DO FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2003 | 120.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 GL THINNER TEMPP, 02 GL DE CORALAR E 01 LATA DE SELADOR ACRILICO DESTINADO AOS SERVICO DA NOVA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2003 | 17.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEF. EFETUADAS ATRAVÉS DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/07/2003 | 50.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO HIDRAULICO E LUVAS DESTINADAS AO SERVICOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2003 | 21.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA CESTA POLYUTIL E UMA BANDEJA DESTINADA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2003 | 105.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A REVISÃO DO MOTOR E DO LIMPADOR E CONSERTO DO PAINEL DO VEÍCULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/07/2003 | 14.00 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX REF. A REMESSA DE MATERIAL (LAMINAS CITOLOGICAS) PARA OS LABORATORIOS LACI E LACEM EM J. PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/07/2003 | 1957.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Video casseteAPARELHO DE TV 20 ROMAQUINA DE LAVAR ROUPASEQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2003 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECICLAGEM DE 06 CARTUCHOS DE TINTA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2003 | 530.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 MOUSES LEADER SHIP E 10 CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA STYLLUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2003 | 150.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA E 01 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA ENFERMEIRA DO PSF COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DST-AIDS NO HOTEL OURO BRANCO NO PERIODO DE 11 A 13 JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2003 | 150.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA E 01 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA ENFERMEIRA DO PSF COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DST-AIDS NO HOTEL OURO BRANCO NO PERIODO DE 11 A 13 JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2003 | 150.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA E 01 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA MÉDICA DO PSF-II COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DST-AIDS NO HOTEL OURO BRANCO NO PERIODO DE 11 A 13 JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2003 | 150.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA 01 (UMA) SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA ODONTOLOGA DO PSF COM DESTINO A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DST-AIDS NO HOTEL OUTO BRANCO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 11.07.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIA S/PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 11/07/03 COM FINS DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO PPA 2004-2007 REPRESENTANDO O SR PREFEITO MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA DIR. DO DEPTO. DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 11/07/03 JUNTO AO ORGAO (SETRAS- SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2003 | 2101.60 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2003 | 557.97 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | DESPESA REALIZADA NA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS TIPICAS JUNINAS PARA JOVENS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2003 | 600.00 | 00008641919449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 11/07/2003, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2003 | 715.50 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DA NOVA SEDE DA SEC, DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2003 | 31.20 | 05531386000181 | vidracaria rodrigues ltda | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 130 M2 DE VIDRO CANELADO 35MM DESTINADO A NOVA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2003 | 902.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2003 | 16.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de JULHO/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2003 | 273.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEÍCULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (FUNDAÇAO NACIONAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA E SECOP) QUANDO NO ASSESSORAMENTO DO SR. PREFEITO NO DIA 14.07.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2003 | 100.00 | 00002862203424 | JOSE DE ANCHIETA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/07/2003 | 2424.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/07/2003 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Mesa auxiliar menorDESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/07/2003 | 160.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/07/2003 | 250.00 | 00051926202449 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LIMPEZA E ROCO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/07/2003 | 250.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACHOEIRA DO GAMA ATÉ O SITIO JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/07/2003 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 03 FOSSAS DE SEDIMENTAÇÃO, SENDO 01 NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, 01 NA SEC. DE AGRICULTURA E 01 NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/07/2003 | 152.60 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.05.03 A 25.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/07/2003 | 1112.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/07/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA JURIDICA) QUANDO NO ASSESSORAMENTO DO SR. PREFEITO NO DIA 16.07.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/07/2003 | 744.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/07/2003 | 16.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8010 REF. AO MES DE JUNHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/07/2003 | 176.61 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2003 | 121.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/07/2003 | 1982.50 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2003 | 2125.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2003 | 1152.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/07/2003 | 612.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2003 | 223.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2003 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/07/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/07/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JUNHO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/07/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2003 | 1595.50 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/07/2003 | 22.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/07/2003 | 906.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/07/2003 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2003 | 4458.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/07/2003 | 6776.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/07/2003 | 810.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (60%) DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/07/2003 | 610.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/07/2003 | 6336.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL (COLEÇÃO JOVEM CIENTISTA/ERA UMA VEZ O CORPO HUMANO/ OS DINOSSAUROS / AVENTURA NA CIÊNCIA / ESTUDANTE NOTA 10 / PERSONAGENS QUE MUDARAM O MUNDO) DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/07/2003 | 2060.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/07/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2003 | 645.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/07/2003 | 260.00 | 08841355000115 | JOAO VITORINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMA DE SOLTEIRO E 02 COLCHÕES SOLTEIROS PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE ZILDA MARIANA DE OLIVEIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2003 | 200.00 | 08841355000115 | JOAO VITORINO DOS SANTOS | Mesa com 04 cadeirasdestinada para o curso de artesanato oferecido a populacao deste municipio realizado na escola alfredo cavalcante no sitio camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/07/2003 | 790.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/07/2003 | 19.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE MASSA ACRILICA, 02 FOLHAS DE LIXA FERRO E 02 ESPATULA PLÁSTICO, DESTINADA AO SERVIÇO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/07/2003 | 45.26 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA TELEMAR, PELO FONE 637-1001, REF. AO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/07/2003 | 258.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/07/2003 | 350.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES ESPORTIVOS PARA TIME DA CIDADE DE MATINHAS EM FUNÇÃO DE TORNEIO E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/07/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/06/03 A 07/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/07/2003 | 3991.48 | 00789328000139 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/07/2003 | 264.24 | 00789328000139 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO C/03 FACES DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2003 | 1239.00 | 00789328000139 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/07/2003 | 243.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | MINI ESTANTE DE ACO UTILEstante de aço com 06 bandejas ch 26/20 Estante de aço com 06 bandejas desmontaveldestinados ao posto de saude para o programa saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/07/2003 | 54.50 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDE A DEBITOS REFERENTE AO PROCESSO Nº TC 90288/98 CONF. DEMOSTRATIVO DE DEBITO ANEXO REF. DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 90288/98 PNTE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2003 | 1.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2003 | 16.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/07/2003 | 35.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CANETAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/07/2003 | 118.45 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDE A DEBITOS REFERENTE AO PROCESSO Nº TC 90288/98 CONF. DEMOSTRATIVO DE DEBITO ANEXO REF.ATUALIZACAO MONETARIA MONETARIA E JUROS DE MORA DO CONVENIO 90288/98 PNTE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX AO SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/07/2003 | 49.05 | 00000000000000 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA VACINADORA PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2003 | 49.05 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA VACINADORA PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2003 | 49.05 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ENFERMEIRA PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/07/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.06.2003 A 15.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/07/2003 | 260.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Mesa com gaveteiro estante em aco 06 prat.destinados para o posto de saude 0programa saude na familia) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/07/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/07/2003 | 90.00 | 00004926396475 | WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SOLDA ELETRICA E REFORCO DO CANO DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/07/2003 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RÁDIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00018884318491 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/07/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/07/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/06.2003 A 15/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/07/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 04 DIARIAS C/ PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, E 01 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE J. PESSOA NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/07/2003 | 270.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 04 DIARIAS C/ PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, E 01 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE J. PESSOA NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2003 | 49.05 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ENFERMEIRA PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/07/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.221-1 MDE RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2003 | 22.44 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEIA ROCHA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2003 | 88.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2003 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS PARA O VEICULO TOPIC, PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2003 | 3328.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2003 | 39.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2003 | 2786.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2003 | 27.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2003 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PROGRAMA RECOMECO REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2003 | 2.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2003 | 2864.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2003 | 76.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2003 | 2864.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2003 | 38.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2003 | 2856.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2003 | 76.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2003 | 2856.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE MARÇO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2003 | 151.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2003 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS 170/70 R13 GPD2 E 02 (UND) PNEUS 185/70 R14 GPS3 SPORT PARA OS VEICULOS SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1912 E CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2003 | 9322.20 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2003 | 942.38 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2003 | 962.24 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de julho / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2003 | 3386.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de julho / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2003 | 1101.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2003 | 8178.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2003 | 103.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2003 | 1002.68 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE JULHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2003 | 45.26 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2003 | 134.50 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2003 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8010 REF. AO MES DE JULHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2003 | 130.94 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2003 | 4103.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2003 | 161.76 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2003 | 40.