| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 30.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario em viagem a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 45.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 180.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1130 conforme nota fiscal n. 000284683 ref. a Janieor de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 830.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 010033639 do telefone 297.1130 da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 903.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 010033630 do telefone 297.1030 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 150.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento do portal do alvorada ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 100.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio e o norte durante o mes de Dezembro de 2002 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 290.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao e xerox de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 1141.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000953 destinado a maquina copiadora toshiba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo caminhoneta cabine dupla de placa KLX-8253 no periodo de 01-12-2002 a 01-01-2003 conforme nota fiscal n. 000403 a disposicao da prefeita municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1855.22 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares da administracao municipal conforme nota fiscal n. 01440667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 1693.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006841 destinado ao veiculo S 10 locado ao municipio a disposicao da prefeita municipal durante o mes de novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 14000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas Versales e Luara nas festividades de ano novo, conf. NF 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Show Nordestino do Ritmo nas festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario n. 0005864335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 300.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio localizado na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento do dpto de esportes do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 484.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados conforme nota fiscal n. 003898 destinado as festividades de formatura do ABC na escola de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 760.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo onibus conforme nota fiscal n. 003899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio no planalto II para funcionamento do pre-escola por motivo da escola encontra-se em reforma ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 80.00 | 00004240736412 | CRISTIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial no conj. Benedita Cruz Bessa destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 80.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme recibo e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 975.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Topic de placa MZA-4279 ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 599.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 conforme fatura n. 010033633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 1512.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner p/ copiadora toshiba ED-1370 conforme nota fiscal n. 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 658.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas e predios da educacao municipal conforme faturas em anexos., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 7900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 maquina fotocopiadora toshiba ED-1370 c/ transformador conforme nota fiscal n. 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 900.00 | 01377315000204 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som da campanha de combate ao mosquito da dengue conforme nota fiscal n. 003903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 1600.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006840 destinado ao consumo do veiculo ambulancia do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 100.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba destinado ao apoio dos profissionais de saude em atendimento a comunidade ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 362.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 conforme nota fiscal n. 010033640 ref. a Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 2873.33 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 0283,0284,0286,0287,0288,0290,0291,0292,0293,0294, 0298 e 0299 destinado ao atedimento a pessoas doentes e carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 1452.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos da saude municipal conforme faturas n.13493991/13494002/13493642 e 13202534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 1580.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos conforme faturas n. 14124785/14394058/14394404 e 14394415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 285.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo chevete de placa MNG-4415 conforme nota fiscal n. 003900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 30.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe de PSF para atendimento na comunidade de Barra de Camaratuba em veiculo chevete de placa MNG-4415 conforme nota fiscal n. 003904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 110.00 | 00021847088449 | IVAM VELOZO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de caneta odontologica do posto de saude do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Gerson Beniz de Oliveira para funcionamento do posto de saude do municipio conforme contrato ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 1921.65 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 0273 e 0283 destinado ao atendimento as pessoas doentes e carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 49.90 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade em favor de pessoa carente do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 56.14 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 500.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 predios destinado a arquivo de material do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 470.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011026 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 300.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial na rua Daniel Toscano para funcionamento da sec. de obras do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 150.00 | 00001367819423 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de barracas e controle no trafego de veiculos nas festividades de final de ano conforme nota fiscal n. 004011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 900.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som das festividades de Natal e ano Novo em todo o municipio conforme nota fiscal n. 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 738.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de um VT para documentario das festividades de Natal e ano Novo no municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para vijar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2003 | 200.00 | 10765477000111 | J. T. LIRA PIMENTEL- COMERC.VAREJISTA DE PNEUS ART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico conforme nota fiscal n. 00493 do veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2003 | 1376.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gaz conforme nota fiscal n. 1290 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2003 | 36.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2003 | 1700.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006960 destinado ao veiculo S 10 locado ao municipio a disposicao da prefeita municipal durante o mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2003 | 30.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2003 | 168.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006961 destinado ao veiculo gol de placa MMP-9435 da emater de acordo com convenio entre emater e municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2003 | 2980.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006953 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2003 | 2100.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006954 destinado ao consumo do veiculo micro-onibus escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2003 | 2480.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006955 destinado ao consumo do veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2003 | 2560.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006952 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2003 | 320.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006957 destinado ao veiculo moto do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2003 | 328.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 00269 destinado a doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2003 | 1032.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios conforme nota fiscal n. 0930 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2003 | 2810.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006951 destinado ao consumo do veiculo gol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2003 | 3410.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006956 destinado ao consumo do veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2003 | 2620.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006958 destinado ao consumo do veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2003 | 3510.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006959 destinado ao consumo do veiculo gol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade p/ benfam conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2003 | 22.50 | 01438198000152 | COMERCIAL MARNE-MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000751 destinado a secretaria de obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2003 | 20.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1082 conforme nota fiscal n. 000288161 ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2003 | 90.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2003 | 138.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 conforme nota fiscal n. 000287588 ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2003 | 14.97 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2003 | 53.61 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 012808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2003 | 22.55 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cuponfiscal n. 013547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2003 | 1777.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0031 destinado aos atletas do municipio conforme requerimentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUE RECREATIVO DESPORTIVO | AQUIS DE TERRENO E CONST. QUADRA ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2003 | 15000.00 | 00007643632472 | JOSE MADEIRO DA COSTA/ALICE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno em barra de camaratuba, medindo 2.400m2, conforme desapropriacao do Dec. no 028/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2003 | 96.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000097 destinado a secretaria de obras do municipio para servicos da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2003 | 230.00 | 00005370460469 | GEASE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para Sao Paulo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2003 | 180.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0039 destinado a doacao a gestantes carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2003 | 238.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 do gabinete da prefeita conforme nota fiscal n. 010202683 ref. a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2003 | 550.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2003 | 1320.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2003 | 30.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2003 | 413.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 da sala de computacao do municipio ref. a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 420.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 003917e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2003 | 5631.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte da empresa, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2003 | 10668.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses do municipio conforme nota fiscal n. 006546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2003 | 390.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004703 destinado ao veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2003 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004704 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2003 | 300.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de painel e faixas e ornamentacao do ginasio de esportes para festividades de formatura da turma concluinte conforme nota fiscal n. 003918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2003 | 270.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo cheve de placa MMR-2623 conforme nota fiscal n. 003905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2003 | 285.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e moveis da educacao municipal em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 003913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2003 | 315.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para realizar prova de PSS e professores para participar de reuniao em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 003911 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2003 | 350.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 003912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme contrato e nota fiscal n. 003910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia tecnica pedagogica conforme convenio ref. a janeiro de 2002 de acordo com nota fiscal n. 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2003 | 8333.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte da empresa, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 100.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesse em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 003916 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2003 | 200.00 | 00047227001415 | JOSE APARECIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2003 | 435.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo chevete de placa MNG-4415 conforme nota fiscal n. 003906 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 206.20 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme notas fiscais n. 00235 e 00236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004702 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario (locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 ) a disposicao da secretaria de saude do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme contrato conforme nota fiscal n. 003914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2003 | 2480.00 | 00072603232487 | ALDACY FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude de Joao Pessoa a Mataraca em veiculo Kombi de placa CLV-1505 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrasonografias, transvaginal, transretal, tireoide e mama em pessoas carentes no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2003 | 255.38 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 004560 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2003 | 1028.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 003907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2003 | 4641.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte da empresa, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 100.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos salva vidas em plantao a beira mar nos finais de semana para protecao aos banhistas durante o mes de dezembro de 2002 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2003 | 468.00 | 00001041310471 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento de um parque de diversos incluindo transporte, destinado as festividades de Sao Sebastiao no planalto II no periodo de 18 e 19-01-2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2003 | 30.46 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2003 | 281.47 | 00002164889401 | LEONICE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para Santos SP conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2003 | 281.47 | 00002509112481 | VALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para Sao Paulo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2003 | 200.00 | 00002264255412 | VALMIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2003 | 150.00 | 00002010857470 | JOSE CARLOS SOUTO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2003 | 505.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2003 | 556.00 | 00002622715404 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2003 | 900.00 | 00004331373479 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2003 | 330.00 | 00021934223468 | PEDRO BARROS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2003 | 725.00 | 00059566868472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2003 | 14.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 004680 destinado a servicos fotograficos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2003 | 27.75 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotografias de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 002591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2003 | 450.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao em placa de aco inox conforme nota fiscal n. 002968 destinado ao curso de 2o grau do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2003 | 39.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 118908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2003 | 19.70 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2003 | 5420.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computador ( monitor, caixa acustica, mause, teclado e CPU). 02 estabilizador evo II F Line e 01 Impressora Offic.P 750 conforme nota fiscal n. 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2003 | 2080.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica ( disquete, cartucho p/ impressora ) conforme nota fiscal n. 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade p/ famup conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2003 | 6.53 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagar contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2003 | 30.00 | 00004713790427 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2003 | 50.00 | 00004136978430 | BERENEIDE COSTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2003 | 38.00 | 00004302619422 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2003 | 39.30 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2003 | 90.00 | 00001306918448 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquieicao de objetos necessarios a suprir necessidades conforme requerimento trata-se de pessoa carentre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2003 | 210.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 26679 destinado ao veiculo gol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2003 | 10.19 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2003 | 72.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2003 | 5.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados em documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como provedor da internet conforme boleto bancario n. 0006080476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario n. 0006026850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2003 | 9.80 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 035537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2003 | 36.70 | 00080622020463 | JOSENILDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com a banda Aroma de Mato Verde nos pavilhoes do Planalto e sitio Catu do rosario no periodo de 02-01-2003 a 15-01-2003 conforme nota fiscal n. 003921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com a banda Aroma de Mato Verde em apresentacao nos pavilhoes do Planalto e sitio catu do rosario no periodo de 15-12-2002 a 31-12-2002 conforme nota fiscal n. 003922 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2003 | 700.00 | 12727970000172 | ELETRICA SAO JOSE - ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de motor e manutencao geral na bomba dagua conforme nota fiscal n. 0649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2003 | 300.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de calendario de mesa conforme nota fiscal n. 004028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2003 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 057326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2003 | 20.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 0441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 595.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas conforme nota fiscal n. 001064 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 1612.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais conforme nota fiscal n. 000253 destinado aos preparativos das festividades de encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2003 | 500.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001065 destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 60.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos de assinatura conforme nota fiscal n. 00379 destinado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 6.70 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 035597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica da contabilidade publica ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 000297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2003 | 2289.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS parcelamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 4.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados conforme lanc. n. 0041 e 0043 erm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 19.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000100 destinado a secretaria de obras para pequenos consertos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 1757.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000014 destinado a limpesa de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000169 | 20/01/2003 | 15000.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas Gata Bronzeada e Pimenta de Cheiro incluindo a iluminacao, palco, som e luz nas festividades de Sao Sebastiao no Planalto II em Mataraca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 3151.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00080 e 00081 destinado ao preparo do sopao para distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenacao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 4490.46 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e medicamentos conforme notas fiscais n. 000419 e 000420 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 30.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI POSTO AUTORIZADO VDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000388 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 900.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne c/ osso conforme nota fiscal n. 353094 destinado ao preparo do sopao p/ dist. com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecniac ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2003 | 25.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionario a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2003 | 11.90 | 04013270000198 | CASA DOS FOTOGRAFOS-DJ CORREIA COMER. SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filme conforme nota fiscal n. 002219 destinado a fotografias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 2239.84 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio conforme fatura n. 01519466 ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2003 | 505.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador do municipio para disputar partidas em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 004001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2003 | 148.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio uruba e da cidade para a praia de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 003999 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2003 | 80.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escoteiros do municipio para acampamento em Baia Formosa em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 004000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2003 | 197.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico extraordinario no municipio durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 004009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 122.00 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes de funcionarios em servicos extraordinario no municipio conforme nota fiscal n. 004010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2003 | 22.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos do escritorio de contabilidade em Mamanguape para o municipio em veiculo moto de placa MNH-5245 conforme nota fiscal n. 003979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2003 | 170.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MXV-67-2 conforme nota fiscal n. 003957 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2003 | 210.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 003950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2003 | 165.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 003988 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2003 | 140.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores do Cartorio eleitoral a servico do mesmo em veiculo palio de placa MYE-5930 conforme nota fiscal n. 003990 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2003 | 240.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas a servico do municipio em veiculo palio de placa MYE-5930 conforme notas fiscais n. 003991/92 e 95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2003 | 245.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 003997 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2003 | 310.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo paraty de placa HUN-6661 conforme nota fiscal n. 004002 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2003 | 500.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2003 | 260.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0033 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 004007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2003 | 260.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico da administracao municipal durante o mes de novembro de 2002 conforme nota fiscal n. 004008 em veiculo moto de placa MOY-0033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2003 | 651.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos funcionarios em servicos extraordinarios no periodo de 11-12-2002 a 09-01-2003 conforme notas fiscais n. 004017 e 004018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2003 | 455.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa KFI-5070 conforme nota fiscal n. 004024 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2003 | 702.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 003925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2003 | 30.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do portal do alvorada para participar de curso em Mamanguape no veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 003978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2003 | 250.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 003975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2003 | 70.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para realizar treinamento na cidade de Joao Pessoa em veiculo palio de placa MYE-5930 conforme nota fiscal n. 003994 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2003 | 110.00 | 00063371243400 | MARIA ZILDA TIMOTEO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados conforme nota fiscal n. 004027 destinado as festividades de encerramento do ano letivo da turma do pre escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2003 | 150.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao so servico de som J. Som durante evento festivo da 7a serie da escola municipal conforme nota fiscal n. 004014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2003 | 300.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio catu do rosario ref. ao mes de dezembro de 2002 em veiculo micronibus de placa BPX-1489 conforme nota fiscal n. 003928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2003 | 249.00 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo voyage de placa MNB-9246 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2003 | 450.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2003 | 640.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz Camacari e uruba em veiculo Delrey de placa KGP-1434 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2003 | 400.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio jandaia em veiculo gol de placa JNC-7156 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2003 | 460.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, santo antonio, jandaia e faz mariana em veiculo corcel II de placa BUG-1655 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000012256773 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Camacari em veiculo chevette de placa MYE-2520 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2003 | 1140.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios uruba, outeiro, agua fria, vila da usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2003 | 1710.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do dist. de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2003 | 570.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do dist. de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2003 | 373.50 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo Belina de placa MNQ-3943 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2003 | 2400.00 | 00002134242400 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios cursistas do proformacao para participar de curso em joao Pessoa no periodo de 13 a 24-01-2003 em veiculo Topic de placa CJM-1336 conforme nota fiscal n. 003962 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2003 | 140.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio baixa verde e faz. estreito em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2003 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio campo verde e uruba em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2003 | 245.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNH-5349 conforme nota fiscal n. 003965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2003 | 110.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar na escola do sitio catu em veiculo moto de placa MMP-2781 conforme nota fiscal n. 003966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de professores para participar de reunioes e planejamento de aulas em veiculo moto de placa MOS-8983 conforme nota fiscal n. 003967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2003 | 250.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus escolar conforme nota fiscal n. 003968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2003 | 250.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos polo, onibus e micro onibus do municipio conforme nota fiscal n. 003969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2003 | 1200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes para estudar em guarabira em veiculo parati de placa HVN-6661 conforme nota fiscal n. 003971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2003 | 520.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio nicolau em veiculo Santana de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 003972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2003 | 139.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo onibua escolar do municipio conforme nota fiscal n. 003970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2003 | 35.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MNJ-7350 conforme nota fiscal n. 003983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2003 | 40.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Besta de placa MYL-8380 conforme nota fiscal n. 003984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2003 | 600.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes deste municipio para resolver assuntos de seus interesses em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 003989 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2003 | 220.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assuntos de seus interesses em veiculo palio de placa MYE-5930 conforme notas fiscais n. 003993 e 003996 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2003 | 200.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 janeloes em madeira conforme nota fiscal n. 004012 destinado ao setor de assist. social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2003 | 265.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004023 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2003 | 220.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa KFI-5070 conforme nota fiscal n. 004025 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2003 | 1668.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00082 destinado ao preparo do sopao para distribuicao com pessoas carentes do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2003 | 20.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes deste municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo cheve de placa MMR-2623 conforme nota fiscal n. 003956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2003 | 708.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 003924 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2003 | 490.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 003977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2003 | 270.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes em veiculo D40 de placa KFV-3089 conforme nota fiscal n. 003974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2003 | 35.00 | 00028394623468 | URBANO ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude especializado em veiculo corsa de placa KID-8354 conforme nota fiscal n. 003980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2003 | 60.00 | 00028394623468 | URBANO ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe de profissionais de saude do programa PSF para atendimento junto a comunidade de Barra de Camaratuba em veiculo corsa de placa KID-8354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2003 | 21.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos do setor de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2003 | 310.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo paraty de placa HUN-6661 conforme nota fiscal n. 004019 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2003 | 840.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 004020 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2003 | 800.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos mecanicos , manutencao e revisao dos veiculos da secretaria de saude do municipio durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2003 | 1385.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004022 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2003 | 40.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de dengue nos trabalhos do dia Nacional de Combate a Dengue em veiculo cheve de placa MMR-2623 conforme nota fiscal n. 003954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2003 | 85.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo cheve de placa MMR-2623 conforme nota fiscal n. 003955 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2003 | 200.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na revisao dos veiculos ambulancia, Besta e gol com reposicao de pecas conforme nota fiscal n. 003948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para atendimento nas areas urbanas e rurais em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude para atendimento juntos aos sitios em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2003 | 1130.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 003941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2003 | 920.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 003942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2003 | 350.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 003943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2003 | 140.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa KFI-5070 conforme nota fiscal n. 003944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2003 | 1185.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-3157 conforme nota fiscal n. 003945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2003 | 420.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude apos atendimento a comunidade e pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculos gol de placa MNJ-7350 conforme nota fiscal n. 003947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2003 | 900.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude e agentes de saude para participar de reunioes em veiculo Besta de placa MYL-8380 conforme nota fiscal n.003946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2003 | 140.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico na comunidade de Barra de Camaratuba em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 003976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2003 | 80.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de musicos da Banda do programa do forro turista para apresentacao em Barra de Camaratuba em veiculo F 4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscalc n. 003985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2003 | 35.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cantador de ciranda de roda na apresentacao em Barra de Camaratuba em comemoracao as festividades de reis com o grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2003 | 75.00 | 00091688108491 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tocador de coco de roda durante as festividades de Reis com o grupo de idosos conforme nota fiscal n. 003937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com grupo Show Raizes nas festividades de final de ano no ginasio de esportes do municipio conforme nota fiscal n. 004015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00023743158434 | JOSE RONALDO VILAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento de Parque de Diversoes durante as festividades de Natal e Ano Novo com atendimento gratuito no dia 0l-01-2003 conforme nota fiscal n. 004016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2003 | 602.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas diversas para participar de treinamento e curso de turismo em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 003951 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2003 | 355.00 | 00089521331453 | MARIA LUIZA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem e desmontagem do palco e componentes das bandas nas festividades de Sao Sebastiao no planalto II conforme nota fiscal n. 003927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2003 | 300.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol para participar de partida amistosa em veiculo D40 de placa KFV-3089 conforme nota fiscal n. 003973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2003 | 60.00 | 00028394623468 | URBANO ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa KID-8354 conforme nota fiscal n. 003981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2003 | 380.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas e feirantes de Barra de Camaratuba para feira da cidade em veiculo onibus durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 003998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2003 | 95.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo cheve de placa MMR-2623 conforme nota fiscal n. 003953 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano das ruas da cidade em veiculo caminhao de placa MZC-0768 conforme nota fiscal n. 004003 durante o mes de janeiro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 conforme nota fiscal n. 004004 ref. ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2003 | 500.00 | 00048148148449 | JOSE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento do lixo das residencias e ruas do dist. de Barra de Camaratuba em veiculo trator 4 x 4 durante o mes de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2003 | 500.00 | 00048148148449 | JOSE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lixo das residencias e ruas do dist. de Barra de Camaratuba em veiculo trator 4 x 4 durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2003 | 211.