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO 01 LATA DE MASSA ACRILICA E 01 LATA DE MASSA CORRIDA CORALAR DESTINADA AOS SERVICOS DA NOVA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2003 | 117.36 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2003 | 459.41 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 22/07/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 02/07/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 17/07/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 08/07/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | DIOGO DE ARAUJO RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2003 | 11.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE AGOST/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2003 | 317.91 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2003 | 184.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2003 | 1999.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2003 | 365.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECOP-SISTEMA COMPUTADORIZADO DE FINANCAS PUBLICAS QUANDO DO ASSESSORAMENTO CONTABIL NA EMISSAO DE BALANCETES DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2003 | 365.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECOP-SISTEMA COMPUTADORIZADO DE FINANCAS PUBLICAS QUANDO DO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2003 | 365.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECOP-SISTEMA COMPUTADORIZADO DE FINANCAS PUBLICAS QUANDO DO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2003 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A DIVULGACAO DE NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RÁDIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DE EVENTO (DIA DO AGRICULTOR) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2003 | 1000.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 10.000 MIL PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO MELHOR SAO JOAO DE BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2003 | 171.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS ESPORTIVAS PARA TIME DA CIDADE DE MATINHAS EM FUNCAO DE TORNEIO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2003 | 176.22 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2003 | 18.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A GUIA DESL. BCO.DIANTEIRO DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2003 | 4.68 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2003 | 190.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE CAPA DE BANCO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2003 | 190.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE CAPA DE BANCO PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2003 | 711.94 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2003 | 249.24 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2003 | 1437.86 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS , OPALA PLACA MNQ-9900, PARATI PLCA MND-3385 E SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2003 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A J. PESSOA(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA JURIDICA) PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 16/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2003 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A J. PESSOA(FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, SECOP, ASSESSORIA JURIDICA ) PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (TCE, SECOP,DIRETORIO DO PSB ,ASSESSORIA JURIDICA E I.P.C. -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) NO DIA 31/07/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2003 | 190.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA E 01 AUTOMATICO VOLTEX PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2003 | 378.98 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JULHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2003 | 45.26 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2003 | 941.90 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2003 | 7413.08 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2003 | 5320.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2003 | 29.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2003 | 6330.91 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2003 | 5529.44 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2003 | 3501.33 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2003 | 486.27 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE JULHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2003 | 3191.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2003 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2003 | 310.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO MOTOR E INSTALACAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 E CONSERTO DO ALUTERNADOR, INSTALACAO E DO LIMPADOR DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viver Melhor | Ampliação do Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2003 | 22904.75 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPICO AMPLIACAO DO CEMITERIO 2ª ETAPA . | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2003 | 5501.61 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2003 | 1997.08 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2003 | 206.30 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2003 | 1997.07 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO BEVENUTO) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONILDE MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2003 | 250.00 | 02802579000131 | BARBOSA E RAMOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSONOGRAFIA) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2003 | 250.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2003 | 250.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO AUTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO TRAZEIRA DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2003 | 246.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO DE OFICIOS (CONVENIO) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2003 | 257.10 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO NO TURNO DA MANHA E QUE SE DESLOCAM DA AREA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2003 | 672.28 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2003 | 61.13 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PCNS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2003 | 3398.70 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2003 | 192.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2003 | 800.00 | 00044144008487 | FRANCISCO SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MAO DE OBRA DE RETELHAMENTO , ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, REFORMA DE CISTERNAS E REBOCO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , MANOEL VIRGINIO, DEODATO SOBRAL, PEDRO TAVARES E JOAO FERNADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2003 | 8946.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2003 | 13644.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | V0ALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2003 | 498.76 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/08/2003 | 88.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/08/2003 | 2098.81 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/08/2003 | 107.58 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/08/2003 | 3100.00 | 00014095114487 | GIVALDO MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. ALUGUEL DE 01(UM) TABLADO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO MEDINDO (8,00 X 20,00 X 1,00) METROS PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS QUANDO DA REALIZACAO DO SAO JOAO 2003 DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/08/2003 | 430.50 | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO GRUPO B GOL PLACA AJX-2446 COM PROTECAO TOTAL E TAXA DE SERVICO INCLUSA REF. A 05 DIARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA O DESLOCAMENTO DO SR. SEC. CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.797-5 ALFABETIZACAO relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.221-1 MDE RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, NOS DIAS 05 E 06/08/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/08/2003 | 526.23 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/08/2003 | 350.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/08/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ASSESSORIA JURIDICA E TCE) QUANDO NO ASSESSORAMENTO DO SR. PREFEITO NO DIA 06.08.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/08/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIA S/PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 06/08/03 COM FINS DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA FUNASA COM INTUITO DE TRAZER PROJETOS A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/08/2003 | 180.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO GERAL, TROCA DAS LANTERNAS TRAZEIRAS E SERVICO NO MOTOR E NO LIMPADOR DO PARA-BRISA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/08/2003 | 220.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DOS FAROIS TRAZEIROS , TROCA DA CHAVE DE SINALEIRA E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/08/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/08/2003 | 192.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/08/2003 | 630.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DE SUPORTE DA SUSPENSAO E PARTE DO MONOBLOCO, SOLDA NO SALAO, PINTURA E REVESTIMENTO DE BORRACHA NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/08/2003 | 650.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO MONITOR FIVE STAR, MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 640 , REMANUF. DE UM CARTUCHO HP PRETO , CONSERTO DO CD-ROM, PENTE DE MEMORIA E NA PLACA DE FAX DO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/08/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECOP, ESCRITA E TCE ) NO DIA 06.08.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00018884318491 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/08/2003 | 150.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF A DESMONTAGEM DOS BANCOS PARA TROCA DE CABOS E DESMONTAGEM DOS FORROS PARA SERVICO DE SOLDA NO SALAO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/08/2003 | 42.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEF. EFETUADAS ATRAVÉS DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/08/2003 | 919.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2003 | 300.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE TONER PT PARA MAQUINA DE XEROX MINOLTA.DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2003 | 273.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEÍCULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2003 | 138.15 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE PAES PARA RECEPCAO NO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/08/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/08/2003 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO E LIMPEZA COM TROCA DE PECAS DE UM GABINETE (CPU) DO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2003 | 334.92 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2003 | 16.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de agosto/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2003 | 371.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DO ORCAMENTO NA COMUNIDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/08/2003 | 160.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSTALACAO DE RAMAL EXTERNO, TROCA DE BLI-10 , CONSERTO DA CENTRAL E MANUTENCAO NA REDE DA CENTRAL TELEFONICA E NO RAMAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/08/2003 | 250.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 50 PASTAS EM LONA PRETA C/ SERIGRAFIA DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/08/2003 | 2856.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/08/2003 | 291.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/08/2003 | 2864.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/08/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/08/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/08/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/08/2003 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/08/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JULHO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/08/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/08/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZAVEDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, ELABORACAO DE REALEASES E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE DE C. GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/08/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, SEC. DE AGRICULTURA, FUNASA E ESCRITA ) NO DIA 19.08.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/08/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DE EVENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/08/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIA S/PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 19/08/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/08/2003 | 2650.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS COM IMPRESSAO SERIGRAFIA DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/08/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DO EVENTO (SEMANA PEDAGOGICA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/08/2003 | 166.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADAS AOS SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/08/2003 | 612.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA DESENHO DA LOGOMARCA E PINTURA DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/08/2003 | 578.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2003 | 162.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO 02 LATAS DE SELADOR ACRILICO E 20 FOLHAS DE LIXA FERRO DESTINADAS AO SERVICOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/08/2003 | 1191.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito autorizado saelpa em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil conf. extrato no mes de agosto / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito autorizado jornal a uniao em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil conf. extrato no mes de agosto / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2003 | 15.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2003 | 30.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/08/2003 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 RAMALHETE DE ROSAS PARA A ABERTURA DE HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/08/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/08/2003 | 126.59 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/08/2003 | 360.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 144 KG DE BARRO 1/2 X 1/8 DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/08/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.07.2003 A 15.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/08/2003 | 87.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PNEU 90/90 E 03 CAMARAS DE AR PIRELLI PARA A MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/08/2003 | 160.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 12 PLACAS EM PVC E CONFECCAO DE 11 CANELETAS PARA BANNES DESTINADOS PARA SINALIZACAO DOS SETORES DO POSTO DE SAUDE - PSF II DO SITIO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2003 | 192.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 60 PASTAS S/BOTAO DESTINADAS PARA AS PROFESSORAS QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/08/2003 | 691.96 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO, CONSERTO CAPA DURA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOCICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/08/2003 | 280.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 05 MIMEOGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEODATO SOBRAL, JOAO FERNANDES, PADRE CICERO, PEDRO TAVARES E DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/08/2003 | 625.00 | 00064593673453 | LINDENBERG DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM 11 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/08/2003 | 600.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA CHEVROLET D-20 PLACA EWS 9999 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE AO MUNICIPIO DE MATINHAS E VICE VERSA REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/08/2003 | 1.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/08/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/08/2003 | 881.91 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/08/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/07.2003 A 15/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/08/2003 | 360.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE REUNIOES, EVENTOS E SOLENIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/08/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZAVEDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, ELABORACAO DE REALEASES E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE DE C. GRANDE REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/08/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/08/2003 | 243.93 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.06.03 A 25.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/08/2003 | 330.01 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.06.03 A 25.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2003 | 150.93 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.06.03 A 25.07.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2003 | 167.87 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.06.03 A 25.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/08/2003 | 150.93 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.06.03 A 25.07.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/08/2003 | 703.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO EX PLC MNR 1983(TAXI) REF.AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES ADMINISTRATIVOS AS CIDADES DE J. PESSOA, C. GRANDE, ALAGOA NOVA A MATINHAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/08/2003 | 268.92 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PAINEL CELULAR TEXTURIZADO, 01 EXAUSTOR PARA DIVISORIA, 02 JOGOS DE VISOR,02 TRAVESSAS DE 3,00M E 02 GUIAS ESTREITO DE 3,00M PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NA SEC. DE CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/08/2003 | 335.84 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE DIVISORIA MOD. NAVAL, DESMONTAGEM DE DIVISORIA E CONFECCAO DE BASE PARA AR CONDICIONADO REALIZADO NA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/08/2003 | 1150.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/08/2003 | 1044.84 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTE DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/08/2003 | 987.45 | 00000000000000 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/08/2003 | 52.36 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORACAO AO DIA DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/08/2003 | 57.68 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/08/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, SEC. DE SAUDE DO ESTADO,ASSESSORIA JURIDICA, CEF E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) NO DIA 27.08.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/08/2003 | 3285.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de agosto / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/08/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DE EVENTO (CONFERENCIA DAS CIDADES) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/08/2003 | 300.00 | 00001398175730 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LIMPEZAE ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMARA AO SITIO CASA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/08/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/08/2003 | 2.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/08/2003 | 3461.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/08/2003 | 41.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/08/2003 | 2797.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/08/2003 | 28.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/08/2003 | 1593.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALARIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2003 | 21.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NA FOLHA DO 13º SALARIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2003 | 1301.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALARIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2003 | 17.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NA FOLHA DO 13º SALARIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2003 | 400.00 | 00002370116463 | ELINO JULIÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. DE CRIACAO , COMPOSICAO E ARRANJOS DE JIMGLE INSTITUCIONAL, PARA DIVULGACAO DO I FESTIVAL DA LARANJA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE APOIO CULTURAL A ESTA EDILIDADE DAS 05:00H AS 22:00H (DEZ CHAMADAS) DIARIAS DE SEGUNADA A DOMINGO TOTALIZANDO 70 CHAMADAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2003 | 7640.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2003 | 524.28 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2003 | 805.39 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/08/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de agosto / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2003 | 1444.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/08/2003 | 8273.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/08/2003 | 105.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/08/2003 | 2992.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALARIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/08/2003 | 41.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NA FOLHA DO 13º SALARIO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2003 | 4048.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2003 | 148.28 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2003 | 13876.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2003 | 512.24 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2003 | 8664.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2003 | 1590.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | ComputadorValor referente a aquisição de um micro computador para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2003 | 3715.33 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2003 | 175.24 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2003 | 4720.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2003 | 1304.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2003 | 5426.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 58.021-X FUNDEF, RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/09/2003 | 1150.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS ESPORTIVAS PARA TIME DA CIDADE DE MATINHAS EM FUNCAO DE TORNEIO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/09/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.093-6 - FOPAG RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/09/2003 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A TAXA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.221-1 MDE RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 9.471-4 ITR, RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/09/2003 | 933.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/09/2003 | 516.60 | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO GRUPO A, CLIO, PLACA MOF-5863 COM PROTECAO TOTAL E TAXA DE SERVICO INCLUSA REF. A 06 DIARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA O DESLOCAMENTO DO SR. SEC. CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/09/2003 | 122.90 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE DIVISORIA MOD. NAVAL, DESMONTAGEM DE DIVISORIA E CONFECCAO DE BASE PARA AR CONDICIONADO REALIZADO NA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/09/2003 | 16.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de setembro/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/09/2003 | 273.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEÍCULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/09/2003 | 40.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, SEC. DE SAUDE DO ESTADO,ASSESSORIA JURIDICA, CEF E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) NO DIA 12.09.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/09/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA JURIDICA, EMATER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) NO DIA 12.09.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/09/2003 | 42.25 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 12.09.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/09/2003 | 32.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/09/2003 | 334.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 17.09.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a cota-daf no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/09/2003 | 995.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito autorizado saelpa em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil conf. extrato no mes de setembro / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito autorizado jornal a uniao em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil conf. extrato no mes de setembro / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/09/2003 | 38.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/09/2003 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO 935095, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/09/2003 | 3219.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de setembro / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/09/2003 | 150.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA ODONTOLOGA DO PSF COM DESTINO A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DST-AIDS NO HOTEL OUTO BRANCO NO PERÍODO DE 22 A 26.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 29.09.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2003 | 20.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA A ASSESSORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A J. PESSOA (IDEME) NO DIA 29.09.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA JURIDICA, EMATER, CEF, TCE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) NO DIA 30.09.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2003 | 23.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PC CAIXA RÓTULA E MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR DO VEICULO PARATI DE PLACA MND-3385, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2003 | 8590.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2003 | 113.73 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de setembro / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2003 | 4036.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2003 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2003 | 3443.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2003 | 175.24 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2003 | 5201.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2003 | 2169.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2003 | 13876.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2003 | 512.24 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2003 | 8664.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2003 | 3200.28 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2003 | 230.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E REFORCO DOS BANCOS E REVESTIMENTO DA ALAVANCA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2003 | 402.58 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2003 | 181.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 58.021-X FUNDEF, RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUT/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2003 | 800.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 MILHEIRO DE TIJOLOS 08 FUROS E 05 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (AUDO FERREIRA) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2003 | 10000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, DA SEDE DE DISTRIBUICAO CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2003 | 310.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 ML DE TIJOLOS C/ 08 FUROS E 01M DE BRITA PARA SERVICO NO MURO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2003 | 45.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 15 KG DE ASFALTO DESTINADO AOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2003 | 7.50 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 (UND) COLAS PVC PARA SERVICO NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2003 | 197.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2003 | 550.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PARES DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LIMPEZA, ROCO E QUEIMA DE MATO NAS PROXIMIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ATERRO DO CEMITERIO PUBLICOVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 06 DIARIAS DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA, PARA TRANPORTE DE TERRA (PICARRA) E LOCACAO DE 52:00 HORAS DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA O CARREGAMENTO DAS CACAMBAS, DO TERRENO PROXIMO AO POSTO DE SAUDE E ACUDE PUBLICO, PARA O ATERRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2003 | 8573.10 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | PAVIMENTACAO DA RUA PULQUERIAVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DA RUA PULQUERIA RUFINO, DANDO UM TOTAL DE 282M2 DE CALCAMENTO E 105MTS DE MEIO FIO, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2003 | 13325.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UMA MOTONIVELARORA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO DE MATINHAS CONF. PROCESSO DE LICITACAO 018/02-1 | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2003 | 1089.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE AGOSTO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2003 | 943.68 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE SET /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2003 | 6803.11 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2003 | 7101.03 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA ESTANDO SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ANTERIORMENTE CONTRATADA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, PELO PERIODO DE 04 MESES COMO ASSEGURA A CONSTITUICAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2003 | 4720.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2003 | 618.76 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2003 | 1436.77 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE AGOSTO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2003 | 1003.26 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE SETEMBRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2003 | 54.48 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2003 | 44.69 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2003 | 40.47 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2003 | 1354.