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculo trator e moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 004029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2003 | 190.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica conforme nota fiscal n. 004013 no veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2003 | 95.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em veiculo moto do municipio conforme nota fiscal n. 004028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2003 | 600.00 | 00017632471472 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e funcionarios a servico do municipio em veiculo caminhao de placa MNH-5153 durante o periodo de 13 a 27-12-2002 conforme nota fiscal n. 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2003 | 312.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo cheve de placa MMR-2623 conforme nota fiscal n. 003952 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2003 | 440.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da secretari de obras em veiculo F 4000 de placa MXC-1627 conforme nota fiscal n. 003961 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2003 | 102.35 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a profissionais de saude em treinamento na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2003 | 365.00 | 02790852000155 | JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na manutencao do veiculo gol conforme nota fiscal n. 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2003 | 1719.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 004977/78 e 79 destinado aos veiculos gol e ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2003 | 3420.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar conforme nota fiscal n. 001123 destinado aos veiculo do setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2003 | 18.00 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2003 | 23.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO - N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados de materia de interesse do municipio conforme cupom fiscal n. 001560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2003 | 58.85 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2003 | 55.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art. n. 195548 de projeto estrutural de ginasio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2003 | 414.70 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - MEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico conforme nota fiscal n. 001382 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2003 | 73.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000101 destinado a secretaria de obras do municipio para pequenos consertos em predios publicos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2003 | 39.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidaulico conforme nota fiscal n. 000102 destinado a pequenos consertos de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2003 | 400.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio garagem para abrigar o trator e implemento do municipio durante o mes de janeiro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2003 | 16642.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2003 | 48.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011158 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2003 | 150.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e funcionarios a servico do municipio em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2003 | 200.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio uruba e feirantes para feira livre em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2003 | 100.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em vbeiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2003 | 4104.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2003 | 35.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de time de futebol amador em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2003 | 244.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos conforme nota fiscal n. 010404896 do telefone 297.1152 ref. a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2003 | 22354.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios a ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de saude do municipio ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2003 | 13660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2003 | 155.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA-SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme notas fiscais n. 000318/319 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2003 | 1548.50 | 00005005440429 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2003 | 200.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2003 | 672.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios conforme nota fiscal n. 0937 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2003 | 547.50 | 00004535434484 | CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2003 | 2380.00 | 04202238000150 | RW EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos cursistas do programa de Proformacao em curso na cidade de joao Pessoa no periodo de 13 a 24-01-2003. conforme nota fiscal n. 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2003 | 472.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 010404888 do telefone 297.1082 ref. a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2003 | 47541.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2003 | 17334.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2003 | 92.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios(ref. a diferenca da folha de pgto de fundef II) ref. a janeiro de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2003 | 3301.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2003 | 3150.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vt com documentario das obras realizadas na administrcao municipal com duracao de 45 minutos e aluguel de telao exibido no dia 31-12-2002 conforme nota fiscal n. 0322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2003 | 200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de 02 CDS com audio para VT e radio com mensagens natalinas de 2002 conforme nota fiscal n. 0323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2003 | 1420.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de um VT com cobertura jornalistica para radio e TV da solenidade de colacao de grau do 3o ano da escola do municipio conforme nota fiscal n. 00321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2003 | 9614.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2003 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal vale noticias conforme nota fiscal n. 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2003 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico do municipio, conf. autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2003 | 5045.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2003 | 981.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 010404886 do telefone 297.1030 ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2003 | 1024.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 010404894 do telefone 297.1130 ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2003 | 8577.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2003 | 4.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados no envio de correspondencias de interesse do municipio conforme lanc. 0054 e 0057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2003 | 12.30 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de joao pessoa conforme nota fiscal n. 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2003 | 58.00 | 04735457002068 | ESPLANADA- DEIB OTOCH & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 007312 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2003 | 30.63 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario n. 80026927876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CONASSEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade p/ conassems conforme boleto bancario n. 5PB086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2003 | 7942.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 008250 destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2003 | 228.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 422861 destinado aos funcionarios de vigilancia p/ atendimento a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2003 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na assessoria do Programa SAI/SUS nos meses de dez/02 a Janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2003 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS-produtividade, relativo ao mes de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2003 | 30.00 | 09107988000167 | MECANTEC- ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 001924 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2003 | 4.45 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2003 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2003 | 15.00 | 00008166838400 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica na educacao municipal durante o mes de Janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica no municipio conforme convenio ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2003 | 220.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 0316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2003 | 47.56 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2003 | 86.00 | 00087008262434 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2003 | 60.00 | 00056046812453 | JOANA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2003 | 50.00 | 00053654846491 | MARIA DE LOURDES DURVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2003 | 50.00 | 00045629994468 | AILZA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2003 | 20.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2003 | 200.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ PASEP conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2003 | 63.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude do PSF em atendimento a comunidade de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2003 | 480.00 | 00002875738429 | PEDRO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de coqueiros para abertura de rua no Dist. de Barra de Camaratuba conforme recibo ref. a oito coqueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2003 | 570.50 | 24216863000169 | JULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 00335 destinado aos servicos de ornamentacao do trevo da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2003 | 113.10 | 24216863000169 | JULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme cupom fiscal n. 000239 destinado aos servicos de ornamentacao da entrada na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2003 | 140.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a salva vidas durante os finais de samena no mes de janeiro em plantao a beira mar para protecao de banhistas conforme nota fiscal n. 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00017632471472 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e materias a servico da sec. de obras do municipio em veiculo C10 de placa MNH-5153 conforme nota fiscal 004032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2003 | 140.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica na mesa giratoria da pipa e pinos do feixe de mola na carroca transportadora de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2003 | 300.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial na rua Daniel toscano destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2003 | 500.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 predios na rua Pedro Lira e Largo Vidal de Negreiros destinado ao deposito de materiais do municipio ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2003 | 358.00 | 00070896593487 | MARCOS JOSE LIMA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a disposicao da Secretaria de Saude do municipio em veiculo moto de placa MOS-8985 ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2003 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio localizado na rua Gerson Beniz de oliveira destinado ao funcionamento do posto de saude do municipio ref. ao mes de Janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2003 | 100.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba destinado ao apoio aos profissionais de saude em atendimento a comunidade ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2003 | 1100.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrassonografias, transvaginal, transretal e etc em pacientes no posto de saude do municipio durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2003 | 89.00 | 03607654000176 | HS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cama de campanha conforme nota fiscal n. 000124 destinado ao poto de saude do municipio p/ apoio aos motoristas da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2003 | 1100.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2003 | 150.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento do portal do alvorada ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia juridica e administrativa a administracao municipal durante o mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2003 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de fl. de pessoal e IPTU, relativo ao mes de jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2003 | 520.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares das escolas municipais da zona urbana conforme nota fiscal n. 004034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2003 | 300.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento do dpto de esportes do municipio ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2003 | 15.00 | 00039660664400 | MAGALI SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2003 | 1050.00 | 00047244429487 | JOAO ALBINO VIDAL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao da 2a fase do campeonato municipal de futebol durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2003 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio no lot. jardim planalto ref. ao mes de janeiro de 2003 destinado ao funcionamento de sala de aula conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2003 | 1219.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2003 | 100.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo polo conforme nota fiscal n. 0214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2003 | 33.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 5.18 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banacria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2003 | 82.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionario a servico do municipio conforme nota fiscal n. 028991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos (locacao de veiculo caminhoneta Cabine Dupla de placa KLX-8253) a disposicao da prefeita municipal no periodo de 02-01 a 01-02-2003 conforme nota fiscal n. 000410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2003 | 1697.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma plaina traseira larga s/ roda, tatu, mod. PTL, conf. NF. 0042600 e 004338. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2003 | 15.00 | 00011228377472 | NIZETE ARNALDO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2003 | 30.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbo conforme nota fiscal n. 000380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2003 | 98.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio da Paraiba e o Norte durante o mes de Janeiro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 1411.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos e locados ao municipio conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 1517.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos e locados ao municipio conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 211.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 000293613 ref. ao mes de fevereiro de 2003 do telefone 297.1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2003 | 16.35 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 294487 do telefone 297.1041 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2003 | 210.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora e micro computador conforme nota fiscal n., 0057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2003 | 930.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora LX 300 EPSON conforme nota fiscal n. 000521 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2003 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos (locacao de veiculo fiat de placa MOL-1844) a disposicao da saude municipal conforme nota fiscal n. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2003 | 1594.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos da saude municipal conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2003 | 985.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2003 | 930.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora LX 300 Epson conforme nota fiscal n. 000520 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2003 | 169.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de predios publicos e locados ao municipio conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2003 | 2500.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 426644 destinado as festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2003 | 500.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em veiculo de sonorizacao volante das festividades de Sao Sebastiao no municipio conforme nota fiscal n. 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2003 | 1129.30 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e odontologico conforme notas fiscais n.002649,002653 e 002654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2003 | 17.80 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONST.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000423 | 05/02/2003 | 94091.37 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de uma praca publica no Planlto I, em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Con. Jose Vital Ribeiro Bessa. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2003 | 150.00 | 01340782000170 | MULTILUZ- FRANCISCO DE ASSIS MARTINS MATERIAL ELET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 001912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2003 | 15.00 | 00011228377472 | NIZETE ARNALDO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2003 | 4.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 0925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2003 | 202.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 conforme nota fiscal 000296025 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2003 | 32.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados fatura n. 297475 do telefone 297.1082 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2003 | 80.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica nos bancos do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2003 | 1838.80 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme notas fiscais n. 001379/80 destinado ao creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2003 | 736.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004100 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2003 | 195.00 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores do curso de computacao do municipio em veiculo moto de MZD-0086 no periodo de 20 a 31 de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 conforme nota fiscal n. 004069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004052 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica pedagogica ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme fatura n. 22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2003 | 11160.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2003 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2003 | 70.00 | 00072566922772 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo fiat uno de placa MZI-2869 conforme nota fiscal n. 004050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2003 | 150.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de selos para correspondencias de interesse do municipio conforme recibo n. 716102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2003 | 127.50 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba balde de graxa de 12Kg e 05 bico acoplador p/ lubrificacao conforme nota fiscal n. 24151 destinado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2003 | 135.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2003 | 165.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004093 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2003 | 30.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004097 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2003 | 170.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 004080 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2003 | 200.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas a servico do municipio em veiculo gol de placa KFI-5070 conforme nota fiscal n. 004091 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2003 | 175.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 4084 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2003 | 320.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.104l conforme fatura n. 010567683 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2003 | 40.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme fatura n. 010567676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2003 | 8025.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. retencao p/FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2003 | 10147.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida c/ INSS conforme guia de lanacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2003 | 80.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao no trator do municipio conforme nota fiscal n. 004045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2003 | 75.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00003711079709 | JOAO SABINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do trevo da Rod. PB 065 entrada da cidade incluindo confeccao de bancos em cimento, canteiros em predras e jarros conforme contrato e nota fiscal n.004057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2003 | 430.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio da unidade mista de saude com aterro de buracos conforme nota fiscal n. 004064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2003 | 470.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma parcial do curral do matadouro com colocacao de tabuas e mouroes conforme nota fiscal n. 004065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2003 | 250.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao da parte eletrica na instalacao, quadros e ligacao de motores da casa de bomba dagua no Largo Vidal de Nagreiros conforme nota fiscal n. 004067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2003 | 550.00 | 00034852549753 | ANTONIO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de uma barraca de madeira e palha de coco na localidade da boca da Barra conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2003 | 190.00 | 00004136745419 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento do lixo das residencias e ruas do dist. de Barra de CAmaratuba ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2003 | 750.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de para-choque para o trator do municipio conforme nota fiscal n. 004077 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2003 | 21.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000106 destinado a pequenos consertos dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2003 | 86.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000105 destinado a pequenos consertos dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2003 | 300.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do servico de som J. A. som durante as festividades de final de ano no patio da igreja do Bom Jesus conforme nota fiscal n. 004056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2003 | 166.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos componentes da banda Pimenta de Cheiro durante as festividades de Sao Sebastiao conforme nota fiscal n. 004063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2003 | 80.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ao corpo policial que durante as festividades de Sao Sebastiao encontravam dando seguranca aos participantes conforme nota fiscal n. 004062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2003 | 1280.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do som e Banda Aroma de Mato Verde no pavilhao do sitio Catu do Rosario e Planalto I no periodo de 15-01 a 15-02-2003 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2003 | 340.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2003 | 30.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004094 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2003 | 304.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de feirantes e pessoas de Barra de Camaratuba para feira livre na cidade em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004074 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2003 | 100.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2003 | 72.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a comunidade de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2003 | 2480.00 | 00072603232487 | ALDACY FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude de Joao Pessoa a Mataraca para atendimento as familias em veiculo kombi de placa CLV-1505 conforme nota fiscal n. 004055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2003 | 140.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizartratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos (locacao de veiculo gol de placa MNL-1544) a servico da saude municipal ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004071 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2003 | 940.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004092 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2003 | 304.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento medico em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004096 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2003 | 625.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 004081 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2003 | 90.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude do municipio para atendimento medico odontologico em Barra de Camaratuba em veiculo chevete de placa MNG-4415 conforme nota fiscal n. 004088 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2003 | 465.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo chevete de placa MNG-4415 conforme nota fiscal n. 004089 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2003 | 280.00 | 00030840350406 | IVO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Parati de placa MXY-9398 conforme nota fiscal n. 004082 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 004083 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2003 | 420.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004085 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para atendimento na zona rural e urbana em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004072 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2003 | 845.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2003 | 440.00 | 00072603232487 | ALDACY FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude plantonistas em veiculo Kombi de placa CLV-1505 conforme nota fiscal n. 004054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2003 | 236.45 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 0053 destinado a limpesa dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. DE CARENCIA NUTRICIONAL*PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2003 | 1417.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite e oleo conforme nota fiscal n. 001381 destinado ao programa de carencia nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2003 | 7242.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2003 | 46.03 | 00078467144491 | JOSE DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2003 | 45.08 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2003 | 17.74 | 00063221802404 | ANTONIO VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2003 | 30.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2003 | 80.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2003 | 40.00 | 00057909717415 | IVONETE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00029335442453 | LUIZ FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de proteses dentarias em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 004068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2003 | 375.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2003 | 247.00 | 00005629257404 | AURELIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2003 | 190.00 | 00044264070449 | MARIA DA LUZ CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2003 | 330.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao do ar condicionado e recolocacao com abertura de janeloes e acabamento da pintura do depto de Assistencia Social do Municipio conforme nota fiscal n. 004066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2003 | 100.00 | 00036940860487 | MARIA RAMOS DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2003 | 200.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2003 | 200.00 | 00070184160430 | ALICE EMILIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2003 | 300.20 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2003 | 200.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2003 | 390.00 | 00090038428415 | GENIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pora pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Outubro a dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2003 | 210.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de outubro a dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2003 | 480.00 | 00004384456433 | ALDACI MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Julho a dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2003 | 210.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de outubro a Dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2003 | 100.00 | 00005344278470 | MARIA DA CONCEICAO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2003 | 145.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes deste municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004095 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2003 | 205.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004099 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2003 | 15.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MYE-5930 conforme nota fiscal n. 004078 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2003 | 140.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 004079 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2003 | 145.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo chevete de placa MNG-4415 conforme nota fiscal n. 004087 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2003 | 390.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa KFI-5070 conforme nota fiscal n. 004090 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2003 | 470.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2003 | 700.00 | 00086995669487 | NARIA JOSE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ PASEP conforme guia de lanacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2003 | 570.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000071 destinado a doacao junto com sopao as familias carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2003 | 200.00 | 00021864756420 | MARIA JOSE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2003 | 160.00 | 00024549673400 | JAIDETE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2003 | 170.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2003 | 160.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2003 | 200.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2003 | 200.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2003 | 200.00 | 00063219468420 | SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2003 | 200.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2003 | 200.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2003 | 2768.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de servidores ref. ao mes de novembro de 2003 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2003 | 1595.00 | 04355610000169 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau conforme nota fiscal n.000012 destinado a doacao a pessoa carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2003 | 492.60 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2003 | 232.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado p/ farmacia basica do estado ref. a parcela pelo fornecimento de medicamentos conforme debito n. 101035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2003 | 232.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado p/ farmacia basica do estado ref. fornecimento de medicamentos conforme dabito n. 101036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/BENFAM conforme convenio ref. ao mes de fevereiro de 2003 e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2003 | 500.00 | 00003972979479 | SEVERINO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de uma barraca de madeira e palha de coco na localidade da boca da Barra conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2003 | 500.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retifica conforme nota fiscal n. 000502 no veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2003 | 1279.50 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2003 | 39.90 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 036110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2003 | 62.60 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 0008387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2003 | 36.93 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2003 | 30.84 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 013177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2003 | 2398.31 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2003 | 25.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio na cidade de joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2003 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Joao Soares da Costa ref.ao mes de Janeiro de 2003 destinado ao funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2003 | 380.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica e manutencao do veiculo polo conforme nota fiscal n. 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2003 | 973.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 021651 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2003 | 38.50 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2003 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2003 | 3385.96 | 02625672000118 | F & A CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Construcao de 04 privadas higienicas, contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2003 | 1552.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico conforme nota fiscal n. 001513 destinado aos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2003 | 550.00 | 00004534339445 | VALDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2003 | 73.40 | 04735457002068 | ESPLANADA- DEIB OTOCH & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 005929 destinado ao grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2003 | 62.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 24236 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2003 | 440.54 | 10561165000781 | EMMANUELLE- CAVALCANTI GONCALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 000323 destinado ao bloco carnavalesco de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para resolver assunto de interesse do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2003 | 15.00 | 00011228377472 | NIZETE ARNALDO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2003 | 17.60 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 036194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de fevereiro de 2003. conforme nota fiscal n. 010684995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2003 | 19.80 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO-CHURRASCARIA BODE DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 004114 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2003 | 350.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores e materiais da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0033 conforme nota fiscal n, 004133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores e materiais da administracao municipal em veiculo moto de placa MOS-8983 conforme nota fiscal n. 004134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2003 | 880.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas a servico do municipio em veiculo Palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 004110 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2003 | 1915.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004124 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00085368822472 | CARLOS BARROS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do transmissor LYS canal 11 de televisao, alinhamento do estagio final, afericao de potencia, conserto do modulador como tambem no canal 9 conforme nota fiscal n. 004135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2003 | 105.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacoes nos veiculos onibus e micro-onibus do municipio durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2003 | 245.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNH-5349 ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2003 | 180.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Barra de Camaratuba em veiculo moto de placa MMP-2784 durante o mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2003 | 320.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para disputar partidas amistosas em veiculo D40 de placa KFU-3089 conforme nota fiscal n. 004104 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ministrar curso de ecoturismo com estudantes do municipio conforme nota fiscal n. 004121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2003 | 130.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de times de futebol amadaor em veiculo onibus de placa MMR-3527 conforme nota fiscal n. 004126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2003 | 130.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de times de futebol amador em veiculo f 4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscal n. 004127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2003 | 75.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servicos do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004112 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2003 | 160.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de feirantes e pessoas da uruba para feira livre da cidade em veiculo F 4000 de placa KGM-2032 conforme recibo e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2003 | 96.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens da carroca e trator do municipio ref. ao mes de Janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2003 | 600.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do projeto estrutural de uma quadra esportiva conforme nota fiscal n.004132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002787039413 | EPITACIO COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 004117 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2003 | 130.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo Palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 004109 e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2003 | 100.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos em favor de pessoas carentes deste municipio em veiculo D40 de placa KFU-3089 conforme nota fiscal n. 004102 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2003 | 200.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de pessoa carente do municipio em veiculo D40 de placa KFU-3089 conforme nota fiscal n. 004103 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2003 | 1230.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes em veiculo F 4000 de placa CLQ-0209 conforme nota fiscal n. 004120 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2003 | 725.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de sues interesse em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 004122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2003 | 465.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004123 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2003 | 90.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes em veiculo F 4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscal n. 004128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2003 | 60.