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2003 | 2154.87 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323 REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2003 | 1804.45 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E CORSA KFK-7323 REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.221-1 MDE RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MDE/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE OUT DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2003 | 695.91 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2003 | 715.73 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2003 | 490.73 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE AGOSTO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2003 | 431.41 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE SET /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2003 | 277.47 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.07.03 A 25.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2003 | 341.90 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.07.03 A 25.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2003 | 151.00 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.07.03 A 25.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2003 | 152.06 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.07.03 A 25.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2003 | 151.01 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.07.03 A 25.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2003 | 200.16 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.08.03 A 25.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2003 | 382.38 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.08.03 A 25.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2003 | 152.70 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.08.03 A 25.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2003 | 176.19 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.08.03 A 25.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2003 | 152.72 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.08.03 A 25.09,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2003 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RÁDIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2003 | 40.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS S/ PERNOITE PARA A ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, QUANDO DA PARTICIPACAO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REALIZADA EM J. PESSOA NOS DIAS 12 E 13/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2003 | 300.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PRODUCAO DE UM VT NOTA PARA DIVULGACAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2003 | 114.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REM/INST SUPORTE B DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2003 | 250.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RÁDIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2003 | 9.18 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/10/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/10/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/10/2003 | 261.69 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/10/2003 | 298.18 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/10/2003 | 190.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DE FECHADURA E BATEDORES, SERVICO DE SOLDA, DESEMPENHO E REGULAGEM DA TAMPA TRAZEIRA DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2003 | 250.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF.A ROCO, ATERRO E PINTURA DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2003 | 470.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO REPARO DAS PINCAS E REVISAO DA SUSPENSAO, CALIBRAGEM E DIRECAO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ADAPTACAO DO COMANDO DA CAIXA E TROCA DOS REPAROS DAS CUICAS DE FREIO E REVISAO DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2003 | 330.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DO DISCO DO FREIO DIANTEIRO, TROCA DA PASTILHA DE FREIO, SERVICO DE SUSPENSAO E TROCA DO MANGOTE DE REFRIGERACAO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/10/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FUNASA) NO DIA 06/10/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/10/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP E TCE) NO DIA 07.10.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/10/2003 | 43.11 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/10/2003 | 230.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, TROCA DO BATEDOR E DO PIVO E REGULAGEM DA DIRECAO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/10/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/10/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/10/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/10/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (ANTONIO PAULINO VIEIRA) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/10/2003 | 224.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/10/2003 | 1979.14 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/10/2003 | 282.13 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/10/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2003 | 770.26 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/10/2003 | 7802.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/10/2003 | 197.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/10/2003 | 6.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEF. EFETUADAS ATRAVÉS DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004, REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/10/2003 | 1840.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2003 | 666.88 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/10/2003 | 3367.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ,PARATI PLCA MND-3385 E SANTANA PLACA MOS - 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/10/2003 | 315.62 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/10/2003 | 3462.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/10/2003 | 83.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/10/2003 | 2719.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/10/2003 | 54.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/10/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/08/03 A 07/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/10/2003 | 1625.42 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/10/2003 | 224.97 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/10/2003 | 340.00 | 09600925000148 | MENDES OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 17 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO CEMITERIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/10/2003 | 233.50 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/10/2003 | 98.10 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO PARA VACINADORA QUANDO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08/09 A 18/09/2003 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/10/2003 | 98.10 | 00000000000000 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO PARA VACINADORA QUANDO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08/09 A 18/09/2003 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/10/2003 | 1526.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/10/2003 | 878.98 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/10/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/10/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/10/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE AGOSTO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/10/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/10/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/10/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/10/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/10/2003 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/10/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/10/2003 | 4.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/10/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/10/2003 | 120.00 | 00002229133470 | RAILDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE ESPECIALIZADA DE VETERINARIOS RESPONSAVEIS PELA COLETA DE SANGUE DE ANIMAIS BOVINOS,DESTINADOS A FEIRA DE GADO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA LIBERACAO DO PROJETO PRONAF-B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/10/2003 | 381.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10MT DE PERFIL MOLDURA INCOLOR, 05,MT DE PERFIL MOLDURA PVS E 03MT DE VIDRO CRISTAL DESTINADOS PARA OS SERVICOS NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/10/2003 | 45.29 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2003 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE DECRETO Nº 16/03 D. OFICIAL EDICAO 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2003 | 947.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2003 | 490.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO TARIFAS COBRADAS NAS GPS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2003 | 482.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A TARIFAS COBRADAS NAS GPS DOS MESES DE JAN, FEV, MARCO ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2003 | 21.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de OUT/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2003 | 2864.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2003 | 76.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2003 | 2856.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2003 | 360.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00044144008487 | FRANCISCO SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABRAL, LADO ARRUDA, SAO SEBASTIAO E INDEPENDENCIA.MAO DE OBRA DE RETELHAMENTO, REFORMA DE CISTERNAS, CONSTRUCAO DE MURO E REBOCO | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/10/2003 | 1045.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A 1ª SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/10/2003 | 700.00 | 03612600000107 | CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | VALOR CORRESPONDE A SERVICO MEDICO PRESTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/10/2003 | 294.22 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ALMOCO DOS AGRICULTORES EM HOMENAGEM AO SEU DIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 04 DIARIA S/PERNOITE PARA A DIR. DO DEP. DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 13,14,15 E 20 DE 2003 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/10/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/08.2003 A 15/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/10/2003 | 240.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 04 DIÁRIA C/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE QUANDO DA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO PROGRAMA FOME ZERO NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/10/2003 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO, NO A UNIAO, EDIACAO 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/10/2003 | 2000.00 | 00018884318491 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2003 | 533.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.093-6 - FOPAG RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUT/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/10/2003 | 165.00 | 02334808000130 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 OCULOS DE GRAU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/10/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/10/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/10/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE SET/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/10/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/10/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/10/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/10/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/10/2003 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/10/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/10/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/10/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.08.2003 A 15.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/10/2003 | 54.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAME ESPECIFICO ULTA-SOM DA PAROTIDA REALIZADO EM PACIENTE (GRACIETE NUNES PEREIRA) JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/10/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/10/2003 | 815.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/10/2003 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PC PIVO SUPERIOR, 01 PC PIVO INFERIOR E 01 PASTILHA PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/10/2003 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS 175/70 R13 GPS-2 PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/10/2003 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (PC) BUCHAS BARRA DIR. GOL PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/10/2003 | 263.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIA SENDO 01 C/PERNOITE NO VALOR DE 60,00 R$ E 01 S/ PERNOITE NO VALOR DE 30,00 R$ PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO QUALIDADE EM SAUDE PUBLICA, NOS DIAS 16 E 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/10/2003 | 389.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/10/2003 | 94.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 GL DE CORALAR ACRILICA PARA PINTURA DOS BANCOS DA PRACA JOAO VIRGINIO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/10/2003 | 766.07 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE OUT /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/10/2003 | 50.73 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/10/2003 | 1025.83 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE OUT /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/10/2003 | 507.13 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE OUT /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/10/2003 | 1107.05 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/10/2003 | 127.26 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | MARCOS ABRAAO F. VIANA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DESCARBONIZACAO DA INJECAO ELETRONICA E REVISAO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E NAS VELAS DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/10/2003 | 242.00 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO EM 2 VIAS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a cota-daf no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/10/2003 | 359.50 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TRANSP. INK. JET, 50 FOLHAS DE CARTOLINA COMUM GM, 20 CAIXAS DE DISQUETES E 150 ENVELOPES DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/10/2003 | 200.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO EM 01 CENTRIFUGA FANEM PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2003 | 150.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MAO DE OBRA DE PEDREIRO , QUANDO DO RETELHAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA E COLOCACAO DE PORTAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/10/2003 | 750.00 | 00008641919449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PINTURA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/10/2003 | 249.48 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/10/2003 | 438.80 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/10/2003 | 8.00 | 04311826000122 | COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2MT DE CRISTAL 0,20MM PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/10/2003 | 37.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/10/2003 | 11.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2MT DE JUTA COLORIDA PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CARREGAMENTO DE METRALHA DO CEMITERIO VELHO PARA A ESTRADA DO SITIO CAJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/10/2003 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RENOVACAO DE 04 PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/10/2003 | 220.