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Besta e do gol do municipio ref. ao mes de Janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 004116 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico no sitio Guaju em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 004118 e autorizacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2003 | 220.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 004111 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2003 | 210.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal 004125 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2003 | 140.00 | 04276215000190 | TZAO SOM- EDIVAN DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 autofalantes conforme nota fiscal n. 000039 destinado ao veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude do municipio para atendimento as comunidades em veiculo moto de placa MMP-2781 conforme nota fiscal n. 004130 ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2003 | 13.40 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias conforme nota fiscal n. 020578 do setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2003 | 86.56 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004766 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2003 | 2280.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006944 destinado ao consumo do veiculo Besta da saude municipal no periodo de janeiro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2003 | 3220.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006946 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2003 | 5618.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006947 e 006949 destinado ao consumo dos veiculo gol e ambulancia da saude municipal durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2003 | 165.00 | 00005279416460 | ISMAEL CARLOS AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2003 | 200.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2003 | 100.00 | 00004158068444 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2003 | 150.00 | 00005606205432 | MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2003 | 22.00 | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 005256 destinado a bomba dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2003 | 7.90 | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 013121 destinado ao motor bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2003 | 342.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007007 destinado ao consumo do veiculo moto dop municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2003 | 1920.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006942 destinado ao consumo do trator do municipio durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2003 | 216.00 | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005260 destinado a bomba dagua | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2003 | 168.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006948 destinado ao veiculo moto de placa MNZ-6803 da emater ref. ao convenio conforme nota fiscal n. 006948 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2003 | 1480.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscaL N. 006943 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2003 | 2410.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006940 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2003 | 5225.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme notas fiscais n. 006941 e 006950 destinado ao consumo dos veiculos onibus e polo da educacao municipal durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2003 | 5.32 | 00000000000000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de CCIR de imovel do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2003 | 15.00 | 00011228377472 | NIZETE ARNALDO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2003 | 57.60 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 003937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2003 | 60.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 003938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2003 | 1810.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 006945 destinado ao consumo do veiculo S 10 locado ao gabinete da prefeita durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2003 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a prefeita constitucional do municipio para viajar a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica na elaboracao de projetos e planos de trabalho ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 000882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade p/ famup ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2003 | 17.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2003 | 560.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 431444 destinado ao consumo da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2003 | 9.00 | 02547744000237 | CDL COMERCIO DE DISCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 002816 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2003 | 18.25 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 003150 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2003 | 650.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso conforme nota fiscal n. 431527 destinado ao preparo do sopao p/ distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2003 | 2675.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de servidores ref. ao mes de outubro de 2002 conforme DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2003 | 2399.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores ref. ao mes de Dezembro de 2002 conforme DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2003 | 2322.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2003 | 281.99 | 00003730693409 | DENIS CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario por pedido de demissao conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2003 | 376.44 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescizao de contrato por pedido de demissao, con. recibo de rescizao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2003 | 521.34 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004325 e 004324 destinado a trator novo do municipio na realizacao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2003 | 306.01 | 00072216107468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescizao de contrato a pedido do servidor, conf. recibo de rescizao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2003 | 520.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n000256 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2003 | 356.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000259 destinado ao consumo da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2003 | 529.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000141 destinado a pequenos consertos nos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2003 | 141.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 000258 destinado ao curso do proformacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2003 | 486.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e consumo conforme nota fiscal n. 00084 destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2003 | 8340.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme GFIP em anexo ref. ao mes de outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2003 | 8300.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. recolhimento de FGTS conforme DIF ref. ao mes de novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2003 | 8235.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme DIF ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2003 | 7719.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme DIF ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca e uso (arrendamento)e manutencao do sistema de informatica da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2003 | 300.00 | 00046722815404 | MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com bloco carvanalesco que apresenta-se-a em Barra de Camaratuba conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2003 | 17.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 000109 destinado ao cemiterio de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2003 | 487.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000257 destinado a limpesa dos banheiro publicos, mecardos e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2003 | 82.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 010246 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2003 | 45.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2003 | 50.00 | 00002211103480 | SEBASTIAO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2003 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2003 | 45.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2003 | 50.00 | 00005407431785 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2003 | 345.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000255 destinado a doacao em cestas basicas as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2003 | 2626.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n.00083 destinado ao preparo do sapao para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2003 | 8.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 039598 destinado ao grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2003 | 24.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 076759 destinado ao grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2003 | 280.00 | 00010759603472 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de outubro , novembro, dezembro de 2002 e janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2003 | 200.00 | 00087015803453 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2003 | 200.00 | 00082214409491 | MARIA JOSE DA SILVA-RUA BENEDITO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2003 | 160.00 | 00001258215497 | MARIA DOS NAVEGANTES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa ref. aos meses de dezembro/2002 e Janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2003 | 60.00 | 00005299108451 | DENIS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeiras em favor do grupo de idosos renascer conforme nota fiscal n. 004138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002303702410 | JOAO CLEMENTINO DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de agosto a dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2003 | 300.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de setembro de 2002 a Fevereiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2003 | 120.00 | 00097939269453 | IVANILDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Novembro de 2002 a Janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2003 | 455.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/PASEP conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2003 | 555.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 005640 destinado confeccao de camisas para o bloco carnavalesco de idosos no carnaval 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2003 | 358.00 | 00070896593487 | MARCOS JOSE LIMA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e materias disposicao da saude municipal em veiculo moto de placa MOS-8985 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2003 | 843.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica e revisao geral em veiculos da secretaria de saude do municipio durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2003 | 2013.19 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes, luvas, botas, carro de mao e etc conforme nota fiscal n. 000317 destinado a secretaria de obras do municipio p/ limpesa publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2003 | 12.00 | 00465717000109 | A SENSUAL- NOVO SECULO INDUSTRIA E COMERC. DE CONF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farda para salva-vidas conforme nota fiscal n. 00070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2003 | 1201.30 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 005639 destinado a confeccao de camisas carnavalesca para bloco no carnaval de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2003 | 1201.30 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 005638 destinado a confeccao de camisas para o bloco Babado novo no carnaval de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2003 | 250.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios durante o mes de Fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2003 | 60.00 | 00005299108451 | DENIS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa destinada as festividades de encerramento do telecurso 2000 conforme nota fiscal n. 004136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2003 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal vale noticia ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2003 | 2569.87 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 0169862 dos telefones celulares ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2003 | 1607.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/PASEP conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2003 | 2302.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2003 | 26.63 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos ( locacao de moto) a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme contrato ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2003 | 18.10 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Selecao municipal de futebol na 12a copa rural 2003 promovido pelo dpto de Esportes da emissora conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2003 | 50.00 | 00005299108451 | DENIS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em serigrafia de camisas em favor de equipe de futebol conforme nota fiscal n. 004137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2003 | 400.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Nicolau em veiculo Santana de placa KTV-7788 ref. ao periodo de 02 a 13 de Dezembro de 2002 conforme nota fiscal n. 004141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2003 | 3797.75 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e didatico conforme nota fiscal n. 000318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2003 | 50.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA-COMERCIO REPRES. E ASSIT. TEC. DE MAQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquina datilografia da escola municipal do Planalto I conforme nota fiscal n. 017961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2003 | 670.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 0010770557 ref. ao mes de fevereiro de 2003 do telefone 297.1082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2003 | 17.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de joao Pessoa conforme nota fiscal n.005223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2003 | 1197.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 00010770564 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2003 | 1081.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 00010770555 ref. ao mes de fevereiro de 2003 do telefone 297.1030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2003 | 1290.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001309 destinado a doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2003 | 910.00 | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones conforme nota fiscal n. 000949 destinado as festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2003 | 10.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 00239 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2003 | 3668.05 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000303 a 000316 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2003 | 292.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 10770565 ref. ao mes de fevereiro de 2003 do telefone 297.1152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2003 | 2.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupons fiscais n. 055626 e 076926 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2003 | 600.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001310 destinado ao preparo do sopao p/ distribuicao com pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2003 | 200.00 | 00003688888430 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2003 | 70.00 | 00002901509495 | JOSELY RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2003 | 70.00 | 00003647570435 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2003 | 70.00 | 00087010860491 | MARIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2003 | 140.00 | 00002770893440 | JOSSINALDO DE MACEDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. ao mes de Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2003 | 80.00 | 00002885667427 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Dezembro/2002 e Janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2003 | 476.90 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00016 destinado ao preparo de sopao conforme nota fiscal n. 000016 p/ distribuicao com grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2003 | 1839.40 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00015 destinado a doacao a familias carentes conforme recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2003 | 240.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e estampa em serigrafia de camisas em favor do grupo de idosos para o carnaval 2003 conforme nota fiscal n. 00287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantangens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade dos profissionais da saude ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de saude do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2003 | 21875.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2003 | 12030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 do programa de saude bucal conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2003 | 2879.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000142 a 000144 destinado aos pequenos consertos dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2003 | 16667.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2003 | 435.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da iluminacao publica em Barra de Camaratuba para o periodo de carnaval conforme nota fiscal n. 004150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantangens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2003 | 254.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de placas de informacao turistica para Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2003 | 450.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e estampa carnavalesca em camisas para o bloco no carnaval 2003 de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 00288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2003 | 450.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e estamparia carnavalesca para bloco no carnaval 2003 conforme nota fiscal n. 00289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2003 | 4104.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2003 | 12.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 00241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2003 | 6504.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2003 | 30.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensao ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2003 | 7999.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2003 | 316.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 0456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2003 | 19084.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2003 | 40901.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2003 | 3104.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2003 | 450.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinhos conforme nota fiscal n. 000072 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2003 | 28.60 | 02365320000170 | CYNTHIA HELLENA HYPACIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2003 | 66.03 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2003 | 131.50 | 10561165000781 | EMMANUELLE- CAVALCANTI GONCALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 000326 destinado ao bloco carnavalesco de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2003 | 295.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 geladeira portatitil 24 litros e 02 tenda 3x3 branca conforme nota fiscal n. 050159 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2003 | 402.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 000319 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2003 | 17.48 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 055886 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2003 | 7.78 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 077301 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2003 | 100.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba para apoio aos profissionais de saude em atendimento na comunidade ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2003 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio no loteamento jardim planalto ref. ao mes de fevereiro de 2003 destinado ao funcionamento de sala de aula conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de fevereiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2003 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio localizado a rua Joao Soares da Costa, ref. ao mes de fevereiro de 2003 destinado a funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2003 | 350.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2003 | 33.73 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2003 | 700.00 | 00044171021472 | JOSE DE ARIMATEIA DESTERRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa relativa ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2003 | 15.95 | 24216863000169 | JULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 000320 destinado a instalacao de linha telefonica na sala da contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria aos funcionarios para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2003 | 13.32 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2003 | 10.00 | 00093339836434 | JOSE AILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2003 | 15.00 | 00067644554491 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2003 | 30.00 | 00087008114400 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2003 | 30.00 | 00003656552444 | MARIA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2003 | 30.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2003 | 30.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2003 | 11.00 | 00036478407420 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004745495420 | DENILTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004001394480 | JOSEANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2003 | 200.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2003 | 200.00 | 00020443579334 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2003 | 200.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2003 | 200.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2003 | 125.00 | 00004835496493 | PAULO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2003 | 200.00 | 00083268294472 | JOSE PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005084532402 | ADALGIZA MARIA DA CONCEICAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2003 | 65.00 | 00056566794468 | ANTONIO BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2003 | 200.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2003 | 300.00 | 00004017083498 | ANTONIO DE CARVALHO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ PASEP conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2003 | 400.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um galpao destinado a garagem do trator e deposito de silos ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2003 | 39.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio conforme nota fiscal n. 1405 destinado aos postos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2003 | 1308.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas 15994778,15994767,16240034 e15907798 em anexos ref. a consumo de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2003 | 1690.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publico do municipio conforme faturas em anexos ref. ao consumo de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2003 | 154.32 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 000302754 do telefone 297.1130 ref. ao marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2003 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura de jornais A Uniao, diario oficial e diario da justica ref. ao ano de 2003 conforme fatura n. 057559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e coordenacao de interesse da secretaria de educacao do municipio ref. ao ano de 2003 conforme nota fiscal n. 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2003 | 513.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas municipais conforme faturas em anexos ref. ao consumo de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2003 | 244.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos e locados ao municipio conforme faturas 16107065,16016874 e 15279978 em anexo ref. ao consumo de janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2003 | 85.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos onibus escolar e polo do municipio durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2003 | 65.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de tres fogoes das escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados reforma e conserto do predio da Creche Menina Barbara conforme contrato e nota fiscal n. 004155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2003 | 1200.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios a disposicao da educacao municipal- locacao de veiculo gol de placa KFI-5070 durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004168 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2003 | 200.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos conforme nota fiscal n. 004163 destinado as festividades de encerramento do telecurso 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2003 | 370.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 64 carteiras escolares das escolas publicas do municipio conforme nota fiscal n. 004162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2003 | 840.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de gesso do predio da secretaria de educacao do municipio conforme nota fiscal n. 004161 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2003 | 1631.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007045 ref. consumo do veiculo Polo de placa MNS-6742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2003 | 1221.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007049 destinado ao consumo do veiculo onibus de placa MMB-8848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2003 | 1075.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000183 destinado ao consumo do veiculo onibus de placa MOS-8981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2003 | 1701.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000174 destinado ao consumo do veiculo polo do municipio de placa MNS-6742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000842 | 05/03/2003 | 1198.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000181 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar de placa MNB-8848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000847 | 05/03/2003 | 995.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000172 destinado ao consumo do veiculo gol de placa KFI-5070 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2003 | 1060.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007050 destinado ao consumo do veiculo MOS-8981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2003 | 84.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000171 destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNT-6803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000843 | 05/03/2003 | 790.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000177 destinado ao consumo do veiculo S10 de placa KLX-8253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2003 | 880.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 7051 destinado ao consumo do veiculo S10 de placa KLX-8253 locado ao municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2003 | 84.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007043 destinado ao consumo do veiculo gol de placa MMP-6803 emater | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2003 | 18.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a defensora publica e funcionarios em servico extraordinario no municipio conforme nota fiscal n. 004174 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2003 | 720.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do predio do arquivo municipal conforme nota fiscal n. 004153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2003 | 421.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas e funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 004164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2003 | 550.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais diversos a servico da administracao municipal durante o mes de janeiro de 2003 em veiculo passat de placa MNH-5947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2003 | 600.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de gesso no predio do arquivo municipal conforme nota fiscal n. 004160 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2003 | 105.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos besta e gol da municipio durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2003 | 30.00 | 00030874548420 | BENEDITA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acabamento e costura de lencois do posto de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude de Joao Pessoa para atendimento medico no municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2003 | 1398.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007042 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2003 | 1480.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme noita fiscal n. 007041 destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNZ-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2003 | 1321.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007044 destinado ao consumo do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2003 | 1100.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007052 destinado ao consumo do veiculo Besta do municipio de placa MNZ-6922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2003 | 1350.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000173 destinado ao consumo do veiculo ambulancia de placa MOQ-2042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000840 | 05/03/2003 | 1521.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000169 destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNC-6514 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000841 | 05/03/2003 | 1481.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000170 destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNL-1544 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000846 | 05/03/2003 | 1075.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000184 destinado ao consumo do veiculo besta de placa MNZ-69225 do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2003 | 960.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007053 destinado ao consumo do veiculo gol de placa KFI-5070 locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2003 | 120.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica em favor de pessoas carentes conforme nota fiscal n. 004158 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e funcionarios a servico da secretaria de obras do municipio durante o mes de fevereiro de 2003 em veiculo KFX-7586 conforme nota fiscal n. 004157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte no recolhimento do lixo urbano durante o mes de fevereiro de 2003 em veiculo caminhao de placa MZC-0768 conforme nota fiscal n. 004156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2003 | 500.00 | 00048148148449 | JOSE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lixo urbanos e das residencias em Barra de Camaratuba durante o mes de Fevereiro de 2003 em trator valmet 4x4 conforme nota fiscal n. 004177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000844 | 05/03/2003 | 1088.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000180 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000845 | 05/03/2003 | 186.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000176 destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNO-6803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2003 | 182.10 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 7046 destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNO-6803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2003 | 1010.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n.007048 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2003 | 48.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de divulgacao da programacao do carnaval 2003 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 0004176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2003 | 22.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cocadas,conforme nota fiscal n. 004169, destinadas aos participantes da reuniao do Pacto da zona da Mata realizada nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2003 | 3630.00 | 00000056222475 | JOSE VITORIO BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com a Banda Musical Grupo Pagode do Norte no pavilhao municipal do planalto nas festividades do carnaval 2003 conforme nota fiscal n. 004154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2003 | 680.00 | 00017632471472 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banheiros com tabuas e cimento na boca da barra para atender aos banhistas durante o periodo de carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004166 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2003 | 406.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de pessoas da montagem e desmontagem do palco nas festividades do padroeiro da cidade conforme nota fiscal n. 004165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000855 | 05/03/2003 | 25500.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais nas festividades carnavalescas em Barra de Camaratuba, com apresentacao das Bandas Fogo de Pagode, Sequencia 8, S Samba, pagode grafite, fisurart, art pagodeira, pimenta de cheiro, pagode diminuta, Banda Aue e Arrebenta Samba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2003 | 790.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000178 destinado ao consumo do veiculo trator novo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2003 | 810.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 007047 destinado ao consumo do veiculo trator novo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2003 | 1870.63 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba, rebobinamento, troca de rolamentos e etc. conforme npota fiscal n. 005215 da bomba dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2003 | 21.60 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 003374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2003 | 12.50 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filme conforme cupom fiscal n. 000018 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2003 | 16.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2003 | 250.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e formatacao de computador do municipio conforme nota fiscal n. 0038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2003 | 54.33 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2003 | 15.00 | 00008166838400 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2003 | 650.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico no veiculo onibus escolar do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2003 | 74.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 000304878 ref. a marco de 2003 do telefone 297.1082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2003 | 916.62 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato por pedido de demissao, cf. Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2003 | 22.21 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2003 | 29.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO-CHURRASCARIA BODE DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2003 | 390.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor dos alfabetizadores aprovados na selecao do programa alfabetizacao solidaria para participar de curso de capacitacao em Patos no periodo de 06 a 20-03-2003 conforme relacao abaixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como Defensora Publica do Municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa durante o mes de Fevereiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2003 | 1180.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2003 | 600.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba conforme recibo no periodo de 20-02 a 20-03-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2003 | 124.77 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 conforme fatura n. 306201 ref. a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2003 | 7.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 003381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2003 | 100.00 | 00047231564453 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2003 | 200.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2003 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003688888430 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2003 | 229.36 | 00003746588464 | MARIA AUGUSTA ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para Sao Paulo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2003 | 226.46 | 00002254508440 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para levar sua filha menor casa de parentes em Sao Paulo pois a mesma encontra-se doente e sem condicoes de cuidar da filha conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2003 | 226.46 | 00021635749468 | PAULO VICENTE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para Sao Paulo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2003 | 166.31 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de indentidade e segunda via em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2003 | 124.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao de casal conforme nota fiscal n. 000276 destinado a doacao a senhora Marineide Herminio Batista e Maria antonia Aguiar conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2003 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no programa SAI/SUS durante o mes de fevereiro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2003 | 824.35 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002684 destinado ao atendimento nos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2003 | 652.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007309 destinado ao veiculo pipa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2003 | 71.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 001219 destinado aos salva vidas de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2003 | 20.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de boia de nivel conforme nota fiscal n. 000760 destinado aos salva vidas de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2003 | 265.00 | 00070183180410 | BIANOR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro do bloco carnavalesco do Grupo de Idosos renascer nos dias 01,02 e 04 de Marco de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2003 | 30.00 | 40956633000354 | DCELIS CONFECCOES- MARIA CELIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas helanca conforme nota fiscal n. 000487 destinado aos salva-vidas de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2003 | 7954.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2003 | 645.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00085 destinado a cesta basica para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ Pasep conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2003 | 92.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio e o norte durante o mes de fevereiro de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2003 | 1871.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00086 destinado a limpesa dos predio publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2003 | 8281.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento conf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2003 | 26.73 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscl n.008421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2003 | 1800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 006701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000910 | 10/03/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta cabine dupla de placa KLX 8253, no periodo de 02.02 a 01.03, cf. nota fiscal no 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme cota Daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2003 | 10669.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2003 | 395.