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSTALACAO E TROCA DA CHAVE DE LUZ, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISAO DAS SINALEIRAS E DA PARTIDA DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/10/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/10/2003 | 412.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 02 OLEOS AGIP E 01 TERMINAL DE DIRECAO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/10/2003 | 972.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE OUT/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/10/2003 | 91.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NOS MESES DE JUNHO , JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/10/2003 | 211.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DE PNEUS E APLICACAO DE SOLDA NOS VEICULOS SANTANA PLACA MOS 1034 E PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/10/2003 | 12.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIA POLY V. REM. DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/10/2003 | 90.72 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CORREIA TRAPEZOIDA 510 PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/10/2003 | 360.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E DE TAPECARIA NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/10/2003 | 322.17 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/10/2003 | 282.39 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E TROCA DE OLEO, DESCARBONIZACAO, LIMPEZA DOS BICOS, SERVICO ELETRICO E OUTROS NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/10/2003 | 757.61 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/10/2003 | 2000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM PALCO PARA COMEMORACAO da 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 25/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/10/2003 | 12.98 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/10/2003 | 0.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a cota-daf no mes de out/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/10/2003 | 155.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A VULCANIZACAO E SOLDA NOS VEICULOS CARAVAN PLACA CCS-6454, SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 E VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/10/2003 | 306.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 17 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA PUQUERIA RUFINO | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/10/2003 | 584.54 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.POR OCASIAO DA PRATICA DE CAMPO JUNTO COM OS TECNICOS DO BANCO DO NORDESTE, EMATER, UFPB E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/10/2003 | 160.85 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE PRATOS TIPICOS COM LARANJA, PARA DEGUSTACAO QUANDO DA REALIZACAO DA I FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/10/2003 | 434.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | MESA TRAMOTINA REDONDABANQUETA VERAO TOLDO FIESTAAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS JUNTO A SEC. DE SAUDE EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/10/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE A PARCELAMENTO REF. A NEGOCIACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/10/2003 | 1102.21 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/10/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/09.2003 A 15/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/10/2003 | 865.50 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SALGADOS, PAEZINHOS, BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA REALIZACAO DE UM COFEE-BREAK, NAS SOLENIDADES DE CRIACAO DO PACTO DO BREJO, SIMPOSIO DA FESTA DA LARANJA E PLENARIA FINAL DO ORCAMENTO NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/10/2003 | 80.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO TRAMBULADOR DE MARCHA, MANGOTE, RADIADOR , REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/10/2003 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO,AGOSTO, SET E OUTUBRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/10/2003 | 2783.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de out / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/10/2003 | 280.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SOLDA DOS CHASSIS E CANTONEIRAS E REFORCO DOS SURPORTES DE MOLAS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/10/2003 | 240.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DE PINO, REGULAGEM NA TAMPA TRAZEIRA E CONSERTO DO ELEVADOR DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/10/2003 | 530.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO, SERVICO NO FREIO TRAZEIRO E ALINHAMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 E SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DA BANDEJA E BUCHA DO TIRANTE, TROCA DO PIVO E VELAS E REGULAGEM DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/10/2003 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO, SET E OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/10/2003 | 350.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SOLDA E REFORCO DO MONOBLOCO E DA CARROCERIA E CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/10/2003 | 830.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DE DIRECAO, SERVICO NO FREIO GERAL, TROCA DO CONTROLE DE MARCHA DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E SERVICO DE FREIO, TROCA DO RADIADOR E DO RESERVATORIO D'AGUA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/10/2003 | 20.00 | 04670662000120 | MOTO EX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CARCACA PARA FAROL CBX-200 E 01 LAMPADA FAROL DESTINADO PARA MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/10/2003 | 130.00 | 04670662000120 | MOTO EX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENO, MONTAGEM E SERVICOS GERAIS NA MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/10/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE APOIO CULTURAL A ESTA EDILIDADE DAS 05:00H AS 22:00H (DEZ CHAMADAS) DIARIAS DE SEGUNADA A DOMINGO TOTALIZANDO 70 CHAMADAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUT/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA LIGACAO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/10/2003 | 670.48 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE / CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO,SET E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/10/2003 | 2622.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE MATERIL GRAFICO PARA O SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.09.2003 A 15.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2003 | 3251.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2003 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/10/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/10/2003 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/10/2003 | 2988.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/10/2003 | 29.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2003 | 5351.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2003 | 3462.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2003 | 41.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2003 | 2697.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2003 | 27.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2003 | 2169.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2003 | 8676.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2003 | 12962.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2003 | 512.24 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2003 | 4036.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2003 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2003 | 7754.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2003 | 97.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de out / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2003 | 200.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA NELSON SEMPRE NELSON NA RADIO BORBOREMA DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2003 | 7570.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/10/2003 | 3749.70 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/10/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2003 | 1423.05 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/11/2003 | 425.00 | 00015435369487 | SEVERINO MILSON SANTOS | VALOR CORRESPONDE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO 1º COPAO DE FUTEBOL AMADOR DO INTERIOR, QUANDO DA PARTICIPACAO DE EQUIPE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/11/2003 | 3000.00 | 05282213000177 | SILVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA , DE CARATER GERAL E PERMANENTE, JUDICIAL E OU EXTRAJUDICIAL, INCLUSIVE CONSULTIVO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/11/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (TCE, ASSESSORIA JURIDICA, SECOP E INSS) NO DIA 03.11.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/11/2003 | 180.00 | 00079695574491 | ROBERIO ARAGAO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A GRAVACAO DE AUDIO EM STUDIO DO PROGRAMA ORCAMENTO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO, PARA REALIZACAO DA 1ª FESTA DA LARANJA NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2003 | 500.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LUNA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 25/10/2003, QUANDO A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2003 | 130.00 | 00011381132472 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE 01(UM) INSTRUMENTO MUSICAL (BATERIA ACUSTICA) PARA REALIZACAO DE SHOWS DURANTE A 1ª FESTA DA LARANJA NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 25/10/2003, QUANDO A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2003 | 72.70 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPÓNDE A AQUISICAO DE 01 BUZINA PAQUERINHA E 01 RELE BUZINA DESTINADO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2003 | 1298.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE PANFLETOS, CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGACAO DO EVENTO 1ª FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2003 | 1079.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A CHAMADA COMERCIAL DA 1ª FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2003 | 964.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A VEICULACAO DE PUBLICIDADE QUANDO DA REALIZACAO DA 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2003 | 24.95 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 LIVROS DE ATAS DESTINADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2003 | 2000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 500 (UND) CAMISAS BRANCAS FIO 28 COM IMPRESSAO SERIGRAFICA DO SAO JOAO 2003 PARA FUNCIONARIOS E FORNECEDOERES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/11/2003 | 456.94 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2003 | 680.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 1000(UND) FOLDERS E 400 IMPRESSOES DE ADESIVOS DESTINADOS PARA O ORCAMENTO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/11/2003 | 862.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/11/2003 | 32.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2003 | 1323.25 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/11/2003 | 2321.40 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/11/2003 | 180.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA 1ª SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2003 | 3500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DESPESA COM REMUNERACAO DE PROFESSORES MINISTRANTES DE OFICINAS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 18 A 22 DE AGOSTO INCLUINDO MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (SEVERINA ANA MATIAS) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2003 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (CLARA ENRIQUETA DA CONCEICAO) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/11/2003 | 321.75 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPÓNDE A AQUISICAO DE 1,074M3 DE FAVEIRA SERRADO CAIBRO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (ROSILENE DA SILVA SATYRO) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2003 | 295.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF.A LIMPEZA DO TERRENO E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2003 | 208.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viver Melhor | Ampliação do Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/11/2003 | 24277.28 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPICO AMPLIACAO DO CEMITERIO 3ª ETAPA . | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2003 | 293.10 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/11/2003 | 76.00 | 70100417000101 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OS SERVICOS EM TODAS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/11/2003 | 512.00 | 00068551517449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A COSTURA E SERIGRAFIA EM 179 PECAS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/11/2003 | 924.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Mesa para exames clinicosBALANCA P/ BANHEIRO MECANICA CAP.120KGDESTIANDOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/11/2003 | 116.70 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 LUGOL A 5% 1000ML LIMED DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/11/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/11/2003 | 275.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS , E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/11/2003 | 20.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O AG. ADMINISTRATIVO COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 06.11.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO SETOR DE PROCESSAMENTO E SISPRENATAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/11/2003 | 50.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DE UM MOTOR COMPRESSOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/11/2003 | 175.92 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/11/2003 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/11/2003 | 20.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MAO DE OBRA NO FEIXO DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/11/2003 | 194.51 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTE DO TREINAMENTODA CAPACITACAO DOS AGENTES DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/11/2003 | 150.00 | 12916763000166 | Clinica de Olhos W. X. Araújo S/C Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 06 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/11/2003 | 61.11 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/11/2003 | 112.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA DE XEROX MINOLTA.DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/11/2003 | 120.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA PARA O POSTO TELEFONICO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/11/2003 | 437.96 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.470-6 FPM, CONFORME EXTRATO DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.221-1 MDE RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOV/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/11/2003 | 270.07 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/11/2003 | 38.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/11/2003 | 40.00 | 05499806000190 | FA. INFORMATICA , CELULAR E SERVICO LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 VOSOR DISPLAY NOKIA PARA SUBSTITUICAO DO CRISTAL DO CELULAR Nº 9312-7700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/11/2003 | 130.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO E CONSERTO DE UM FAX PANASONIC DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/11/2003 | 30.00 | 00044152035404 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA SEC. DE EDUCACAO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO JOSE MARQUES (CEFET) QUE DEVERA ACOMPANHAR A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NAS ESCOLAS SELECIONADAS, NO DIA 06/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/11/2003 | 20.00 | 00098049453472 | Edilene Anizio da Silva | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA DIR. DEPART.EDUC. BASICA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO JOSE MARQUES (CEFET) QUE DEVERA ACOMPANHAR A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NAS ESCOLAS SELECIONADAS, NO DIA 06/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/11/2003 | 607.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/11/2003 | 2041.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/11/2003 | 68.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 KIT PASTIL DIAN E 03 LIQ. FR DOT3 500, PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/11/2003 | 603.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Aparelho de ar condicionadoDESTINADO PARA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/11/2003 | 936.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Aparelho de ar condicionadoDESTINADO PARA SEC. CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/11/2003 | 72.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | apárelho de telefoneDESTINADO PARA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/11/2003 | 603.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Aparelho de ar condicionadoDESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/11/2003 | 30.00 | 00088464938420 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 10/11/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/11/2003 | 200.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA NELSON SEMPRE NELSON NA RADIO BORBOREMA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/11/2003 | 8000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO, DA SEDE DA DISTRIBUIDORA DA CAGEPA EM C. GRANDE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E PARA A SEDE DE MATINHAS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 020/02-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/11/2003 | 950.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO ELETRICO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/11/2003 | 90.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIA SENDO 01 C/PERNOITE NO VALOR DE 60,00 R$ E 01 S/ PERNOITE NO VALOR DE 30,00 R$ PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PPI DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 10 E 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2003 | 4360.75 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2003 | 160.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRETSACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2003 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 06(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DA 1ª FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2003 | 960.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/11/2003 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 06(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DO ORCAMENTO NA COMUNIDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2003 | 21.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de nov/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2003 | 235.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2003 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/11/2003 | 4000.00 | 00018884318491 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SET E OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/11/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA ( ASSESSORIA JURÍDICA, INSS, SECOP E TCE) QUANDO NO ASSESSORAMENTO DO SR. PREFEITO NO DIA 12.11.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/11/2003 | 6.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BUCHA BANDEJA SUP E 01 BUCHA TRAS. BAND, PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/11/2003 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRI YVEL LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO EM UMA ELETROBOMBA SUBMERSA 5.1000 1CV, MONOFASICA SITUADA NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/11/2003 | 11.80 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 LIVRO PARA REGISTRO DOS LOTES DA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/11/2003 | 328.62 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO NO TURNO DA MANHA E QUE SE DESLOCAM DA AREA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/11/2003 | 87.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 58.021-X FUNDEF, RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOV/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/11/2003 | 48.91 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/11/2003 | 266.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/11/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/11/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA PRONAF, CEF, SECOP E CENTRO ADMINISTRATIVO) NO DIA 14.11.2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/11/2003 | 1100.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, EDITORACAO, SCANEACAO, LAY -OUT E ARTE FINAL DOS MENSARIOS OFICIAIS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003 COM PUBLICACOES DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/11/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/11/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/11/2003 | 160.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/11/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/11/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS PERTINENTES A UNIDADE DE BENIFICIAMENTO DA CASTANHA DE CAJU, QUE FAZEM PARTE DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO BREJO PARAIBANO, JUNTO AO PRONAF BEM COMO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/11/2003 | 277.74 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/11/2003 | 201.20 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/11/2003 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TEC. CIENTIFICA -ERNESTO L. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO, EFETUADO NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA NESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/11/2003 | 1071.11 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/11/2003 | 20.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O AG. ADMINISTRATIVO COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 17.11.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO SETOR DE PROCESSAMENTO DO FCES/CNES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/11/2003 | 300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO EM 01 ALTO CLAVE PHOENIX DIGITAL COM SUBSTITUICAO DE SENSOR PT 100 ORIGINAL PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/11/2003 | 5458.24 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/11/2003 | 4720.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/11/2003 | 372.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/11/2003 | 630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | DETECTOR FETAL PORTATILDESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/11/2003 | 90.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE NO VALOR 60,00 R$ E UMA SEM PERNOITE NO VALOR DE 30,00R$ PARA MEDICA DO PSF1 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 18 E 19/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/11/2003 | 90.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE NO VALOR 60,00 R$ E UMA SEM PERNOITE NO VALOR DE 30,00R$ PARA ENFERMEIRA DO PSF1 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 18 E 19/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PAGAMENTO DE TRES(03) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/11/2003 | 7575.11 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/11/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICAREF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/11/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/11/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE OUT/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/11/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/11/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/11/2003 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA ESTANDO SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ANTERIORMENTE CONTRATADA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, PELO PERIODO DE 04 MESES COMO ASSEGURA A CONSTITUICAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/11/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/11/2003 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/11/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/11/2003 | 50.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA (ANA LUCIA PAULINO E KLEBER DE LIMA FRANCISCO)COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2003 OCORRIDO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/11/2003 | 150.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA (ANA LUCIA PAULINO E KLEBER DE LIMA FRANCISCO)COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2003 OCORRIDO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/11/2003 | 238.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO 03 CARTUCHOS PRETOS E 02 CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/11/2003 | 446.46 | 00000000000000 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIANTE | VALOR CORRESPONDE A TAXA DE LICENCA PARA ATIVIDADE (UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/11/2003 | 110.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COM. DE PEÇAS PREMOLDADAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) POSTES DE CONCRETO ARMADO TIPO D 150/8 PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/11/2003 | 275.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) CARTUCHO PRETO E 02 (UND) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/11/2003 | 180.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BOLSA DE ESTUDO P/ COMPRA DE MATERIAL DIDATICO NAS FORMAS DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE PUBLICA-PEC REF. AO PERIODO DE 07/09/03 A 07/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/11/2003 | 600.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA CHEVROLET D-20 PLACA EWS 9999 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE AO MUNICIPIO DE MATINHAS E VICE VERSA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/11/2003 | 242.61 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.08.03 A 25.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/11/2003 | 299.34 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.09.03 A 25.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/11/2003 | 159.79 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.09.03 A 25.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/11/2003 | 184.62 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.09.03 A 25.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/11/2003 | 159.82 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.09.03 A 25.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/11/2003 | 846.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08(UND) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E 01 CARTUCHO MASTER PRINT. DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/11/2003 | 315.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) CARTUCHOS PRETOS E 02(UND) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/11/2003 | 177.10 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/11/2003 | 154.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) CARTUCHO PRETO E 03 (UND) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/11/2003 | 102.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) CARTUCHO PRETO E 01(UND) CARTUCHO COLORIDO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/11/2003 | 50.06 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/11/2003 | 43.57 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF.AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/11/2003 | 14.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/11/2003 | 8.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/11/2003 | 300.00 | 00095149163449 | JOSE CARLOS ANTONIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ROCO E RETIRADA DE METRALHA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GERALDO A ESTRADA PRINCIPAL DE MATINHAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/11/2003 | 180.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA MEDICA COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/11/2003 | 120.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 60,00 R$ CADA PARA MEDICA DO PSF1 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E DIABETICOS MELITOS E HIPERTENSAO ARTERIAL QUE OCORREU NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2003 NO HOTEL OURO BRANCO - J. PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/11/2003 | 120.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 60,00 R$ CADA PARA MEDICA DO PSF2 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E DIABETICOS MELITOS E HIPERTENSAO ARTERIAL QUE OCORREU NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2003 NO HOTEL OURO BRANCO - J. PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/11/2003 | 180.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA ENFERMEIRA COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/11/2003 | 150.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | BateriasVALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/11/2003 | 90.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIA SENDO 01 C/PERNOITE NO VALOR DE 60,00 R$ E 01 S/ PERNOITE NO VALOR DE 30,00 R$ PARA PSICOLOGA COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE GESTAO E FORMACAO EM SAUDE MENTAL NA AV. CABO BRANCO NO HOTEL XENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/11/2003 | 540.00 | 00974334000166 | COMRACIL- COM. VAREJ. DE RAC. CIMEN. E ACUCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTOS PARA DIVERSOS SERVICOS EFETUADOS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/11/2003 | 41.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/11/2003 | 131.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DAS LINHAS TELEFONICAS E RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.(PMM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/11/2003 | 2629.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/11/2003 | 24.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES DESTINADOS AOS SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/11/2003 | 277.04 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS ,FAX , ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/11/2003 | 441.27 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/11/2003 | 122.43 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,RECEBIMENTO DE FAX, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/11/2003 | 89.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 11 (UND) CARIMBOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/11/2003 | 254.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS , E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/11/2003 | 265.25 | 04670662000120 | MOTO EX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAOO PARA MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/11/2003 | 105.00 | 04670662000120 | MOTO EX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E RETIFICA NA MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/11/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA COM FINS DE IR JUNTO AO PRONAF BEM COMO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DA CASTANHA NO DIA 21/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a cota-daf no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/11/2003 | 102.