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2003 | 1637.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos conforme notas fiscais n. 001397 e 001398 destinado ao consumo da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2003 | 623.40 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001399 destinado ao consumo da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2003 | 2360.25 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00088 e 00087 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2003 | 1167.20 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0034 destinado aos atletas do municipio conforme requerimento e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2003 | 11339.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2003 | 555.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000074 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2003 | 265.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao c/ 04 bocas esmaltec cristal conforme nota fiscal n. 000278 destinado a escola de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2003 | 420.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes conforme nota fiscal n. 000281 destinado a creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2003 | 1100.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000102 destinado ao veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2003 | 277.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000071 destinado ao veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2003 | 175.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico conforme nota fiscal n. 001465 no veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2003 | 42.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico conforme nota fiscal n. 000280 destinado a sala da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2003 | 15.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2003 | 53.93 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2003 | 39.84 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2003 | 1888.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000260 destinado ao programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2003 | 565.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000073 destinado ao programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam, ref. a convenio rel. ao mes de marco de 2003 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2003 | 60.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador conforme nota fiscal n. 000279 destinado ao predio da repitidora de televisao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2003 | 104.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos salva vidas todos os finais de semana durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do grupo show Brinquedo de Mulher durante as festividades do carnaval na localidade da Boca da Barra em Barra de Camaratuba conforme contrato e nota fiscal n. 004181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2003 | 350.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2003 | 232.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aurorizado p/ farmacia basica conforme aviso n. 001055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2003 | 28.00 | 00013238663534 | MARIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura e ornamentacao de bandeira em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 004190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2003 | 804.25 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000017 destinado a dist. de cesta basica com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2003 | 200.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2003 | 653.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000018 destinado a merenda do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2003 | 200.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora do programa do peti ref. ao mes de janeiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2003 | 200.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2003 | 325.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico do municipio em veiculo fiat palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 004189 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2003 | 4.27 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2003 | 15.00 | 00002563041490 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2003 | 15.00 | 00002683260458 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2003 | 500.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 25 carteiras escolares e reforma em 05 boreaux conforme nota fiscal 004182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2003 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2003 | 2798.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 021824 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2003 | 1077.50 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 021825 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2003 | 13.46 | 02365320000170 | CYNTHIA HELLENA HYPACIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2003 | 54.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas escolares conforme nota fiscal n. 0042 destinado a doacao a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2003 | 694.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme notas fiscais n. 0044 e 0041 destinado a doacao a gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2003 | 120.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0043 destinado a doacao a gestantes carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2003 | 48.10 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica do Carnaval 2003 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 002694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2003 | 1500.00 | 01377315000204 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de son dos blocos carnavalescos em Mataraca e Barra de Camaratuba no periodo de 27-02 a 04-03-2003 conforme nota fiscal n. 004192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2003 | 10.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000669 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2003 | 20.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000667 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2003 | 100.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2003 | 12.13 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 036593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2003 | 25.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 431321 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2003 | 320.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 filtro Santo Andre p/ agua conforme nota fiscal n. 000658 destinado as escolas dos sitios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2003 | 370.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros conforme nota fiscal n. 001121 destinado a escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2003 | 260.00 | 01678881000167 | RAYANA ESPORTES- CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0240 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2003 | 386.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fogoes venancio de 2 bocas conforme nota fiscal n. 005680 destinado a escola do Planalto I | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2003 | 1019.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0075 destinado ao consumo nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2003 | 147.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2003 | 336.00 | 00005362979400 | BRUNO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 112 carteiras escolares do municipio conforme nota fiscal n. 004208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2003 | 1500.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para universidades em guarabira em veiculo Parati de placa HUN-6661 durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2003 | 350.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2003 | 710.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004196 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2003 | 76.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para realizar planejamento de aulas em Barra de Camaratuba no veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 004246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2003 | 50.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos da secretaria de educacao do municipio em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2003 | 1145.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 431415 destinado a merenda escolar e almoco dos professores em planejamento escolar conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2003 | 1699.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0074 destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2003 | 890.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da defensora publica a servico do municipio em veiculo MNC-1516 conforme nota fiscal n. 004230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2003 | 145.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo parati de placa MNO-4260 conforme nota fiscal n. 004239 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2003 | 205.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004243 e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2003 | 94.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 00246 destinado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2003 | 280.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 004229 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 conforme nota fiscal n. 004223 ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2003 | 115.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em atendimento no posto de saude do municipio durante plantao no carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude para atendimento junto aos habitantes em veiculo moto de placa MMP-2781 ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em favor de pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2003 | 759.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004213. durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2003 | 350.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos- locacao de veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2003 | 210.00 | 00030840350406 | IVO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo parati de placa MXY-9398 conforme nota fiscal n. 004250 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2003 | 675.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2003 | 280.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo parati de placa MNO-4260 conforme nota fiscal n. 004240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2003 | 460.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004244 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2003 | 170.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipio para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2003 | 915.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 004236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2003 | 720.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipio para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 004228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2003 | 126.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude no periodo de 01 a 28-02-2003 em veiculo moto de placa MNS-4719 conforme nota fiscal n. 004201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2003 | 200.00 | 00049270770397 | MARIA RUFINO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2003 | 170.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n.; 004232 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2003 | 880.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2003 | 45.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para realizar tratamento de saude em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 004231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2003 | 70.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo parati de placa MNO-4260 conforme nota fiscal n. 004238 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2003 | 235.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2003 | 40.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000681 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2003 | 10.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000682 destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2003 | 180.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos garis em servicos extraordinarios de limpesa da praia no periodo do carnaval 2003 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2003 | 900.00 | 00017632471472 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e funcionarios a serv. da secretari de obras do municipio em veiculo caminhoneta de placa MNH-5153 no periodo de 10 a 28-02-2003 conforme nota fiscal n. 004205 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2003 | 540.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa publica do distrito de Barra de Camaratuba durante o carnaval 2003 conforme nota fiscal n. 004206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2003 | 50.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo parati de placa MNO-4260 conforme nota fiscal n. 004237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2003 | 125.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao do trator do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2003 | 290.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia do veiculo trator, pipa e transportadora de carne do municipio conforme nota fiscal n. 004199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2003 | 1280.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de son e banda Aroma de Mato Verde no pavilhao do sitio Catu do Rosario e do Planalto no periodo de 15-02 a 15-03-2003 conforme nota fiscal n. 004204 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2003 | 1080.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes as equipes de montagem e desmontagem do palco e das bandas no carnaval 2003 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2003 | 715.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos salva-vidas, policiais e bombeiros durante o periodo de carnaval 2003 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2003 | 290.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes as pessoas em servico na organizacao do carnaval em Barra de Camaratuba e Mataraca conforme nota fiscal n. 004226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2003 | 255.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais em servico dando seguranca as pessoas no carnaval 2003 em Barra de Camaratuba e Mataraca conforme nota fiscal n. 004225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2003 | 484.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participar de jogo em veiculo onibus de placa MMR-3527 conforme nota fiscal n. 004247 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2003 | 147.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos salva-vidas durante o periodo de carnaval em Barra de Camaratuba dando protecao aos banhistas conforme nota fiscal n. 004203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2003 | 1500.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do grupo show Raizes durante as festividades carnavalescas na localidade da Boca da Barra em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2003 | 200.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004248 e autorizacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2003 | 184.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas em reunioes de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 004219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2003 | 31.50 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 018970 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2003 | 303.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00089 destinado ao predio onde funciona o peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2003 | 1404.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com aquisicao de urnas e transporte conforme nota fiscal n. 0947 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2003 | 200.00 | 00003688888430 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti conforme recibo ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2003 | 16.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2003 | 15.85 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 036631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2003 | 180.00 | 04051849000145 | DINHO RODAS -AMANDA DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo S10 locado ao municipio conforme nota fiscal n. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ famup ref. ao mes de marco de 2003 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2003 | 12.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2003 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita para viajar a servico do municipio conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2003 | 120.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2003 | 50.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000690 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2003 | 120.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2003 | 235.00 | 02990658000113 | TRATORPART S - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000483 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2003 | 1078.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005096 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2003 | 275.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia saveiro do municipio conforme nota fiscal n. 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2003 | 500.00 | 00034252266491 | PEDRO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo nos autos do processo n. 0232002000876-1 da acao indenizacao movida pelo subscrevente em face do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2003 | 42.00 | 00518420000164 | ANNAMAR- N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do salao de eventos do hoteldestinado a reuniao com funcionarios do municipio conforme nota fiscal n. 004053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2003 | 1333.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005095 destinado ao veiculo S10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 006752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2003 | 260.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica conforme nota fiscal n. 000058 no veiculo S10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca, uso e manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de marco de 2003 conforme contrato e fatura n. 000409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2003 | 2310.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS parcelamento conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2003 | 4.36 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2003 | 22.67 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2003 | 2100.46 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio conforme fatura n. 01741194 ref. a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2003 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura e divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 000383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2003 | 35.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2003 | 16.88 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 013196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2003 | 148.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de processo n. 023.2001.001813-5 conforme boleto bancario.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de fevereiro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2003 | 15.00 | 00039660664400 | MAGALI SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2003 | 1309.92 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 00082 destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2003 | 13.50 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotografica em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2003 | 1839.00 | 00080635717468 | DAMIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para construcao de minha residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2003 | 100.00 | 00004136745419 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2003 | 250.20 | 00003529577430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para Sao Bernardos dos Campos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2003 | 205.15 | 00071373241420 | SEBASTIANA GERUZA DA COSTA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2003 | 205.15 | 00003563430497 | JOSE RIBEIRO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o rio de Janeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2003 | 200.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2003 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2003 | 2136.00 | 00005606205432 | MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2003 | 200.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2003 | 50.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2003 | 537.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2003 | 230.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de mudancas em favor de pessoa carente do municipio em veiculo D40 de placa KFV-3089 conforme nota fiscal n. 004261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2003 | 65.00 | 00030840350406 | IVO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo parati de placa MXY-9398 conforme nota fiscal n. 004253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2003 | 200.00 | 00082214492453 | MARIA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2003 | 200.00 | 00069453853453 | DIOLINO SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2003 | 200.00 | 00035007583472 | ELENA PADILHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2003 | 200.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidade basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2003 | 170.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico em Barra de Camaratuba e coord. de vig. epidemiologica em veiculo KGP-1434 conforme nota fiscal n. 004255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2003 | 52.50 | 02107529000134 | ELETRONICA TOTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007667 destinado ao conserto do televisor do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2003 | 152.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de feirantes e pessoas para feira livre da cidade em veiculo onibus de placa KPE-4203 no periodo de 08 a 15-02-2003 conforme nota fiscal n. 004257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2003 | 30.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes e equipamento de som da Banda Aroma de Mato Verde em apresentacao no sitio Catu do Rosario em veiculo D 40 de placa KFV-3089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2003 | 490.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para disputar partidas amistosas em veiculo D40 de placa KFV-3089 conforme nota fiscal n. 004260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2003 | 2000.00 | 00004956720416 | FELIX MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca dando protecao aos folioes durante o periodo carnavalesco em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2003 | 20.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares em veiculo D40 de placa KFU-3089 conforme nota fiscal n. 004262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2003 | 435.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a professores em faze presencial do curso de proformacao durante os meses de janeiro a marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2003 | 800.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na manutencao e revisao de todos os veiculos da educacao municipal durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2003 | 483.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001072 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para copiadora toshiba 1370 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 001072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2003 | 313.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos no veiculo micro-onibus do municipio conforme nota fiscal n. 001320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2003 | 15.00 | 00058948341472 | IVONE MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2003 | 30.00 | 00014900076449 | JOSE LUIZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarios no municipio conforme nota fiscal n. 004263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2003 | 30.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo Del rey de placa KGP-1434 conforme nota fiscal n. 004256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para copiadora toshiba 1370 da administracao municipl conforme nota fiscal n. 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2003 | 60.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos conforme nota fiscal n. 00670 destinado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2003 | 15.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n.008451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2003 | 27.50 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de edicao especial alusiva ao aniversario do jornal conforme fatura n. 057646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao Jornalistica, cf. debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banacria nesta data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2003 | 4.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencia de interesse do municipio conforme cupom n. 0005/0005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2003 | 150.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos conforme recibo destinado aos servicos postais de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia pedagogica conforme convenio e nota fiscal n. 23 ref. ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2003 | 289.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n. 1100000350692 do telefone 297.1152 ref. a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2003 | 1992.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00091 destinado ao preparo do sopao para dist. com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2003 | 103.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO- COM. E REP. AGROPECUARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes, adubos, formicidas e equipamento conforme nota fiscal n. 000160 destinado a horta comunitaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2003 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2003 | 400.00 | 03663723000169 | O FORTE COMUNICACAO INTEGRADA- ALARICO CORREIA NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de evento mulher forte conforme nota fiscal n. 00128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2003 | 49.28 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2003 | 18.70 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO-CHURRASCARIA BODE DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2003 | 5712.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2003 | 23.50 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documento de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2003 | 7999.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensao ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2003 | 4210.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2003 | 18420.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2003 | 38987.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2003 | 4104.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2003 | 17439.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2003 | 31.50 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 019223 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2003 | 2485.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais da saude correspondente ao sus ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2003 | 12030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de profissionais de saude ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de profissionais de saude do programa de saude bucal ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2003 | 24808.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2003 | 96.73 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 050803 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2003 | 98.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 009056 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2003 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no progama SIA/SUS ref. ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/Pasep conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2003 | 7.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 00250 destinado a secretaria de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a secretaria de educacao do municipio ref. ao mes de marco de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2003 | 15.00 | 00039162397400 | ANATALIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2003 | 15.00 | 00037423061468 | MARIA JANICE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2003 | 15.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada em educacao no mesd e marco de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2003 | 1450.88 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 001406 e 001407 destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2003 | 815.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/FGTS conforme daf-f | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2003 | 390.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. a marco de 2003 conforme fatura n. 1100000158411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2003 | 388.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 conforme fatura n. 110000158545 ref. a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2003 | 38.17 | 04329403000130 | RESTAURANTE JANGADEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2003 | 26.29 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 2544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2003 | 33.41 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2003 | 36.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref,ao mes de marco de 2003 conforme fatura n. 1100000158403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2003 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao da copiadora toshiba da administracao municipal conforme fatura n. 002036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2003 | 259.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de deslocamento para efetuar manutencao na embreagem do trator BM 85 conforme fatura n. 004379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2003 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2003 | 70.00 | 00048416886415 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2003 | 80.00 | 00008258660497 | CARMELITA DE ARAUJO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2003 | 30.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2003 | 80.00 | 00064258220744 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2003 | 30.00 | 00005142735420 | KEGINALDO FLAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2003 | 40.00 | 00037423061468 | MARIA JANICE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2003 | 50.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2003 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2003 | 50.00 | 00087897032434 | JOSE AMARO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira oara aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2003 | 10.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2003 | 10.00 | 00041253507449 | DAMIAO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2003 | 25.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetosd necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2003 | 65.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2003 | 30.66 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2003 | 5602.46 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000320 a 000340 destinado ao atemdimento a pessoas carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte dos profissionais de saude do PSF para atendimento nos sitios do municipio em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 004272 durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2003 | 358.00 | 00070896593487 | MARCOS JOSE LIMA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a disposicao da saude municipal em veiculo moto de placa MOS-8985 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2003 | 10000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio a familias cadastradas no Programa PETI de Incentivo a erradicacao do trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2003 | 520.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa publica no distrito de Barra de Camaratuba durante o periodo do carnaval 2003 conforme nota fiscal n. 004274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2003 | 500.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 predios nas ruas Pedro Lira e Daniel Toscano destinado a arquivos do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2003 | 500.00 | 00002322927449 | NEMEZIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 predios nas ruas Pedro Lira e Daniel Toscano destinado a arquivos do municipio ref. ao mes de marco de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2003 | 725.00 | 12727970000172 | ELETRICA SAO JOSE - ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento, manutencao de motor bomba conforme nota fiscal n. 0663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos e consultoria tecnica durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora do municipio ref. ao mes de Marco de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores e materiais a servico da administracao municipal em veiculo Fiat de placa MYE-5930 no periodo de 17-02-2003 a 17-03-2003 conforme contrato e nota fiscal n. 004273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2003 | 451.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e pessoas a servico do municipio junto ao forum e bancos na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 0492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2003 | 35.29 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2003 | 42.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica conforme nota fiscal n. 002723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2003 | 300.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para cobrir despesas de evento do Ze Pereira no carnaval 2003 em Mataraca conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2003 | 800.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de um VT e filmagem das festividades carnavalescas em Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de 01 veiculo camioneta cabine dupla de placa KLX-8253 durante o periodo de 02-03 a 01-04-2003 conforme nota fiscal n. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de marco de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2003 | 95.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento de sala de aula conforme nota fiscal n. 16928261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2003 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma casa comercial situada no lotemaneot jardim planalto destinado ao funcionamento de sala de aula em virtude de reforma nos colegios municipais ref. ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2003 | 65.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e remocao do lixo ao redor da escola municipal do sitio Uruba conforme nota fiscal n. 004279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2003 | 220.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do mato e remocao do lixo da escola municipal Jose Ribeiro Bessa conforme nota fiscal n. 004277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2003 | 220.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola municipal conego Jose vital na rua Benedito Bezerra conforme nota fiscal n. 004276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2003 | 220.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da Escola municipal Eliza Toscano, localizada na faz. Camacari conforme nota fiscal n. 004275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais , documentos e funcionarios em veiculo moto durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2003 | 350.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa comercial localizada no planalto I destinado ao funcionamento de sala de aula em virtude da recuperacao da escola ref. ao mes de marco de 2003 conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2003 | 200.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de erradicacao do trabalho infantil conforme nota fiscal n. 004281 ref. ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2003 | 200.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do PETI ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2003 | 735.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001883 destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2003 | 208.00 | 00003688888430 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para Sao Paulo conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2003 | 889.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002742 destinado ao atendimento a pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2003 | 200.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do veiculo gol do municipio conforme nota fiscal n. 01250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2003 | 200.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2003 | 100.00 | 00085568791449 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2003 | 100.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2003 | 190.63 | 24216863000169 | JULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e de construcao conforme notas fiscais n. 00339 e 00338 destinado a pequenos consertos na rede hidraulica do municipio para residencias de pessoas carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2003 | 22.66 | 04429967000144 | GIOVANNA FABIA GERMOGLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001220 | 03/04/2003 | 4200.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001154 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2003 | 22.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIO MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de son pertencente a creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2003 | 997.50 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com reposicao de pecas nas instalacoes eletricas das escolas municipais conforme nota fiscal n. 004288 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2003 | 69.90 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n. 001912 destinado a conserto na creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2003 | 1824.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Colonia, jurema, outeiro, agua fria, vila da usina e etc. em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2003 | 332.40 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas de seda e cal didracor conforme nota fiscal n. 0179 destinado as marcacoes de campo no campeonato municipal e copa rural realizada no municipio em favor das equipes futebolisticas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2003 | 200.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI ref. ao mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2003 | 200.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI ref. ao mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2003 | 41.80 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2003 | 528.00 | 00067667481415 | SIMONE GAMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.500 ovos de pascoa destinado as festividades das escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionarioa para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2003 | 30.00 | 03933979000149 | SOTECNICA - ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo da policia militar do municipio conforme nota fiscal n. 000166 de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2003 | 12.10 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 013310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2003 | 682.50 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao e recuperacao de parte do muro do cimiterio municipal conforme nota fiscal n. 004287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2003 | 500.00 | 00048148148449 | JOSE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento do lixo das residencias e ruas de Barra de Camaratuba com trator durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2003 | 30.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2003 | 38.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao grupo de idosos conf. nota fiscal n. 0060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2003 | 25.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme cupom fiscal n. 042552 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrasonografia em favor de pessoas carentes no posto de saude do municipio durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2003 | 360.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude a servico do municipio durante o mes de marco de 2003 no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2003 | 90.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento no posto de saude de Barra de Camaratuba durante o mes de Fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2003 | 100.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a comunidade de Barra de Camaratuba durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2003 | 1745.20 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001413 e 001414 destinado a merenda do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2003 | 650.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos e broas conforme nota fiscal n. 000079 destinado a merenda do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2003 | 450.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 00078 destinado a distribuicao juntamente com o sopao as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2003 | 18.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado do provedor da internet conforme boleto bancario n. 0006665331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2003 | 840.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos e broas conforme nota fiscal n. 000077 destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2003 | 698.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0035 destinado a equipes de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2003 | 562.20 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos e brinquedos conforme nota fiscal n. 002424 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2003 | 437.80 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 005880 destinado a Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2003 | 1632.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao conforme nota fiscal n. 000168 destinado a consertos em escolas e creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2003 | 64.80 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS & FOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias conforme nota fiscal n. 000424 de materia de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2003 | 3.00 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS & FOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas conforme nota fiscal n. 001261 destinado aos trabalhos de filmagem de materia de interesse da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2003 | 30.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2003 | 936.55 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00093 e 00092 destinado a cesta basica para doacao a familias carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2003 | 1886.10 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme notas fiscais n. 000335 e 000334 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2003 | 30.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbo conforme nota fiscal n. 00674 destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2003 | 464.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00094 destinado ao consumo dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ Benfam ref. ao mes de abril de 2003 conforme debito autorizado de acordo com convenio n. 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2003 | 30.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2003 | 15.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2003 | 24.80 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2003 | 21.50 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 037055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2003 | 21.40 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 037080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2003 | 1951.50 | 00039680088472 | ARLINDO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de casa destinado ao funcionamento do programa PETI conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2003 | 225.00 | 00036940860487 | MARIA RAMOS DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de artesanato em fibra de coco destinado ao programa de melhoria de educacao municipal conforme nota fiscal n. 004297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos e servidores da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004307 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2003 | 480.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 durante o periodo de 10 a 31-03-2003 conforme nota fiscal n. 004306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2003 | 320.00 | 00015544494487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio outeiro em veiculo Belina de placa MYQ-3599 durante o periodo de 10 a 31-03-2003 conforme nota fiscal n. 004305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2003 | 1040.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar em Mataraca em veiculo Topic de placa MZA-4279 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2003 | 640.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio baixa verde e nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 004308 durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2003 | 48.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de AJ.B.VISTA- FPM E AJ. B.VT.LC91/97 conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2003 | 7140.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS S/ folha de pagamento de funcionarios da educacao fundamental, conf. extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2003 | 42.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2003 | 24.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 006438 destinado aos trabalhos da contabilidade municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ inss parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2003 | 72.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario de n. 0006683654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2003 | 15.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2003 | 30.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa nota fiscal n. 004773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2003 | 5102.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2003 | 66.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura em tecido dosfardamento de salva-vidas da praia de barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2003 | 452.00 | 09216474000140 | GEMILL LTDA - EQUI. E PRODUTOS PARA POCOS E TRAT.D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator, na recuperacao de estradas que liga Barra de Camaratuba a Mataraca e colocacao de barros para aterrar os buracos provocados pelas chuvas conforme nota fiscal n. 004296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2003 | 155.00 | 00003972837410 | MAURICIO DE MELO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de terreno e construcao de cerca ao redor da casa locada ao municipio para apoio aos policiais no carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de marco de 2003 conforme contrato e noata fiscal n. 004300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de marco de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 004301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2003 | 725.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de trabalhadores a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo F 4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscal n. 0004309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2003 | 1403.00 | 12727970000172 | ELETRICA SAO JOSE - ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento e manutencao de motor bomba do municipio conforme nota fiscal n. 0667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2003 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de Joao Pessoa a Mataraca, dos profissionais de saude para atendimento nos posto de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2003 | 4857.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento dos funcionarios da saude, conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2003 | 1877.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. pgto de pasep ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2003 | 2186.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de pasep ref. ao mes de marco de 2003 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2003 | 150.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessario a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001308 | 11/04/2003 | 1839.10 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00759 destinado ao veiculo gol locado ao municipio a disposicao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001309 | 11/04/2003 | 2880.66 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00755 destinado ao consumo do veiculo ambulancia do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001310 | 11/04/2003 | 2334.75 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00756 destinado ao consumo do veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001311 | 11/04/2003 | 1518.70 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00757 destinado ao consumo do veiculo Besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001303 | 11/04/2003 | 479.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 00760 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001305 | 11/04/2003 | 158.15 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00764 destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001304 | 11/04/2003 | 1302.80 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00761 destinado ao consumo do veiculo trator novo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2003 | 403.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e gaz de cozinha conforme notas fiscais n. 000265,000264 e 000266 destinado a delegacia de policia para refeicoes dos policiais de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2003 | 800.00 | 00001967776407 | ROBERTO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela conquista do 1o lugar do campeoonato municipal de futebol masculino em 20-02-2003 pela equipe de futebol de Barra de Camaratuba FC conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2003 | 1520.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po conforme nota fiscal n. 001415 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2003 | 599.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n.00096 destinado as escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001312 | 11/04/2003 | 3746.95 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00754 destinado ao consumo do veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001313 | 11/04/2003 | 858.65 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00763 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001314 | 11/04/2003 | 1911.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00758 destinado ao consumo do veiculo gol locado a disposicao da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001315 | 11/04/2003 | 1598.30 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00762 destinado ao consumo do veiculo micro-onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2003 | 72.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario n. 0006714780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2003 | 70.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011994 destinado a viatura da policia militar de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2003 | 380.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n. 000173 destinado a recuperacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2003 | 18.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 011207 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2003 | 550.00 | 08033151000158 | CAPEC - CARVALHO AGRO-PECUARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coco seco descascado conforme nota fiscal n. 000586 destinado a doacao a familias carentes na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2003 | 16.70 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2003 | 28.40 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2003 | 39.52 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas conforme cupom fiscal n. 011275 destinado a pascoa das criancas das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2003 | 338.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ipressora HP 3425 conforme nota fiscal n. 000598 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ federacao conforme debito autorizado ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2003 | 1347.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00097 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2003 | 1282.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos conforme nota fiscal n. 0076 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2003 | 1146.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00267 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 447014 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2003 | 480.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Combi de placa KFM-3724 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2003 | 369.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e reformas de grades e boreaux das escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2003 | 608.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba no horario da tarde em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004319 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2003 | 480.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo parati de placa MZA-2077 durante o periodo de 10 a 31-03-2003 conforme nota fiscal n. 004314 e contrato, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2003 | 398.40 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Belina de placa MNQ-3943 conforme nota fiscal n. 004318 no periodo de 10 a 16-03-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2003 | 1824.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 conforme nota fiscal n. 004320 no periodo de 10 a 31-03-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2003 | 896.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, Santo Antonio, Jandaia em veiculo santana de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 004316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2003 | 398.40 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 conforme nota fiscal n. 004313 no periodo de 10 a 31-03-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2003 | 125.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de renovacao anual do documento do veiculo onibus escolar domunicipio conforme guia do detran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatorio do veiculo micro onibus escolar do municipio conforme bilhete n. 0246111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2003 | 227.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de renovacao da documentacao do veiculo polo da educacao municipal conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2003 | 220.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio jandaia em veiculo fiat de placa MID-8219 durante o mes de Marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2003 | 640.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary e uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2003 | 15.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2003 | 5600.00 | 03715831000138 | LIRA PESCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe conforme notas fiscais n. 000112 e 000111 destinado a doacao as familias carentes na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2003 | 205.14 | 00090039408434 | DINIZ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2003 | 434.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de renovacao de licenciamento anual do veiculo Besta do municipio conforme guia DETRAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2003 | 177.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de renovacao do licenciamento do veiculo ambulancia do municipio conforme guia do DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatorio do veiculo Besta do municipio conforme bilhete n. 0246110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento as familias na zona rural e urbano em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2003 | 870.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004324 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2003 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2003 | 220.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para disputar partida amistosa em veiculo F 4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscal n. 004312 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep nesta data conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2003 | 24.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade do municipio ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n.000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2003 | 2318.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/04/2003 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita para viajar a servico do municipio conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2003 | 1200.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e reportagem do municipio no caderno de turismo conforme nota fiscal n. 000759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2003 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura e divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal vale noticias ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2003 | 98.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio da paraiba e o norte durante o mes de marco de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2003 | 48.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documento de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2003 | 305.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004335 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2003 | 140.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2003 | 15.33 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 013427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2003 | 460.00 | 00067645852453 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela conquista do 2o lugar no campeonato municipal de futebol masculino em 20-02-2003 pela equipe de futebol sarrambi FC conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2003 | 1200.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa KFI-5070 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 04330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2003 | 541.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n.1100000350685 ref. ao mes de marco de 2003 do telefone 297.1082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2003 | 740.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores e funcionarios para participar de reunioes e treinamento a servico da educacao municipal em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2003 | 480.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 durante o periodo de 10 a 31-03-2003 conforme nota fiscal n. 004329 correspondente a diferenca de precos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2003 | 640.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reciclagem de cartucho p/ impressora conforme nota fiscal n. 011156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2003 | 200.00 | 00087010976449 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2003 | 200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2003 | 300.00 | 00048418960400 | MARIA EUNICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2003 | 135.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesse em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004339 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2003 | 105.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2003 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2003 | 421.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2003 | 410.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004340 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2003 | 420.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do cadastro unico do municipio junto a secretaria de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios, pessoas doentes e material a servico da saude municipal em veiculo gol de placa MNL-1544 ref. ao mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n.004327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2003 | 140.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNC-6018 conforme nota fiscal n. 004333 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2003 | 30.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004338 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores e materias a servico da secretaria de obras do municipio ref. ao perido de 26-03 a 25-04-2003 conforme contrato e nota fiscal n. 004342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2003 | 65.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004334 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00017632471472 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos e pessoal para manutencao dos servicos publicos em veiculo camionete de placa MNH-5153 conforme nota fiscal n. 004326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2003 | 21.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao dos servicos de execucao de reservatorio de agua. conforme art. n. 207692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2003 | 83.40 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000113 destinado a recuperacao da sede do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2003 | 1850.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000268 e 000269 destinado a merenda escolar do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2003 | 1476.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 0955 e obtos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2003 | 1543.75 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notasfiscais n. 000019 e 00020 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2003 | 75.00 | 00850504000109 | LIDER DOS CARIMBOS- ARNALDO GONCALVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos automatico conforme nota fiscal n. 000790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2003 | 30.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2003 | 31.00 | 03025901000126 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MISTER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2003 | 26.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2003 | 242.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre pgto de folha de pessoal nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2003 | 1303.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativas ao servico de pagamento de folha do Municipio, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2003 | 4.22 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 311920 do telefone 297.1041 ref. a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2003 | 1000.00 | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de copia de cheque, nota fiscal e papel timbrado conforme nota fiscal n. 010680 destinado aos trabalhos da contabilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2003 | 44.47 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2003 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem em VHS para exibicao em telao com imagens do trator cortando terra para plantio na regiao da uruba conforme nota fiscal n. 0328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2003 | 2220.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000209 destinado ao consumo do veiculo S10 locado ao gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2003 | 2359.05 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pela execucao de extracao mineral, conforme aviso de cobranca de divida ativa e bloquete anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2003 | 22.73 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 013468 e 013465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2003 | 126.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 313476 do telefone 297.1030 ref. a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2003 | 206.22 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 311055 do telefone 297.1130 ref. a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2003 | 1113.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 1100000350683 do telefone 297.1030 ref. ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2003 | 1142.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme fatura n;. 1100000350691 do telefone 297.1130 ref. ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001417 | 24/04/2003 | 1953.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000204 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001419 | 24/04/2003 | 900.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000214 destinada ao consumo do micro-onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001420 | 24/04/2003 | 1500.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000213 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2003 | 230.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem de uberaba- Minas Gerais a natal- Rio Grande do Norte para sua irma conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2003 | 55.80 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de foto coloridas da entrega de peixes as familias carentes do municipio conforme nota fiscal n. 002776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001421 | 24/04/2003 | 400.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000203 destinado ao consumo do veiculo besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2003 | 90.00 | 04299940000184 | CARLOS FREDERICO COSTA ANNUNCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca conforme nota fiscal n. 001332 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001414 | 24/04/2003 | 227.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000215 destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001418 | 24/04/2003 | 1100.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000211 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2003 | 180.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n.11594 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2003 | 82.43 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas conforme nota fiscal n. 1972 de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2003 | 380.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 015699 destinado ao sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001415 | 24/04/2003 | 1000.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000210 destinado ao consumo do trator novo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario n. 80026944172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario n. 80026944826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2003 | 6549.58 | 01353021000153 | GILSON AMANCIO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000711 a 000730 destinado ao atemdimento a pessoas doentes e carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2003 | 25.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necesidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2003 | 200.00 | 00089521366400 | ELENICE SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2003 | 200.00 | 00087015803453 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2003 | 15.00 | 00037423061468 | MARIA JANICE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2003 | 15.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2003 | 15.00 | 00039162397400 | ANATALIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2003 | 50.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de fotos coloridas de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 002777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2003 | 50.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para o evento do VI ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARAIBANOS cujo tema sera protagonismo municipal conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2003 | 28.93 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE- FRANCISCO KELSEN MORE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2003 | 54.02 | 00305569000165 | RESTAURANTE E PIZZARIA NAPOLI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 009758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2003 | 6592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2003 | 77.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000258 destinado a conserto de boreaux e porta da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo fiat palio de placa MYE-5930 ref. ao periodo de 18-03 a 17-04 -2003 conforme contrato e nota fiscal n. 004347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2003 | 8567.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2003 | 1225.44 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 001417 e001416 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2003 | 843.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na manutencao e revisao em todos os veiculos da educacao municipal durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2003 | 25.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas conforme nota fiscal n. 2934 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2003 | 10.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca conforme nota fiscal n. 2935 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2003 | 4026.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2003 | 3450.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2003 | 40519.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2003 | 21237.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2003 | 200.00 | 00020443579334 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2003 | 165.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 cocos seco conforme nota fiscal n. 447071 destinado a doacao as familias carentes juntamente com o peixe na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2003 | 2285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes de produtividade aos profissionais de saude ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes de saude ref, ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2003 | 24874.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2003 | 43.40 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005047 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa de saude da familia- saude bucal ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2003 | 12030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2003 | 940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2003 | 2600.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001060 destinado ao veiculo trator valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2003 | 250.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bomba injetora e col. c/ correcao de vazamento do trator novo do municipio conforme nota fiscal n. 0761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2003 | 19330.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2003 | 485.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rua Jose de Menezes Lira, descida p/ rio Mangericao, com tapagem de buracos e abertura de valas para escoamento das aguas conforme nota fiscal n. 004355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da secretaria de obras em veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2003 | 485.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rua jose de menezes lira, descida para o mangericao na tapagem de buracos e abertura de vala para o escoamento das aguas no periodo de 28-04 a 03-05-2003 conforme notafiscal n. 004354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta diaria do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de abril de 2003 conforme cnota fiscal n. 004383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2003 | 30.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2003 | 120.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda eletrica no chassi da pipa e reforco, nas rodas e feixe de mola e troca de paraftruso conforme nota fiscal n. 004384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2003 | 400.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura geral nas partes de ferreo do matadouro publico e confeccao de tampa de ferro para balanca em chapa de 1/8 conforme nota fiscal n. 004385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2003 | 280.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no cabecalho da carroca, terminais de direcao do trator, troca de pinos do feixe de mola e bracadeiras e suportes para molas do trator conforme nota fiscal n. 004386 e autorizacoes erm anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2003 | 315.00 | 00001649745710 | JUAREZ FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e transporte de 21 metros de lenha destinado ao matadouro publico do municipio conforme nota fiscal n. 004387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2003 | 278.50 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral, troca de pneu, rolamento e tracao do veiculo moto do municipio conforme nota fiscal n. 004352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2003 | 1010.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de buracos no calcamento da rua Benedito Bezerra Falcao provenientes de grandes chuvas conforme nota fiscal n. 004353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2003 | 800.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos de levantamento da area do loteamento Bom Jesus conforme nota fiscal n. 004397 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2003 | 405.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e estadia a equipes de filmagem, radio, som e divulgacao do carnaval 2003 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2003 | 456.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da cidade de Mataraca para participar de festividades carnavalescas em Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa MMR-3527 conforme nota fiscal n. 004357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2003 | 456.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da cidade para participar das festividades carnavalescas em Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 004358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2003 | 20.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais em veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da agricultura do municipio conforme nota fiscal n. 004368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de Abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2003 | 115.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a comunidade no posto de saude de Barra de Camaratuba durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2003 | 761.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento aos sitios baixa verde, coelhos, nicolau e jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2003 | 426.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento nos postos de saude do municipio ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrasonografia em favor de pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de Abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2003 | 1864.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00099 destinado ao preparo de sopao para distribuicao com familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2003 | 1040.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2003 | 800.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de vt e filmagem da entrega de peixe as familias carentes do municipio e feira de saude conforme nota fiscal n. 004396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2003 | 12.50 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filme conforme nota fiscal n. 008840 em favor do grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2003 | 6.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografia em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2003 | 70.00 | 00026672065415 | ANTONIO NUNES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e reboco das paredes da sede do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 004377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2003 | 768.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 00098 destinado a merenda do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2003 | 700.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000270 destinado ao programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2003 | 174.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 431554 destinado a merenda do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2003 | 500.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne c/ osso conforme nota fiscal n. 431553 destinado ao preparo do sopao p/ distribuicao com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios, documentos e materiais diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto conforme nota fiscal n. 004350 ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a secretaria de educacao do municipio durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2003 | 424.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio baixa verde e para participar de reuniao e materiais diversos para a escola em veiculo moto de placa MNV-1590 conforme nota fiscal n. 004362 durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2003 | 1350.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes para a cidade de Guarabira em veiculi gol de placa KMC-9827 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para o sitio uruba e campo verde em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2003 | 424.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora do sitio Estreito para Baixa verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar na escola do sitio catu em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2003 | 370.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas e instalacao eletricas e hidraulica das escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2003 | 1200.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos -locacao de um veiculo gol de placa KFI- 5070 a disposicao da educacao municipal durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2003 | 250.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a instrutora do curso de pintura em tecido e lanches para encerramento do referido curso conforme nota fiscal n. 004359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2003 | 220.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais, merendas e moveis da educacao municipal em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 004366 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2003 | 96.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar no sitio Campo verde em veiculo moto de placa MNW-1024 ref. ao mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de abril de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 004380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2003 | 240.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do PETI ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2003 | 240.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do PETI conforme nota fiscal n. 004374 ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal com veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2003 | 12.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinario conforme nota fiscal n. 004361 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2003 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa de folha de pgto de pessoal e iptu do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2003 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do sistema de informatica de folha de pgto de pessoal e iptu ref. ao mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2003 | 27.64 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2003 | 140.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2003 | 34.57 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2003 | 80.29 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS nesta data conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para participarcao do 9o FORUM NACIONAL DA UNDIME com dirigentes de educacao municipal em brasilia conforme deposito bancario e ficha de inscricao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2003 | 460.00 | 01902586000142 | AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO- AGF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para o municipio participar ao conselho escolar do Instituto de educacao da Paraiba AGF ref. aos professores cursistas participante do proformacao II ref. ao meses de janeiro a Abril de 2003 conforme comprovante de deposito de acordo com convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2003 | 750.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00100 destinado a cesta basica para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005021646460 | SUELY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep nesta data conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/05/2003 | 30.00 | 41221128000162 | COPASENS- CONSELHO PARAIBANO DE SEC. MUNICIPAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para participar do seminario dos secretarios municipais de saude conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2003 | 101.