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/11/2003 | 0.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a cota-daf no mes de nov/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/11/2003 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/11/2003 A 15/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/11/2003 | 530.00 | 11991411000102 | PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO E AMPLIACAO DE REDE INTERNA E EXTERNA, MANUTENCAO PREVENTIVA NO PABX MODULARE 02X10 INTELBRAS E REVISAO EM APARELHO TELEFONICO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL(PMM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/11/2003 | 322.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/11/2003 | 180.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/11/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/11/2003 | 195.44 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSFI E PSF2) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/11/2003 | 135.00 | 03713731000172 | RECICLA- RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO PARA BRINDES OFERECIDOS AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/11/2003 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.10.2003 A 15.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/11/2003 | 1300.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/11/2003 | 830.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/11/2003 | 1703.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Aparelho de ar condicionadoapárelho de telefoneDESTINADOS PÁRA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/11/2003 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS , 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTERORES 20-B PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LIX- 8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS E REPOSICAO DA CAMARA AR PARA OS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX 8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) NOS VEICULOS CARAVAN PLACA CCS-6454, VERANEIO PLACA KHU-1994 E AMBULANCIA MOQ-1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON VIEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) E REPOSICAO DE UM COLETE PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA A DIR. DO DEP. DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 27/11/2003 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/11/2003 | 30.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CARTAO NACIONAL DO SUS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/11/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA COM FINS DE IR JUNTO AO PRONAF BEM COMO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEVAR DOCUMENTOS PENDENTES A LIBERACAO DO FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA DE BENIFICIAMENTO DA CASTANHA NO DIA 28/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/11/2003 | 392.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/11/2003 | 600.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/11/2003 | 2500.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTE LEITE | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 25/10/2003, QUANDO A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/11/2003 | 4000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 25/10/2003, QUANDO A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2003 | 2384.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2003 | 10674.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/11/2003 | 952.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2003 | 272.92 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/11/2003 | 6772.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/11/2003 | 83.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOV/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2003 | 4151.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2003 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/11/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de nov / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/11/2003 | 3295.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de nov / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/11/2003 | 5141.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/11/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/11/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/11/2003 | 2144.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/11/2003 | 40.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DESEMPENP DE COLUNA DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/11/2003 | 3551.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2003 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/11/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/11/2003 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/11/2003 | 2988.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/11/2003 | 29.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/11/2003 | 3270.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/11/2003 | 39.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/11/2003 | 2701.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/11/2003 | 27.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2003 | 2284.80 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2003 | 2212.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2003 | 8688.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/11/2003 | 13545.92 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/11/2003 | 512.24 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2003 | 383.92 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2003 | 30.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA MEDICA DO PSF1 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL/EPILEPSIA QUE SE REALIZARA NO CEFOR NO DIA 05/12/03 NA CIDADE DE J. PESSOA /PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2003 | 30.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA PSICOLOGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL/EPILEPSIA QUE SE REALIZARA NO CEFOR NO DIA 05/12/03 NA CIDADE DE J. PESSOA /PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA AUX. DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL/EPILEPSIA QUE SE REALIZARA NO CEFOR NO DIA 05/12/03 NA CIDADE DE J. PESSOA /PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 02.12.03 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2003 | 230.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE FREIO GERAL E DIRECAO E TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2003 | 685.95 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2003 | 165.00 | 02334808000130 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 OCULOS DE GRAU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2003 | 807.88 | 00000000000000 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIANTE | VALOR CORRESPONDE A TAXA DE LICENCA PARA INSTALACAO (UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2003 | 12300.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 61,5 CARRADAS D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, DA SEDE DE DISTRIBUICAO CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2003 | 45.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | apárelho de telefoneDESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2003 | 750.00 | 00004688629435 | ANTONIO MARCOS BARROS SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PINTURA DA PRACA PUBLICA DA LIBERDADE E PINTURA DA PLACA DA ENTRADA DA CIDADE COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 02/12/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SEC. JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.638-4 Recomeco relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.672-3 PNAE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2003 | 458.36 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2003 | 371.40 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | PAINEL CELULAR TEXTURIZADOGUIA ESTREITO DE 3,00MJOGO DE VOSOR P DIVISORIA FECHADURAcadeira FIXA ESPUMA LAMINADAcadeira giratoriaTRAVESSA DE 1,20MDESTINADOS PARA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2003 | 271.67 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIA E COLOCACAO DE ESTRUTURA PARA AR NESTA SECRETARIA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2003 | 18.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 362-2067 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2003 | 52.88 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2003 | 5.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PST 503-8010 REF. AO MES DE NOV /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2003 | 386.05 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST FONE 362,2067 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2003 | 22.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 , 637-1004 E 637-1005 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2003 | 311.90 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2003 | 113.57 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE NOV /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2003 | 1415.25 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP, CENTRO ADMINISTRATIVO E TCE ) NO DIA 28/11/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2003 | 10.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANÇA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PLACA DIANTEIRA PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2003 | 2022.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2003 | 207.65 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.10.03 A 25.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2003 | 260.44 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.10.03 A 25.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2003 | 158.81 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.10.03 A 25.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2003 | 160.39 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.10.03 A 25.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2003 | 158.84 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.10.03 A 25.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2003 | 1176.61 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2003 | 289.48 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/12/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP,ASSESSORIA JURIDICA, IBGE E CEF) NO DIA 03/12/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 1.221-1 MDE RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZ/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2003 | 30.00 | 00002734376407 | ANDREA GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA A SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA ( SECOP,TCE E ASSESSORIA JURIDICA) NO DIA 03/12/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 icms B. Brasil, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.807-6 PDDE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2003 | 80.00 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE SACOS DE 60 LITROS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/12/2003 | 14.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 GL DE MASSA ACRILICA CORAL DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/12/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/12/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/12/2003 | 1950.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF.RETIRADA DOS VIDROS PARA ENCALHAMENTO E EMBORRACHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM GERAL, SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/12/2003 | 161.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Botijão de gas vazioDESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/12/2003 | 311.90 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/12/2003 | 347.84 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/12/2003 | 43.42 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A TAXAS COBRADAS NAS FATURAS Nº0710467, 0784296 E 06776649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/12/2003 | 1100.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, EDITORACAO, SCANEACAO, LAY -OUT E ARTE FINAL DOS MENSARIOS OFICIAIS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003 COM PUBLICACOES DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE VACINACAO EM 500 ANIMAIS , CONTRA FEBRE AFTOSA NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2003 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/12/2003 | 4170.29 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/12/2003 | 287.75 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/12/2003 | 24.00 | 00000000000000 | IMEQ-INST. METROLOGIA QUALIDADE INDL. | VALOR CORRESPOKDE A PRESTACAO DE SERVICO METROLOGICOS PARA A CAMPANHA DA CALIBRACAO DO ESFIGMOMANOMETRO. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/12/2003 | 500.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/12/2003 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DE UM GABINETE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/12/2003 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE DISQUETES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/12/2003 | 7990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMER. E REPRESENTACOES LTDA. | CONSULTORIO LANDUS SCMOCHO MECANICO NORMAL GT PLUSMOTOCOMPR. DE AR DESTINADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/12/2003 | 160.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A HOSPEDAGEM GERAL DE PROFESSOR PARTICIPANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE 01 A 05 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/12/2003 | 1907.35 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/12/2003 | 465.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FREIO E EMBREAGEM, TROCA DA RODA DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994,E SERVICO DE TROCA DE BANDEJAS, BORRACHA TIRANTE , PIVO E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/12/2003 | 154.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE COMANDOS 510 PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/12/2003 | 6.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DO COMANDO REMOTO DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/12/2003 | 895.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INDETIFICACAO E ORDENACAO DO LINK DAS CONTAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/12/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (SECOP,DER, ASSESSORIA JURIDICA, IBGE E CEF) NO DIA 09/12/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/12/2003 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL (CONSOLIDADO) 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/12/2003 | 550.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL, PARTE TRAZEIRA, PARALAMA ESQUERDO DIANTEIRO E DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/12/2003 | 2540.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GIVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/12/2003 | 522.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/12/2003 | 522.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/12/2003 | 522.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/12/2003 | 522.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABRAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/12/2003 | 522.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OSORIO SUDERIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEODATO SOBRAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIRGINIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/12/2003 | 261.