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em treinamento de interesse do municipoio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2003 | 847.95 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e consumo conforme notas fiscais n. 000271 e 000272 destinado aos postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias ref. ao mes de janeiro de 2003 relativo ao programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2003 | 78.00 | 00098240501400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2003 | 15.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cosntrucao conforme nota fiscal n.000260 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2003 | 10.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS- ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0223 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2003 | 210.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeis conforme nota fiscal n. 004394 destinado as festividades de gicana estudantil no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia tecnica pedagogica ref. ao mes de abril de 2003 conforme fatura n. 24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ES COLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2003 | 14960.00 | 00039680088472 | ARLINDO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ampliacao e reforma do anexo da Escola Jose Ribeiro Bessa/Planalto, transformando a mesma em unidade escolar independente, conf. contrato. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2003 | 92.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio da Paraiba e o Norte durante o mes de abril de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2003 | 12.80 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de abril de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2003 | 11.50 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de servico de som e banda Aroma de Mato Verde em apresentacao no sitio Catu e pavilhao do Planalto nos finais de samana durante o periodo de 16-03 a 30-03-2003 conformenota fiscal n. 004456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2003 | 2427.44 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares conforme fatura n.01852768 ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2003 | 335.50 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes das festividades de encerramento do curso profissionalizante realizado pelo SENAI no dia 30-04-2003 conforme nota fiscal n. 004435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/05/2003 | 255.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes da organizacao do carnaval 2003 em Barra de Camaratuba no periodo de 28-02 a 03-03-2003 conforme nota fiscal n. 004432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2003 | 72.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos tecnicos do senai e instrutores do curso de informatica conforme nota fiscal n. 004431 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2003 | 67.48 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS & FOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 000426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica durante o mes de abril de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/05/2003 | 1300.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000274 a 000277 destinado a delegacia de policia do municipio p/ consumo dos policiais a servico no municipio. de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2003 | 61.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado do municipio de acordo com convenio entre secretaria de Seguranca e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2003 | 110.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servicos da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2003 | 200.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores publicos do municipio na realizacao de servicos extraordinarios durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2003 | 585.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004450 e autorizacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001561 | 05/05/2003 | 473.10 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba de Baixo em veiculo voyage de placa MXV-2140 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001562 | 05/05/2003 | 473.10 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Belina de placa MNQ-3943 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001563 | 05/05/2003 | 760.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde e nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 004418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001564 | 05/05/2003 | 570.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001565 | 05/05/2003 | 570.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Parati de placa MZA-2077 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001566 | 05/05/2003 | 2166.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Colonia, uruba de Baixa, colonia, Jurema, Outeiro, agua Fria e Vila da Usina em veiculo onibua de placa MXM-3081 durante o mes de Abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2003 | 380.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa Verde e nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001568 | 05/05/2003 | 2166.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do dist. de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001569 | 05/05/2003 | 380.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fiat de placa MID-8219 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001570 | 05/05/2003 | 1140.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001571 | 05/05/2003 | 760.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary e uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001572 | 05/05/2003 | 1064.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelho, Santo Antonio e Jandaia em veiculo Santana de placa KFV-7788 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2003 | 22.00 | 00033893004491 | CARLOS ROBERTO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico na instalacao eletrica do onibus escolar da educacao municipal conforme nota fiscal n. 004430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2003 | 632.00 | 00002134242400 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de curso de proformacao na cidade de Joao Pessoa ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme nota fiscal n. 004469 em veiculo besta de placa CJM-1336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2003 | 345.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores apos expediente e para participar de encontro p/ planejamento de aulas em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2003 | 552.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a Brasilia a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/05/2003 | 260.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do grupo musical Raizes nas festividades dos concluintes Telecurso 2000 no dia 15-02-2003 no pavilhao da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2003 | 180.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de son J. Son durante o evento festivo de gicana cultural com alunos do ensino fundamental no dia 02-05-03 conforme nota fiscal n. 004409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2003 | 1235.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2003 | 388.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos dos alunos do municipio conforme nota fiscal n. 004448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2003 | 75.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos professores participantes de reuniao a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2003 | 60.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacoes dos veiculos micro onibus e polo da educacao municipal durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2003 | 90.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacoes do veiculo onibus e polo da educacao municipal ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2003 | 630.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 32 carteiras e 05 prateleiras das escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2003 | 115.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 cadeiras e troca de cinco bracadeiras e parafusos do veiculo onibus escolar con.forme nota fiscal n. 004438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2003 | 20.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 004462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/05/2003 | 180.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de boracharia no veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/05/2003 | 220.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica do veiculo Polo, onibus e micro-onibus do municipio conforme notas fiscais n. 004475 e 004472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001618 | 05/05/2003 | 440.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo Chevete de placa KFU-0318 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/05/2003 | 680.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio nicolau durante o mes de marco de 2003 em veiculo santana de placa KTv-7788 conforme nota fiscal n. 004407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/05/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2003 | 1040.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar nas escolas do municipio ref. ao mes de abril de 2003 em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 004434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para lecionar no sitio Uruba e Campo verde em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2003 | 114.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar no sitio Campo verde em veiculo moto de placa MNW-1024 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2003 | 173.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar no sitio Catu e para participar de reunioes em veiculo moto de placa MMP-1381 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar no sitio catu e participar de reunioes em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2003 | 106.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios locado ao municipio conforme faturas n. 17790277 e 17697472 ref. ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2003 | 890.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolinhos conforme nota fiscal n. 000080 destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2003 | 240.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa do Peti ref. ao mes de Abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2003 | 700.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador esmaltec 310 lits de cor branca destinado a educacao municipal conforme nota fiscal n. 000290 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2003 | 156.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 001333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2003 | 100.00 | 00010699489857 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e limpesa geral da balanca do matadouro publico do municipio conforme nota fiscal n. 004429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2003 | 100.00 | 00002875738429 | PEDRO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 02 coqueiros em Barra de Camaratuba em virtude da construcao de banheiros publicos conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2003 | 100.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 02 coqueiros em Barra de Camaratuba em virtude da construcao de privadas higiencicas conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2003 | 1102.50 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista nos servicos de manutencao na iluminacao oublica do dist. de Barra de Camaratuba, rua Daniel Toscano e Jose Azevedo conforme nota fiscal n. 004452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2003 | 485.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rua Jose de Menezes Lira, descida do mangericao, na abertura de valas p/ escoamento das aguas e tapagem de buracos durante o periodo de 05-05 a 09-05-2003 conforme nota fiscal n. 004419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2003 | 86.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacao do trator do municipio durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2003 | 108.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacao do trator do municipio durante o mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 004444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2003 | 80.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de boracharia do trator e pipa do municipio conforme nota fiscal n. 004465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2003 | 390.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do trator, pipa e carroca do municipio conforme notas fiscais n. 004476 e 004474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2003 | 45.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesse em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/05/2003 | 69.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da Acao Social na entrega de Cartao do Cadastro unico no municipio conforme nota fiscal n. 004411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2003 | 735.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000081 destinado a merenda escolar do programa de erradicacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento na zona rural e urbana em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2003 | 465.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 004468 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2003 | 850.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompnhamento dos servicos mecanicos, manutencao e revisao em todos os veiculos da sec. de saude do municipio ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 004477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2003 | 126.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude municipal e divulgacao na campanha de vacinacao do idoso conforme noat fiscal n. 004412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2003 | 400.00 | 00070896593487 | MARCOS JOSE LIMA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a disposicao da secretaria de saude do municipio durante o mes de abril de 2003 em veiculo moto de placa MOS-8985 conforme nota fiscal n. 004445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2003 | 79.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e lubrificacao do veiculo gol da saude municipal ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/05/2003 | 56.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo Besta e ambulancia do municipio conforme nota fiscal n. 004463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2003 | 200.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, manutencao e revisao dos veiculos besta e gol do municipio conforme notas fiscais n. 004471 e 004473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/05/2003 | 430.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de cartao SUS conforme nota fiscal n. 004439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2003 | 490.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004451 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/05/2003 | 944.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2003 | 620.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 004423 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2003 | 490.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo F1000 de placa GOB-1652 conforme nota fiscal n. 004447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/05/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para atendimento aos habitantes dos sitios baixa verde, coelhos, nicolau e jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 conforme nota fiscal n. 004467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/05/2003 | 2400.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa para atendimento nesta cidade em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 004425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2003 | 2400.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis conforme nota fiscal n. 000224 destinado ao consumo do veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2003 | 1200.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000223 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio a disposicao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2003 | 1848.77 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000221 destinado ao consumo do veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2003 | 1370.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000216 destinado ao consumo do veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2003 | 500.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comnbustiveis conforme nota fiscal n. 000229 destinado ao consumo do veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/05/2003 | 140.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2003 | 100.00 | 00005084532402 | ADALGIZA MARIA DA CONCEICAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2003 | 140.00 | 00083268294472 | JOSE PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/05/2003 | 100.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/05/2003 | 2283.85 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000278 destinado a cesta basica para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2003 | 329.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000101 a 000102 destinado a cesta basica para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2003 | 1500.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000230 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2003 | 1200.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000219 destinado ao veiculo cheve locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2003 | 227.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000227 destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2003 | 3000.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000220 destinado ao consumo do veiculo Polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2003 | 2225.05 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000226 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/05/2003 | 2200.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000222 destinado ao consumo do veiculo locado ao municipio a disposicao da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/05/2003 | 2298.90 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000225 destinado ao consumo do veiculo micro-onibus da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2003 | 1500.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000217 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/05/2003 | 1910.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000218 destinado ao consumo do veiculo S 10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/05/2003 | 248.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preenchimento de cartuchos p/ impressora HP conforme bota fiscal n. 011394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2003 | 52.12 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 3/9 do parcelamento n. 193446 ref. telefones conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2003 | 937.83 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Setenca Judicial do Processo no 0668/99, da reclamante Simone Farias Moura, decorrente do mandado no 0085/2003, descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2003 | 1447.00 | 05259067000169 | PADRAO VIAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pacote de viagens para a Secretaria de educacao viajar a Brasilia p/ participar de Forum Nacional da Undime conforme duplicata n. 00025/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para consumo da maquina xopiadora da educacao municipal conforme nota fiscal n. 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2003 | 150.00 | 00037993801400 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2003 | 150.00 | 00002264255412 | VALMIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2003 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazafdo ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2003 | 30.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2003 | 200.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000115 destinado ao veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2003 | 153.00 | 04842903000170 | RETALHAO XEPINHA - LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filo conforme nota fiscal n. 000174 destinado a enfeite dos presentes para distribuicao com as maes dos alunos do municipio na festa do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2003 | 30.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001675 | 08/05/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte-locacao de um veiculo camionete cabine dupla de placa KIX-8253 durante o periodo de 02-04 a 01-05-2003 conforme nota fiscal n. 000430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2003 | 28.50 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2003 | 1600.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e consumo conforme notas fiscais n. 0079 e 0080 destinado a limpesa de banheiros, mercados, prefeitura,. quadra de esporte e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2003 | 3583.90 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Setenca Judicial do Processo no 0014-01 da reclamante Maria Wilma de Souza Santos, cf. mandado no 0084/03, descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2003 | 5187.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios conf. extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2003 | 881.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos conforme notas fiscais n. 000279 e 000280 destinado aos preparativos das festividades do dia das maes dos alunos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2003 | 250.00 | 00095208526468 | JOELMA LEANDRO LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trofeu e medalhas destinado a premiacao do Campeonato Municipal de futebol de Campo conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2003 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 0081 destinado a limpesa das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2003 | 7543.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. dos funcionarios, cf. desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2003 | 19.10 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000114 e 000120 destinado ao conserto na sede do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2003 | 1500.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0077 destinado a distribuicao de cestas basicas com familias carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2003 | 500.00 | 00005761880423 | MARIA FLAVIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2003 | 500.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ PASEP conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2003 | 1900.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e consumo conforme nota fiscal n. 0078 destinado a limpesas dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2003 | 4840.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. dos funcionarios, cf. desconto em extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLEM.E RECUP.DO SIST.DE DIST. D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2003 | 65674.42 | 12930160000119 | ERTEC TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de um Reservatorio Semi Enterrado c/ 225,00 m3 e um ramal de distribuicao dagua partindo da rua Jose de Meneses Lira p/ o Conjunto CEHAP-Planalto, cf. contrato. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2003 | 400.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do trator valmet p/ conserto em Santa Rita conforme nota fiscal n. 0416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2003 | 200.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo ambulancia saveiro para conserto conforme nota fiscal n. 0419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2003 | 10.00 | 00092978495472 | RAIMUNDO DELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2003 | 44.40 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001700 | 12/05/2003 | 2396.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001420 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2003 | 3616.00 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda dos alunos do programa, cf. Nota Fiscal no 032351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2003 | 4.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA-COMERCIO REPRES. E ASSIT. TEC. DE MAQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 7253 destinado a maquina datilografia da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001707 | 13/05/2003 | 1329.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n 000282 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001708 | 13/05/2003 | 2219.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000104 destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2003 | 28.10 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS & FOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos prestados de copias conforme nota fiscal n. 000428 de materia de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2003 | 706.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias decorrente do contrato de construcao de reservatorio de agua, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2003 | 29.00 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/05/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2003 | 320.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude do municipio em treinamento na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2003 | 321.45 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 5118 destinado ao veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2003 | 380.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000189 destinado ao conserto de calcamento da rua Emidio Vidal de Negreiros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2003 | 100.00 | 00005161288418 | MARIA EDINETE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/05/2003 | 10.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos de assinatura conforme nota fiscal n. 000678 para administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/05/2003 | 1695.10 | 08898256000170 | CAMARATUBA TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM E VENDAS DE PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do encontro de secretarios de educacao no programa de melhoria da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001724 | 15/05/2003 | 180.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001424 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2003 | 770.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas para merenda dos alunos do programa PROEJA, conf. Nota Fiscal no 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2003 | 46.30 | 03247760000196 | RESTAURANTE MANGAI- MAIA & TAVARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 016954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2003 | 240.00 | 00002155797478 | ANANIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para legalizar documentos de aposentadoria conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2003 | 100.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2003 | 200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2003 | 150.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2003 | 200.00 | 00005285207410 | MARIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Abril e maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2003 | 1650.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e didatico conforme nota fiscal n. 000343 destinado ao programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2003 | 30.00 | 00074155814404 | JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2003 | 60.00 | 00003972979479 | SEVERINO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2003 | 20.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2003 | 135.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007576 destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 kg de frangos conforme nota fiscal n. 447099 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2003 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001735 | 19/05/2003 | 2394.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba de Cima, uruba de Baixo, Colonia, jurema, Outeiro, Agua Fria e Vila da Usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 004493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2003 | 52.00 | 00044256795472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do som do veiculo polo da secretaria de educacao do municipio conforme nota fiscal n. 005005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2003 | 436.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e professores da educacao municipal para participar de treinamento em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2003 | 40.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados confeccao e fornecimento de cocadas conforme nota fiscal n. 005004 destinado aos participantes do encontro de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2003 | 534.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao instrutor do curso profissionalizante de encanador no periodo de 20-03 a 02-05-2003 conforme nota fiscal n. 004486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2003 | 800.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de VT e filmagem de reunioes sobre educacao e festividades do dia do trabalhador conforme nota fiscal n. 004490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2003 | 21.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos de Mamanguape a Mataraca de interesse do municipio em veiculo moto-taxi de placa MNH-5245 conforme nota fiscal n. 004485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2003 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2003 | 15.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2003 | 295.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo Corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 004483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo fiat de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal ref. ao periodo de 18-04 a 17-05-2003 conforme nota fiscal n. 004491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2003 | 316.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da rua Jose de Menezes Lira, descida do rio Mangericao no periodo de 12 a 16 de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 004488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2003 | 485.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das ruas do conjunto Novo Horizonte que encontram-se com bastante buraco em virtude das chuvas, no periodo de 19 a 23-05-2003 conforme nota fiscal n. 004487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2003 | 1163.00 | 00083268294472 | JOSE PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da palhoca publica de Barra de Camaratuba incluindo material conforme nota fiscal n. 004478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2003 | 10.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 004499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2003 | 1700.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia no levantamento da area do loteamento Bom Jesus incluindo planta baixa ref. a segunda parte do contrato conforme nota fiscal n. 005002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2003 | 80.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 004481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2003 | 80.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do grupo de idosos para resolver assunto de seus interesse em veiculo Corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 004482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2003 | 610.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes em veiculo F4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscal n. 004492 e autorizacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2003 | 65.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 004498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2003 | 185.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Verona de placa KFQ-1741 conforme nota fiscal n. 004494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/05/2003 | 140.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 004480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2003 | 30.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo Corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 004484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2003 | 230.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude para atendimento junto ao posto medico de Barra de Camaratuba em veiculo Voyage de placa LJM-6843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2003 | 135.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para vacinacao de caes e captura dos mosquitos da Dengue em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2003 | 190.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2003 | 350.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas com divulgacao do programa de vacinacao do idoso, Hipertencao, diabetes e dia do tabagismo conforme nota fiscal n. 004489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2003 | 80.00 | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de blocos de notificacao de receita conforme nota fiscal n. 010682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001764 | 20/05/2003 | 1260.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001182 destinado aos veiculos do setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de maio de 2003 ref. convenio n. 000097 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2003 | 42.30 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 5135 destinado ao veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2003 | 30.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir as necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2003 | 900.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0048 destinado a distribuicao com gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme daf-d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2003 | 565.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ PASEP conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001763 | 20/05/2003 | 2240.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar conforme nota fiscal n. 001181 destinado ao trator e carroca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2003 | 8311.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS e informacoes a previdencia social- GFIP ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2003 | 8297.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS e informacao a previdencia social GFIP ref. ao mes de marco de 2003 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2003 | 7809.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS e informacoes a previdencia social GFIP ref. ao mes de abril de 2003 conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2003 | 2324.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS parcelamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2003 | 240.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo fiat uno de placa MOW-4340 durante 04 dias a disposicao da prefeita cosntitucional conforme nota fiscal n. 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de maio de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2003 | 417.45 | 08898256000170 | CAMARATUBA TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM E VENDAS DE PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de salao p/ reuniao sobre arrecifes artificiais e fornecimento de refeicoes aos participantes conforme nota fiscal n. 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001767 | 20/05/2003 | 1114.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000021 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2003 | 254.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0036 destinado a doacao aos esportistas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2003 | 2367.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios do PROEJA, cf. Nota Fiscal no 000105 e 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2003 | 200.00 | 00003160066452 | JOSENILDO RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao periodo de 26-03-2003 a 26-08-2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2003 | 830.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000240 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2003 | 661.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 da educacao municipal ref. ao mes de maio de 2003 conforme fatura n. 11772040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2003 | 4203.56 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar destinado aos alunos do PROEJA, cf. Notas no 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2003 | 44.45 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2003 | 77.00 | 03025901000126 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MISTER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2003 | 500.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos confeitados conforme nota fiscal n. 000083 destinado as festividades do dia das maes nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2003 | 333.85 | 08898256000170 | CAMARATUBA TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM E VENDAS DE PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de salao p/ reuniao e fornecimento de refeicoes, com participacao de Millennium, Senai e Prefeitura Municipal, para tratar de assunto de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2003 | 32.70 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografias de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 002807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2003 | 34.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011761 destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2003 | 71.66 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 047273 destinado ao projeto ceramica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2003 | 2158.37 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme notas fiscais n. 047261 e 047260 destinado ao projeto ceramica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2003 | 100.00 | 00002644693489 | RAIMUNDO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2003 | 165.82 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de cedula de identidade no posto de identificacao do municipio em favor de pessoas carentes do municipio conforme autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2003 | 100.00 | 00047231564453 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2003 | 100.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saudeespecializado conforme solicitacao em requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2003 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000241 destinado a veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2003 | 33.00 | 02741545000184 | VIP SOM - VILMA PONTES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004123 destinado ao conserto do televisor do posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2003 | 2916.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da fundacao nacional de saude ref. as notas fiscais n. 16906243 e 17768382 ref. aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2003 | 917.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme notas fiscais n. 17850039,17697626,17768393,16906254,16987895,16836 220 e 16987891 anaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2003 | 255.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 da saude municipal ref. ao mes de abril de 2003 conforme fatura n. 11490655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2003 | 5.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 312084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2003 | 38.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 320920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2003 | 19.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos conforme nota fiscal n. 003707 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/05/2003 | 150.00 | 00036940860487 | MARIA RAMOS DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de marco, abril e maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2003 | 45.48 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 047279 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/05/2003 | 500.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Joao Soares da Costa destinado a armazenagem de material agricola ref. ao periodo de janeiro a maio de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2003 | 50.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de um visor no aparelho celular 3320 conforme nota fiscal n. 001184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2003 | 24.95 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2003 | 1609.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio ref. ao mes de abril de 2003 cinforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2003 | 1665.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio ref. ao mes de marco de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2003 | 790.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de abril de 2003 conforme fatura n. 1100000504476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2003 | 493.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de abril de 2003 conforme fatura n. 11298495 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2003 | 1253.