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2003 | 1700.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Impressora laser jet hp 1000 serial cnbj 271643DESTINADA PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2003 | 365.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NE FREIO, EMBREAGEM E TROCA DA ROLAGEM DA RODA DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637, ESERVICO DE TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NOS ESTOFADOS DA BANCADA, REPOSICAO DOS TAPETES DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2003 | 450.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMBREAGEM, TROCA DE URNA E SERVICO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2003 | 76.70 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE BRINDES PARA O GRUPO DA 3ª IDADE NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2003 | 420.32 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA OS SERVICOS E INSTALACAO NO POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA ESTANDO SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ANTERIORMENTE CONTRATADA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, PELO PERIODO DE 04 MESES COMO ASSEGURA A CONSTITUICAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2003 | 800.00 | 00008641919449 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DA PARTE EXTERNA E INTERNA , COMO TAMBEM PINTURA DAS PORTAS, BASCULANTES E DA TORRE DA PLACA DO POSTO DE SAUDE -PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/12/2003 | 104.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2003 | 971.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2003 | 21.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito do ICMS Banco Real ref. a tarifa bancaria, durante o mês de dez/2003, conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2003 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A IRRADIACAO DE COMERCIAIS DE DIVULGACAO DA 1ª FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/12/2003 | 700.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Mesa c/ gaveteiro com 02 gavetasArmario c/ 02 portasArquivo de aço Estante EDR 1980/270 com 06 bandejas destinados para o posto de saude programa saude na familia) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2003 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/12/2003 | 650.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2003 | 219.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA PINTURA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTO PORTO QUIRINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ELABORACAO DO PROJETO PARA LICENCA DE INSTALACAO DE UMA INIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/12/2003 | 750.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO EM OUTDOOR DO EVENTO INSTITUCIONAL - FESTA DA LARANJA- REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 12/12/03 COM FINS DE IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA LEVAR DOCUMENTOS PENDENTES A LIBERACAO DO FINANCIAMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/12/2003 | 1503.96 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/12/2003 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) PNEUS PARA O VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/12/2003 | 5080.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/12/2003 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/12/2003 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/12/2003 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE NOV/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/12/2003 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/12/2003 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2003 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2003 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2003 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/12/2003 | 61.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/12/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/12/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/12/2003 | 3496.04 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLCA MND-3385, SANTANA PLACA MOS - 1034 E CORSA PLACA MOA-2870. REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/12/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/12/2003 | 700.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS SERVIDORES PUBLICOS E MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/12/2003 | 1938.10 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/12/2003 | 744.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/12/2003 | 1152.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/12/2003 | 390.00 | 05524683000108 | ROBERTA ARAUJO DE LUCENA PEREIRA -ME | VALOR REF. A 03(TRES)INSCRICOES PARA A VICE-PREFEITA, SEC. CHEFE DO GABINETE E SEC. DE FINANCAS QUANDO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/12/2003 | 20.39 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/12/2003 | 800.00 | 00006322909436 | ALYSSON DE LIMA PONTES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA E REFORMA DA PLACA LUMINOSA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/12/2003 | 1084.80 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/12/2003 | 6990.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2003 | 1026.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/12/2003 | 4344.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/12/2003 | 60.00 | 03902820000167 | PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A 03 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2003 | 1745.50 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/12/2003 | 2561.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/12/2003 | 1032.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2003 | 612.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/12/2003 | 40.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTROS DO TRABALHO DE ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/12/2003 | 4127.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE DEZ/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/12/2003 | 518.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/12/2003 | 665.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/12/2003 | 90.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 02 DIÁRIA SENDO UMA C/PERNOITE NO VALOR DE R$ 60,00 E UMA S/PERNOITE NO VALOR DE R$ 30,00 PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPULSAO REGIONAL DO PACTO DE COOPERACAO DO BREJO, EM BARRA DE CAMARATUBA, NO HOTEL FAZENDA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/12/2003 | 195.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/12/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/12/2003 | 50.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) TORTA GRANDE PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/12/2003 | 2561.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/12/2003 | 67.60 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX (DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO) PARA O MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/12/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/12/2003 | 438.93 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor referente ao pagamento de valores pendentes por motivo de falecimento da Sra. Naurizete Franklin Bezerra, na data de 12/12/2002, originária de Férias, 1/3 férias, 5/12 avos de 13º salário e 11/12 avos também das férias, tudo em conformidade à Sentença e despacho de Juízo, de 27/01/2003 e 03/09/2003, proferido nos autos de Ação de Alvará Judicial nº 004.2002.001052-8 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/12/2003 | 531.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/12/2003 | 63.12 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE PAEZINHOS RECHEADOS E SALGADOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS F,UNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/12/2003 | 70.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/12/2003 | 169.61 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2003 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/12/2003 | 3429.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/12/2003 | 3265.38 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE OUT DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/12/2003 | 32.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA PECA (RESERVATORIO DE CO) PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/12/2003 | 18.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE UM RESERVATORIO EXPANSAO-SUB NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCONE DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E PINTURA DA PAREDE INTERNA COM APLICACAO DE TEXTURA NA CHEFIA DO GABINETE DA PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/12/2003 | 3896.73 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLCA MND-3385, SANTANA PLACA MOS - 1034 E CORSA PLACA MOA-2870. REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9510-9 Fundo Especial no B. Brasil, relativo a cota-daf no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/12/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de dez/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/12/2003 | 150.00 | 01162606000196 | RJM- REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | REF. A MANUTENCAO NO RERALCEL FIXO (503-8010) DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/12/2003 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA CHEVROLET D-20 PLACA EWS 9999 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE AO MUNICIPIO DE MATINHAS E VICE VERSA REF. A0 MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/12/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 26/12/03 COM FINS DE IR JUNTO A SECOP PARA PEGAR DOCUMENTOS REF. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/12/2003 | 65.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPA, QUANDO DA REALIZACAO DO TREINAMENTO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOV DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/12/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA (INCENTIVO ADICIONAL) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/12/2003 | 14.40 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE SEDEX ENCAMINHANDO O BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2003 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/12/2003 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J. PESSOA (TCE, SECOP,ASSESSORIA JURIDICA E CEF) NO DIA 30/12/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/12/2003 | 14795.58 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS 1034 E CORSA PLACA MOA-2870, REF. AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/12/2003 | 7486.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/12/2003 | 680.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/12/2003 | 1404.95 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/12/2003 | 274.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/12/2003 | 926.67 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/12/2003 | 380.00 | 11991411000102 | PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS TELEFONICOS, INSTALACAO E RETIRADA DE RAMAL, PRAGRAMACAO DE PABX, INSTALACAO DE RURAL CEL E MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DO POSTO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2003 | 27.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/12/2003 | 30563.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI MNE-0763 E MNG-37389 REF. AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/12/2003 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 30/12/03 COM FINS DE IR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA LEVAR O BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/12/2003 | 3010.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1000 CADERNOS CAPA PERSONALIZADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS EMEF DO CAMARA,ALDO ARRUDA,DEODATO SOBRAL, PEDRO TAVARES, INDEPENDENCIA, JOAO FERNANDES DE ARAUJO, JOSE CABRAL, MANOEL V. DE MOURA, OSORIO SUDERIO, PADRE CICERO, SAO SEBASTIAO E SEVERINO RICARDO ARAUJO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/12/2003 | 9548.55 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565. REF AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Organização Agrária | Promoção da Produção Vegetal | Política de Estimulo a Produção e Acondicionamento de Alimentos | Distribuição de Sementes e Adubos Orgânicos e Mineral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/12/2003 | 4200.00 | 00076095088453 | ENILSON CATAO DE FREITAS | Valor referente a transferência para rubrica própria, em virtude da sua emissão ter sido realizada em conta indevida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2003 | 3393.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2003 | 2773.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2003 | 27.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2003 | 278.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A DEBITO EM CONTA 58.021-X FUNDEF, RELATIVO A TAXA/TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZ/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2003 | 40.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2 LTS DE LATEX CORALAR E 01 VALVULA PARA PIA AMERICANA DESTINADO PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2003 | 1772.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2003 | 29.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2003 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. AO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2003 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL ECD- REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2003 | 7889.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2003 | 100.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOV/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2003 | 30.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 283.143-0 icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de dez / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2003 | 3360.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil cota darf-D conf. extrato no mes de dez / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito em c/c 7837-9 Repasse icms do banco do brasil ref. tarifas conf. extrato no mes de dez / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/12/2003 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/12/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/12/2003 | 4036.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/12/2003 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/12/2003 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/12/2003 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/12/2003 | 2890.66 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/12/2003 | 5080.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/12/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/12/2003 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/12/2003 | 3507.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/12/2003 | 148.28 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/12/2003 | 5141.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/12/2003 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/12/2003 | 2272.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/12/2003 | 2241.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/12/2003 | 8970.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/12/2003 | 13394.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/12/2003 | 498.76 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/12/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/12/2003 | 1432.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2548
Última atualização: 10/06/2024