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 11490654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2003 | 1250.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 11490647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/05/2003 | 161.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 319860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2003 | 437.50 | 08898256000170 | CAMARATUBA TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM E VENDAS DE PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagens ao Delegado de Policia do Municipio de acordo com convenio entre Secretaria de Seguranca e Prefeitura Municipal conforme nota fiscal n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2003 | 458.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de abril de 2003 conforme fatura n.11298621 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2003 | 855.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios da educacao municipal conforme faturas n. 16906211,16906259,16906262,17011152,16987909169879 52,16987956,17018211,16850820,16835913,16840930,16 836232,16853532 e 17880277 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2003 | 621.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios da educacao municipal ref. ao mes de abril de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2003 | 716.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de abril de 2003 conforme fatura n. 11490649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2003 | 66.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 000314947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2003 | 300.00 | 00097857238449 | MARIA DE FATIMA PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Benedito Bezerra destinado a realizacao de cursos profissionalizantes, ref. ao periodo de 22-03 a 22-04-2003 conforme contrato e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2003 | 58.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 6535 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2003 | 159.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 6536 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | UNAVIDA-UNIV ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de formacao pedagogica superior a pessoas carentes do municipio, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2003 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio para funcionamento de escola ref. ao mes de abril de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2003 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio destinado ao funcionamento de escola ref. ao mes de marco de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 0386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/05/2003 | 32.45 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerigraficas de documento de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 2067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2003 | 521.00 | 08898256000170 | CAMARATUBA TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM E VENDAS DE PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos jornalistas em encontro no municipio para divulgacao turistica conforme nota fiscal n. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2003 | 1067.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005301 destinado ao veiculo santana da delegacia de policia do municipio de acordo com convenio entre Secretaria de Seguranca e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2003 | 160.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados conforme nota fiscal n. 000060 no veiculo santana da delegacia de policia do municipio de acordo com convenio entre Secretaria de Seguranca Publica e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2003 | 100.00 | 00005173635428 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2003 | 66.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005303 destinado ao veiculo ambulancia saveiro da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2003 | 796.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005302 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2003 | 20.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados conforme nota fiscal n. 000061 no veiculo saveiro ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2003 | 170.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados conforme nota fiscal n. 000059 no veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2003 | 308.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 da saude municipal ref. ao mes de maio de 2003 conforme fatura n. 11848676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/05/2003 | 21.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000118 destinado a conserto da sede do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2003 | 80.60 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000119 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/05/2003 | 33.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000121 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/05/2003 | 15.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico do municipio na cidade de mamanguape conforme nota fiscal n. 0336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2003 | 1288.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 da administracao municipal ref. ao mes de maio de 2003 conforme fatura n. 11848675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2003 | 1444.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 da administracao municipal ref. ao mes de maio de 2003 conforme fatura n. 11848668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal n. 0388 de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/05/2003 | 59.40 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2003 | 484.72 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000109 e 000108 destinado aos preperativo do dia das maes nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2003 | 729.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonetes conforme nota fiscal n. 000107 para presentear as maes das escolas do municipio nas festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2003 | 945.30 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 001431 e 001432 destinado a Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia pedagogica ref. ao mes de maio de 2003 conforme fatura n. 25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2003 | 45.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2003 | 90.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de anuncio publicitario conforme nota fiscal n. 023764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2003 | 1029.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000285 destinado a merenda dos alcunos do programa do Peti do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2003 | 105.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2003 | 110.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n.5175 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2003 | 26084.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2003 | 13660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2003 | 10.85 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro ata conforme cupom fiscal n.010112, destinado ao grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2003 | 19355.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2003 | 6592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2003 | 15.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2003 | 16.25 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n,. 005257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de inativo ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionaista ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2003 | 8414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2003 | 38.50 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2003 | 25.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001659 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2003 | 28299.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2003 | 11.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2003 | 600.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento do departamento de Esportes ref. aos meses de fevereiro e marco de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2003 | 3210.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2003 | 39889.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2003 | 2900.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000236 destinado ao consumo do veiculo Polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2003 | 150.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos equipamentos de GELAGUA das escolas municipais, cf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2003 | 450.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento do Portal do Alvorada e preparo de entrega do sopao as familias carentes ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2003 | 1550.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000234 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2003 | 36.00 | 02944121000117 | OMBAR BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2003 | 1825.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000235 destinado ao consumo da S-10 locada ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2003 | 720.00 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 005990 destinado as quadrilhas juninas com alunos das escolas para apresentacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2003 | 200.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2003 | 200.00 | 00003758550416 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2003 | 150.00 | 00003972979479 | SEVERINO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2003 | 200.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2003 | 260.00 | 00005380559441 | ZULEIDE DE SENA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2003 | 200.00 | 00071372610430 | MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2003 | 200.00 | 00082214492453 | MARIA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2003 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2003 | 200.00 | 00089521366400 | ELENICE SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2003 | 200.00 | 00069453853453 | DIOLINO SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2003 | 115.00 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2003 | 200.00 | 00049270770397 | MARIA RUFINO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2003 | 280.00 | 00002901509495 | JOSELY RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de fevereiro a maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2003 | 280.00 | 00087010860491 | MARIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazada ref. aos meses de fevereiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2003 | 320.00 | 00010759603472 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de fevereiro a maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2003 | 400.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazada ref. aos meses de Janeiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2003 | 280.00 | 00003647570435 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Fevereiro a maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2003 | 400.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Janeiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2003 | 700.00 | 00090038428415 | GENIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Janeiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2003 | 400.00 | 00002854596439 | JOSENILDO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Janeiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2003 | 200.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma casa residencial em Barra de camaratuba, destinado ao apoio aos profissionais de saude em atendimento na comunidade ref. aos meses de marco e abril de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2003 | 1993.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2003 | 1889.45 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000233 destinado ao consumo do veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2003 | 1690.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000237 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2003 | 385.78 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 5196 destinado ao veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2003 | 156.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS-CASA DAS SOLDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio conforme nota fiscal n. 1429 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2003 | 30.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2003 | 90.00 | 00091690307404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2003 | 40.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2003 | 10.00 | 00091689996404 | JOSEFA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2003 | 70.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2003 | 57.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2003 | 20.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2003 | 59.50 | 00005335729406 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2003 | 30.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2003 | 20.00 | 00004549898496 | ADEMI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiea para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2003 | 80.00 | 00091687381453 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2003 | 30.00 | 00074155814404 | JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2003 | 100.00 | 00005328417437 | ROSA MARIA SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaanceira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2003 | 90.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2003 | 70.00 | 00004384456433 | ALDACI MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. ao mes de abril de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2003 | 140.00 | 00087897326420 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Abril e Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2003 | 500.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002 e Janeiro a Marco de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2003 | 210.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Fevereiro a Abril de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2003 | 300.00 | 00005089974454 | GILVAN LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Julho a dezembro de 2002 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2003 | 120.00 | 00062955624420 | SEVERINO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de outubro a dezembro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2003 | 350.00 | 00005704467407 | LUANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Setembro a Dezembro de 2002 e Janeiro a Marco de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2003 | 240.00 | 00002319485490 | EDNALDO PEDRO ESTANISLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Agosto a dezembro de 2002 e Janeiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2003 | 200.00 | 00005125217433 | VERONICA PAULO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Janeiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2003 | 320.00 | 00001258215497 | MARIA DOS NAVEGANTES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Fevereiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2003 | 160.00 | 00002885667427 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Fevereiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2003 | 160.00 | 00097939269453 | IVANILDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de Fevereiro a Maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2003 | 200.00 | 00005966620415 | JOAO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2003 | 200.00 | 00004001394480 | JOSEANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2003 | 125.28 | 00045629994468 | AILZA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2003 | 10.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2003 | 60.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP descontadas em conta corrente, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2003 | 100.00 | 00036940860487 | MARIA RAMOS DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente p/ fins de suprimento de suas necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 000970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2003 | 500.00 | 03775588000496 | SENAI- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos da sala de informatica do municipio conforme nota fiscal n. 000663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2003 | 160.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo gol de placa KMC-9827 conforme nota fiscal n. 005008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2003 | 1300.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de limpesa e etc. conforme notas fiscais n. 000289,000288, 000287,000286 destinado a delegacia de policia do municipio de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2003 | 765.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005013 e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2003 | 687.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1041 e 297.1027 conforme faturas 11652926 e 11652918 ref. a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2003 | 98.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais O norte e Correio da Paraiba durante o mes de maio de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica no municipio durante o mes de maio de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2003 | 2398.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2003 | 3003.06 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio conforme fatura n.01965510 ref. maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2003 | 304.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 conforme fatura n. 11653046 ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de erradicacao do trabalho infantil durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2003 | 16.50 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2003 | 150.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades de emancipacao politica e juninas no municipio conforme nota fiscal n. 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sitema de informatica ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2003 | 825.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para estudar em guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 conforme nota fiscal n. 005011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2003 | 1088.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001339 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2003 | 1200.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos (locacao) a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa KFI-5070 conforme nota fiscal n. 005024 ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2003 | 227.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica na revisao geral da parte eletrica da escola Jose Ribeiro Bessa em virtude da reforma conforme nota fiscal n. 005025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2003 | 184.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de educacao a servico do municipio durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme nota fiscal n. 005006 durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria em viagem a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2003 | 15.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria em viagem a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2003 | 15.00 | 00039162397400 | ANATALIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2003 | 15.00 | 00037423061468 | MARIA JANICE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria em viagem a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2003 | 935.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enregia eletrica das escolas municipais conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2003 | 115.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas municipais conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2003 | 1000.00 | 04271098000172 | HELENA MARIA FERREIRA SIMPLES-PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0250 destinado a doacao as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2003 | 12.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO - N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 008978 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte diversos (locacao) a servico da saude municipal em veiculo gol de placa MNL-1544 conforme nota fiscal n. 005019 e contrato ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2003 | 755.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005018 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrasonografia diversas em favor de pessoas carentes ref. ao mes de maio de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2003 | 2227.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2003 | 70.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa KMC-9827 conforme nota fiscal n. 005010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2003 | 85.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa KMC-9827 conforme nota fiscal n. 005009 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2003 | 200.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, reforma e pintura de traves do campo de futebol conforme nota fiscal n. 005017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2003 | 1010.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de buracos e recuperacao do calcamento da rua Emidio Vidal conforme nota fiscal n. 005007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos (locacao) a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KIF-4497 ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da secretraria de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 conforme nota fiscal n. 005021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2003 | 485.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das ruas do conjunto Novo Horizonte no periodo de 26 a 30-05-2003 conforme nota fiscal n. 005014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2003 | 485.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das ruas do conj. novo horizonte no periodo de 02 a 06-06-2003 conforme nota fiscal n.,005015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2003 | 430.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica na transportadora de carne e pipa conforme nota fiscal n. 005016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002012 | 03/06/2003 | 170.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000243 destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002013 | 03/06/2003 | 1147.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000245 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002014 | 03/06/2003 | 1200.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000239 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002015 | 03/06/2003 | 2150.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000240 destinado ao consumo do veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2003 | 280.00 | 00002770893440 | JOSINALDO DE MACEDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de fevereiro a maio de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal ref. ao mes de maio de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/06/2003 | 1074.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 00085 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2003 | 736.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000086 destinado a merenda dos alunos do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2003 | 1102.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000291 destinado a merenda dos alunos do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2003 | 15.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002016 | 03/06/2003 | 1485.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000241 destinado ao consumo do veiculo microonibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002017 | 03/06/2003 | 1873.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000242 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002018 | 03/06/2003 | 2310.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000238 destinado ao consumo do veiculo locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2003 | 25.00 | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/06/2003 | 13.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/06/2003 | 18.68 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular do gabinete ref. ao mes de junho de 2003 conforme fatura n. 02036716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2003 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2003 | 1498.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme notas fiscais n. 001933 a 001935 destinado aos trabalhos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/06/2003 | 46.33 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 014588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/06/2003 | 35.79 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/06/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2003 | 2251.80 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, hidraulico e eletrico destinado a consertos de escolas conforme notas fiscais n. 000204 a 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2003 | 532.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 446934 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/06/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/06/2003 | 565.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso conforme nota fiscal n. 446933 destinado ao preparo de sopao p/ distribuicao com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2003 | 855.80 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - MEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conforme nota fiscal n. 001437 destinado ao atendimento nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/06/2003 | 579.10 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002804 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/06/2003 | 3804.80 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica no alimentador da rede provisoria do hospital, implantacao de postes, conserto de luminarias, nas ruas da cidade incluindo material conforme nota fiscal n. 0223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2003 | 793.54 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 006013 destinado as quadrilhas juninas com alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2003 | 500.00 | 00002745756478 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2003 | 35.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas conforme nota fiscal n. 002839 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2003 | 1950.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha e vasilhame conforme nota fiscal n. 1350 destinado a doacao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2003 | 60.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2003 | 435.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 022239 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 001157 destinado a maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2003 | 840.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2003 | 30.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2003 | 28.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 0461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 001158 destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2003 | 980.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de taloes de doacao, abastecimento e viagem conforme nota fiscal n. 000833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2003 | 264.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reciclagem de cartucho p/ impressora conforme nota fiscal n. 012001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2003 | 190.90 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de educacao quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa em cursos e treinamento, conforme nota fiscal n. 004544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002047 | 06/06/2003 | 4853.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e didatico conforme nota fiscal n. 000349 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2003 | 200.00 | 00005161288418 | MARIA EDINETE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira oara aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2003 | 44.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em favor de pessoas carente do municipio conforme nota fiscal n. 005048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2003 | 82.50 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal 005045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2003 | 70.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante entrega de reservistas e peixes as familias mataraquense conforme nota fiscal n. 005043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2003 | 590.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo F 1000 de placa Gob-1652 conforme nota fiscal n. 005033 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2003 | 500.00 | 01377315000204 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em veiculo de som de campanha de vacinacao do idoso conforme nota fiscal n. 005034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2003 | 504.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e remocao dos entulhos no terreno do predio da unidade mista de saude conforme nota fiscal n. 005039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2003 | 456.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude a servico no municipio ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2003 | 108.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2003 | 7.50 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados na entrega de materiais aos agentes de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2003 | 230.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude para atendimento no posto de saude de Barra de Camaratuba em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2003 | 9.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestado do telefone 2971152 ref. a junho de 2003 conforme fatura n.328776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2003 | 658.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica na ligacao de motor da casa de bomba dagua da cidade conforme nota fiscal n. 005052 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2003 | 449.90 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, cal e etc. conforme nota fiscal n. 000213 destinado aos servicos de recuperacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 conforme nota fiscal n. 005029 ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2003 | 565.00 | 00030874548420 | BENEDITA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de capas, aventais, calca e camisas para funcionarios do matadouro publico conforme nota fiscal n. 005049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2003 | 135.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao municipal em curso de proformacao no periodo de 12 a 26 de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 005035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2003 | 45.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante formatura de alunos do telecurso 2000 conforme nota fiscal n. 005044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002072 | 09/06/2003 | 1320.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa Verde e Nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de maio de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002073 | 09/06/2003 | 1012.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, Santo antonio, Jandaia e faz. Mariana durante o mes de maio de 2003 em veiculo Santana de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 005041 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2003 | 204.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de educacao a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005028, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2003 | 20.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- ELETROM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 006313 destinado ao conserto no orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa a servico do municipio ref. ao mes de abril de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2003 | 2000.00 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao do Projeto Mosaico nesta cidade executando trabalhos em mosaico na praca do Planalto I, tendo como monitores os jovens do projeto mosaico paracapacitar 10 jovens do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2003 | 207.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico extraordinarios ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 5030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2003 | 78.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas e funcionarios a servico do municipio conforme notas fiscais n. 005037 e 005038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2003 | 60.30 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois conforme nota fiscal n. 000067 destinado a casa de hospedagem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2003 | 165.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. a junho de 2003 conforme nota fiscal n. 000329402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda e som Aroma de Mato Verde no pavilhao do planalto I e sitio Catu do Rosario, no periodo de 01-04 a 15-04-2003 conforme nota fiscal n. 005051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2003 | 300.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2003 | 160.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de servico de som J. som durante a realizacao do dia Nacional de Combate ao Tabaco no planalto I conforme nota fiscal n. 005050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2003 | 60.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante a final de campeonato municipal de futebol conforme nota fiscal n. 005046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2003 | 30.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados no encerramento do curso de artesanato e pintura em tecido conforme nota fiscal n. 005047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2003 | 37.01 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita conforme cupom fiscal n. 008005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2003 | 380.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL- JOSE JOAQUIM DA SILVA - MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica conforme nota fiscal n. 000900 no veiculo S10 locado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2003 | 30.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 014407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002095 | 10/06/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S10 conforme nota fiscal n. destinado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS ref. parcelamento conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2003 | 8.50 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios para resolver assunto de seus interesses conforme nota fiscal n. 005274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2003 | 139.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 047970 destinado ao Projeto Mosaico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2003 | 4251.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de oagamento de 05/2003, cf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos e servidores a servico da educacao municipal ref. ao mes de maio de 2003 em veiculo moto de placa KGV-8334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002084 | 10/06/2003 | 1141.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001439 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2003 | 30.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de educacao a servico do municipio em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005058 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2003 | 5092.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento da educacao, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2003 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa a Mataraca em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2003 | 3956.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento do mes de maio de 2003, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2003 | 13.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 006873 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2003 | 96.77 | 04735457002068 | ESPLANADA- DEIB OTOCH & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 008214 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2003 | 2188.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep ref. ao mes de maio de 2003 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2003 | 2244.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep ref. ao mes de abril de 2003 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2003 | 2590.00 | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafias de camisas e bones conforme nota fiscal n. 000062 destinado as comemoracoes de emencipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2003 | 50.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina de costura destinado ao curso de corte costura com pessoas do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura e Senai conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2003 | 50.00 | 00005629106465 | GERUZA MARIA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina de costura para curso de corte costura com pessoas do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura e Senai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/06/2003 | 50.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina de costura destinado ao curso de corte e costura com pessoas do municipio conforme recibo e de acordo com convenio entre Prefeitura e senai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2003 | 50.00 | 00053654846491 | MARIA DE LOURDES DURVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina de costura destinado ao curso de corte e costura com pessoas do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura e Senai conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2003 | 50.00 | 00047257806420 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina de costura destinado ao curso de corte e costura com pessoas do municipio conforme recibo de acordo com convenio entre Prefeitura e Senai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2003 | 16.95 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do sistema de informatica da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2003 | 69.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao n 271-1030, cf. nota fiscal, 331316, relativo ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2003 | 35.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. a junho de 2003 conforme nota fiscal n. 000329760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/06/2003 | 200.00 | 00002265523496 | ANTONIO FELICIO DOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/06/2003 | 200.00 | 00075234416453 | AZENATE BONFIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2003 | 200.00 | 00030593034449 | JOSE RAMOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2003 | 317.50 | 00065913264487 | LINEI ROSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2003 | 15.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de festa conforme cupom fiscal destinado a capanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/06/2003 | 250.00 | 00091674964404 | DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela conqueista do 1o lugar juvenil no campeonato municipal de futebol masculino de campo conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/06/2003 | 91.49 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 048100 destinado ao Projeto Mosaico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/06/2003 | 18.37 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/06/2003 | 75.00 | 03025901000126 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MISTER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/06/2003 | 17.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de sobras de recursos deste convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/06/2003 | 25.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/06/2003 | 700.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do municipio nas edicoes de maio e junho de 2003 no jornal Vale Noticia conforme nota fiscal n. 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/06/2003 | 270.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 12007852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/06/2003 | 160.00 | 03588518000186 | NOIVAS & RECEPCOES-IONIRES DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de pratos, talheres e travessas conforme recibo, destinado a recepcao por ocasiao das comemoracoes de 40 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/06/2003 | 700.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de duas placas de bronze destinada a praca e ao reservatorio de agua conforme nota fiscal n. 003016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/06/2003 | 23.50 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/06/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/06/2003 | 756.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 0344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/06/2003 | 285.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de junho de 2003 conforme fatura n. 12007740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/06/2003 | 60.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de junho de 2003 conforme fatura n. 12007733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/06/2003 | 460.51 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 048141 destinado ao Projeto Mosaico para capacitarjovens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/06/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 447203 destinado ao consumo dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/06/2003 | 769.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e materiais diversos conforme nota fiscal n. 000216 destinado a recuperacao do calcamento da rua Pedro de Menezes Lira e limpesa de postes e meios fios das ruas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/06/2003 | 250.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo Besta do municipio conforme nota fiscal n. 01264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/06/2003 | 11.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 059481 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/06/2003 | 5.60 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS- MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 030067 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/06/2003 | 50.10 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 0061 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/06/2003 | 77.40 | 01786168000218 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 003258 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/06/2003 | 40.98 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 021696 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/06/2003 | 10.85 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 011947 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/06/2003 | 9.90 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 021265 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0002146 | 17/06/2003 | 12500.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda cascavel e Pimenta de cheiro, som, palco e Luz na festa de 40 anos de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de junho de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2003 | 848.50 | 02901096000194 | LINE DIESEL- JOSE JOAQUIM DA SILVA - MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000203 destinado a S10 locada ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2003 | 600.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000294 destinado a limpesa de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/06/2003 | 1674.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000111 destinado a limpesas das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2003 | 600.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000295 destinado a limpesa de banheiros e mercados publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/06/2003 | 1935.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000110 destinado ao preparo de sopao para distribuicao de familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002149 | 18/06/2003 | 1595.55 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000112 destinado a cesta basica para distribuicao com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002155 | 19/06/2003 | 3335.92 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000906 destinado ao consumo dos veiculos gol, ambulancia e besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002159 | 19/06/2003 | 1810.08 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000907 destinado ao consumo do veiculo gol verde locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002158 | 19/06/2003 | 1617.43 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000903 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002161 | 19/06/2003 | 196.79 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000904 destinado ao consumo do veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2003 | 2242.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000293 destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002156 | 19/06/2003 | 1510.40 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000908 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002157 | 19/06/2003 | 5711.49 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000905 destinado ao consumo dos veiculos onibus, micro-onibus e polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002154 | 19/06/2003 | 1515.18 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000909 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002160 | 19/06/2003 | 1419.30 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000910 destinado ao consumo do veiculo S10 locado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2003 | 65.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 002868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de maio de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2003 | 10292.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. a GFIP do mes de maio de 2003 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2003 | 2543.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS ref. parcelamento conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2003 | 687.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio e continuo conforme nota fiscal n. 001951 destinado a contabilidade publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2003 | 21.90 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2003 | 16.30 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2003 | 730.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 426844 destinado as festividades de comemoracao de 40 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2003 | 13.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2003 | 720.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1082 ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 12125549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2003 | 484.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos p/ impressora conforme nota fiscal n. 001952 destinado aos trabalhos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2003 | 561.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0037 destinado a doacao aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2003 | 802.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0038 destinado a distribuicao com atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002174 | 20/06/2003 | 4180.42 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000558 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2003 | 7.90 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2003 | 7.90 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 012708 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2003 | 15.00 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 021871 em favor do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/06/2003 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/06/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/06/2003 | 13660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/06/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/06/2003 | 28044.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/06/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/06/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/06/2003 | 19235.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/06/2003 | 40229.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/06/2003 | 22016.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/06/2003 | 3302.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/06/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/06/2003 | 9394.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensao ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/06/2003 | 3272.16 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares da administracao municipal ref. ao mes de junho de 2003 conforme fatura n. 02079812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/06/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/06/2003 | 6672.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/06/2003 | 50.00 | 02900638000104 | PSSIDONIO FASTFOOD- ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 045986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2003 | 55.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 009596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2003 | 1474.00 | 00074155814404 | JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retelhamento e madeiramento do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de obras do municipio na rua Daniel Toscano, conforme nota fiscal n. 005061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/06/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2003 | 276.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 12199993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2003 | 481.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme notasfiscais n. 000296 e 000297 destinado aos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/06/2003 | 4.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2003 | 1201.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de junho de 2003 conforme fatura n. 12199992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2003 | 1193.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 12199984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2003 | 5.80 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 2513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2003 | 150.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rejunte conforme nota fiscal n. 00168 destinado ao projeto Mosaico, capacitando jovens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2003 | 78.66 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 005304 para o veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2003 | 150.00 | 00020443579334 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2003 | 150.00 | 00087008262434 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2003 | 135.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do grupo de idosos em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005062 para resolver assunto de seus interesses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2003 | 150.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2003 | 150.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2003 | 12.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO - N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme nota fiscal n. 009092 em favor do grupo de idosos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/06/2003 | 17.30 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica conforme nota fiscal n. 003825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2003 | 256.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura conforme nota fiscal n. 00169 destinado a limpesa de postes e meios fios das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2003 | 107.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica da iluminacao provisoria p/ festividades e bandas conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2003 | 350.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao com veiculo de som das festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 000155 no dia 28-06-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2003 | 497.20 | 08898256000170 | CAMARATUBA TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM E VENDAS DE PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, jornalistas, surfistas e pessoas a servico do municipio em evento de divulgacao do potencial turistico de Barra de Camaratuba, conforme notafiscal n. 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2003 | 5000.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, som e luz para apresentacao das Bandas nas festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba no dia 28-06-2003 conforme nota fiscal n. 000152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2003 | 80.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000125 destinado a secretaria de obras do municipio p/ pequenos consertos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2003 | 78.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000126 destinado a secretaria de obras para pequenos consertos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2003 | 46.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000123 destinado a secretaria de obras do municipio p/ limpesa urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004017083498 | ANTONIO DE CARVALHO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2003 | 200.00 | 00087010976449 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2003 | 10.00 | 00087010925453 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2003 | 42.32 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazado ref. aos meses de fevereiro a abril de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2003 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. ao mes de fevereiro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep nesta data conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2003 | 375.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao com carro de som da Capanha de Vacinacao no prriodo de 13-06 a l4-06-2003 em todo o municipio conforme nota fiscal n. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2003 | 1491.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar nas escolas do municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002229 | 30/06/2003 | 440.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de diario de estudantes do sitio jandaia em veiculo fiat de placa MID-8219 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002230 | 30/06/2003 | 440.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio durante o mes de maio de 2003 em veiculo Chevete de placa KFU-0318 conforme nota fiscal n. 005064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002231 | 30/06/2003 | 547.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002232 | 30/06/2003 | 547.80 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002233 | 30/06/2003 | 2508.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo Onibus de placa KPE-4203 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002234 | 30/06/2003 | 880.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary durante o mes de maio de 2003 em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 conforme nota fiscal n. 005068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002235 | 30/06/2003 | 660.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde durante o mes de maio de 2003 em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 conforme nota fiscal n. 005069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002236 | 30/06/2003 | 660.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo Parati de placa MZA-2077 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002237 | 30/06/2003 | 660.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002238 | 30/06/2003 | 660.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2003 | 101.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores presencial do curso de proformacao durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2003 | 798.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Nicolau em veiculo Santana de placa KTV-7788 durante o mes de abril de 2003 conforme nota fiscal n. 005073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2003 | 939.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de servicos mecanicos, manutencao e revisao dos veiculos da educacao municipal durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002248 | 30/06/2003 | 2219.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000113 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002249 | 30/06/2003 | 1454.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000299 destinado a meranda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2003 | 420.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000088 destinado a merenda dos alunos do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal durante o mes de junho de 2003 em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme contrato e nota fiscal 005074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2003 | 1128.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001079 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2003 | 420.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2003 | 171.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado do municipio de acordo com convenio conforme nota fiscal n. 005078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2003 | 560.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005076 e autoprizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2003 | 41.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio para funcionamento de curso de eletronica com alunos do municipio ref. nota fiscal n. 18517042 de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2003 | 266.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao professor do curso de eletronica no periodo de 05-05 a 24-05-2003 conforme nota fiscal n. 005077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2003 | 42.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de cocadas destinado a recepcao em comemoracao a emancipacao politica conforme nota fiscal n. 005081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2003 | 350.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em veiculo de som das festividades de emencipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 000154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2003 | 575.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo conforme nota fiscal n. 000087 destinado as festividades de 40 anos de emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2003 | 21.90 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002280 | 01/07/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhote de placa KLX-8253 no periodo de 02-06 a 01-07-2003 a servico do gabinete conforme nota fiscal n. 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2003 | 2800.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da revista mosaico conforme nota fiscal n. 005067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2003 | 45.45 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de fotos de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de junho de 2003 conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2003 | 92.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais o Norte e correio da Paraiba durante o mes de junho de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2003 | 1505.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de junho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2003 | 736.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portao de ferro conforme nota fiscal n. 005083 destinado a escola da rua benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2003 | 142.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da edacucao municipal a servico do municipio durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2003 | 1329.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de junho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2003 | 1992.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de junho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2003 | 3640.00 | 00004389297481 | ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho verde conforme nota fiscal n. 447230 destinado a doacao as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2003 | 459.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de mato e remocao do lixo do conj. novo horizonte e rod. PB 065 no periodo de 09 a 13 de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2003 | 1670.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas que liga sitio Santana a Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005086 durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2003 | 325.00 | 00042415802468 | JOSE EDMUNDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos componentes da Banda Sabor de Mel e Geovane Junior para apresentacao na festa de Sao Pedro em Barra de Camaratuba em veiculo Besta conforme nota fiscal n. 005087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2003 | 840.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 0975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002296 | 02/07/2003 | 7000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico, conforme parte da nota fiscal no 000560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002297 | 02/07/2003 | 7107.04 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e materiais medicos, ref. parte da Nota Fiscal no 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2003 | 480.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000116 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2003 | 900.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000090 destinado a merenda escolar para os alunos do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/07/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2003 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios conforme nota fiscal n. 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2003 | 780.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 426864 para as festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2003 | 22.28 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular 99829555 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 02152376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2003 | 23.98 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 013662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2003 | 10.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2003 | 1300.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000301 a 000304 destinado a delegacia de policia do municipio de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002302 | 03/07/2003 | 864.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001452 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002303 | 03/07/2003 | 941.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001451 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2003 | 2440.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001453 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2003 | 15.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2003 | 34.70 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 00168 destinado a filmagem de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2003 | 50.00 | 02900638000104 | POSSIDONIO FASTFOOD- ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 045999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2003 | 52.00 | 02900638000104 | POSSIDONIO FASTFOOD- ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 046441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2003 | 210.30 | 08299711000110 | CARTORIO BESSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tabelionatos de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2003 | 43.20 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pirulitos conforme nota fiscal n. 00167 destinado a campanha de vacinacao das criancas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2003 | 200.00 | 00005629106465 | GERUZA MARIA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2003 | 115.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colete medico conforme nota fiscal n. 000418 destinado a doacao ao sr. Antonio Alberto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/07/2003 | 200.00 | 00001967776407 | ROBERTO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/07/2003 | 491.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002323 | 07/07/2003 | 4712.77 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000246 destinado ao consumo dos veiculos gol, ambulancia, besta e gol locado, todos a servico da saude municipal, no periodo de 20-06 a 04-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/07/2003 | 264.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos funcionarios que participaram da campanha de vacinacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/07/2003 | 114.10 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA-SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 000361 destinado ao atendimento dos agentes de saude na casas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002324 | 07/07/2003 | 794.23 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n.000248 destinado ao consumo dos veiculos trator e moto a servico da sec. de obras no periodo de 20-06 a 04-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/07/2003 | 1506.35 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000226,000227,000222,000223, 000224 e 000225 destinado aos consertos dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/07/2003 | 200.00 | 00092900135400 | FLAVIO AURELIO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor do Clube Nautico Salgadense Juvenil para viajar a Sao Paulo p/ disputar campeonato juvenil de futebol conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002325 | 07/07/2003 | 1138.57 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000249 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita, no periodo de 20-06 a 04-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/07/2003 | 240.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo fiat palio de placa KIT-1766 a servico do gabinete da prefeita conforme nota fiscal n. 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/07/2003 | 1536.00 | 01876313000170 | GIL & GIL PECAS E BICICLETAS - MARCLINIO GOMES DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 bicicletas, 03 liquidificador, 03 ventilador e 03 ferro de passar conforme nota fiscal n. 000742 destinado as premiacoes aos atletas nas comemoracoes do aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/07/2003 | 15.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/07/2003 | 1826.50 | 43217850000159 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um manual de contabilidade e administracao publica atualizavel p/ o periodo de julho de 2003 a junho de 2004 conforme nota fiscal n. 597555. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/07/2003 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002326 | 07/07/2003 | 931.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000250 destinado ao consumo do veiculo Palio locado ao municipio, no periodo de 20-06 a 04-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/07/2003 | 210.00 | 02062827000155 | PREMOVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de iluminacao publica conforme nota fiscal n. 0193 destinado as ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/07/2003 | 330.00 | 01902586000142 | AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO- AGF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para o municipio participar ao conselho escolar do instituto de educacao da Paraiba AGF ref. aos professores cursistas participantes do proformacao II ref. aos meses de maio, junho e julho de 2003 conforme guia de deposito em c/ corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2003 | 1190.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 carteiras e 01 birou conforme nota fiscal n. 000556 destinado a escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002322 | 07/07/2003 | 3367.09 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000247 destinado ao consumo dos veiculos onibus, micro-onibus, polo e gol locado, todos a servico da educacao municipal no periodo de 20-06 a 04-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2003 | 66.90 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de eletrica conforme nota fiscal n. 000229 destinado a consertos nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2003 | 411.60 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de eletrica conforme nota fiscal n. 000230 destinado a consertos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2003 | 15.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/07/2003 | 183.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de custas de processo n. 023.2001.001813-5 conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/07/2003 | 62.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 335974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/07/2003 | 6.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 336880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2003 | 596.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2003 | 15.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 336873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2003 | 360.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0049 destinado a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2003 | 16.86 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 2545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 001044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2003 | 200.00 | 70122320000108 | SONCRETEL - WELLINGTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral do sistema telefonico do municipio conforme os n. 0299 e nota fiscal n. 000152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2003 | 3635.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2003 | 13200.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ inss ref. a parcelamento de debito conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2003 | 24.74 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2003 | 850.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de roda conforme nota fiscal n. 001546 destinado a doacao Tiecio Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2003 | 480.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000121 destinado a merenda escolar do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2003 | 420.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000120 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2003 | 1654.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000029 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2003 | 5041.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de funcion]arios da educacao, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2003 | 315.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 0977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2003 | 1101.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 001547 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2003 | 220.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000249 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2003 | 3465.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2003 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2003 | 307.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fusivel e caixa de med. conforme nota fiscal n. 016113 destinado aos servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2003 | 1728.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001363 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/07/2003 | 24.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal n. 00169 destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2003 | 696.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 beliche, 06 colchao e 01 ventilador conforme nota fiscal n. 021148 destinado a hospedaria do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2003 | 6.25 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2003 | 778.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias decorrente de contrato de construcao de reservatorio de agua, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2003 | 1900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de passagem e hospedagem de Joao Pessoa a Brasilia a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2003 | 62.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 338487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2003 | 70.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2003 | 67.51 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/07/2003 | 16.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 338661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2003 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000395 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/07/2003 | 5405.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI- VANDECIO LEAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros conforme nota fiscal n. 001152 destinado aos alunos do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2003 | 3657.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000030 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/07/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ federacao ref. ao mes de julho de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/07/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica do municipio conforme convenio ref. ao mes de junho de 2003 de acordo com recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2003 | 34.87 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 013594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2003 | 600.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio para funcionamento de sala de aula no planalto I ref. aos meses de abril de maio de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2003 | 160.00 | 00004240736412 | CRISTIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio para funcionamento de sala de aula ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2003 no conjunto Alemao conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2003 | 845.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores das cidades de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar nas escolas do municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2003 | 1575.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/07/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de junho de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/07/2003 | 735.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 0000117 destinado a merenda escolar do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2003 | 600.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 447137 destinado a merenda escolar dos alunos do programa Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultra-sonografia diversas em favor de pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2003 | 100.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2003 | 27.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ART n. 200800 ref. projeto p/ praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2003 | 660.00 | 10768018000191 | J. P. TUBOS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000384 destinado a pintura de meios fios e predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/07/2003 | 172.00 | 00005084528480 | GENILSON ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do mercado publico ,bancos,jarros e redomas em volta do mercado e prefeitura conforme nota fiscal n. 005088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/07/2003 | 781.40 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 001458 s 001459 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/07/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de decreto n. 008/03 no diario oficial, edicao do dia 11-07-2003 conforme nota fiscal n. 061650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documento de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/07/2003 | 61.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 12357585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/07/2003 | 724.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 12357591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2003 | 12.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2003 | 70.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica e conserto de camara conforme nota fiscal n. 002905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/07/2003 | 2564.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS ref. financiamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/07/2003 | 80.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carga de gas conforme nota fiscal n. 000834 destinado a escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2003 | 57.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos conforme nota fiscal n. 000280 destinado a conserto e instalacao eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2003 | 170.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 0980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2003 | 1279.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de servidores ref. ao mes de junho de 2003 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2003 | 0.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2003 | 1244.80 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 001460 e001461 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2003 | 1035.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos prestados na manutencao da iluminacao publica do dist. de Barra de Camaratuba reposicao de pecas e etc, conforme contrato e nota fiscal n. 005098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/07/2003 | 760.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retoques e pintura do predio da prefeitura e redomas do patio da Igreja conforme nota fiscal n. 005105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/07/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos professores para participarem de reunioes semanais e planejamento durante o mes de junho de 2003 em veiculo moto de placa MOS-8983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/07/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para lecionar nas escolas do sitio catu e reunioes em veiculo moto de placa MNH-5349 conforme nota fiscal n. 005113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2003 | 175.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor para lecionar na escola em Baixa Verde durante o mes de maio de 2003 em veiculo moto de placa MNS-5734 conforme nota fiscal n. 005112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2003 | 126.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar no sitio Campo Verde em veiculo moto de placa MNW-1024 dura nte o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2003 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para Baixa Verde em veiculo moto de placa MNW-1590 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2003 | 400.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e servidores em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002428 | 21/07/2003 | 2508.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005103 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002429 | 21/07/2003 | 2508.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005099 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002430 | 21/07/2003 | 660.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde durante o mes de junho de 2003 em veiculo Del Rey de placa KIE-8413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002431 | 21/07/2003 | 547.80 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da comunidade Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002432 | 21/07/2003 | 880.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. camacari em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002433 | 21/07/2003 | 660.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002434 | 21/07/2003 | 660.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002435 | 21/07/2003 | 440.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005134 em veiculo fiat de placa MID-8219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002436 | 21/07/2003 | 440.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005110 em veiculo Chevete de placa KFU-0318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002437 | 21/07/2003 | 547.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002438 | 21/07/2003 | 1320.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde e Nicolau durante o mes de junho de 2003 em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 005108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002439 | 21/07/2003 | 660.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary durante o mes de junho de 2003 em veiculo de placa MZA-2077 conforme nota fiscal n. 005102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002440 | 21/07/2003 | 1012.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, santo Antonio, Jandaia e Mariana em veiculo de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 005100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2003 | 1342.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000093 destinado a merenda escola dos alunos das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2003 | 9744.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de junho de 2003 conforme guia de GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/07/2003 | 2302.00 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados durante o mes de julho de 2003 do telefones celulares do municipio conforme nota fiscal n. 02203834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2003 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/07/2003 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a servico do municipio no periodo de 18-05 a 17-06-2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/07/2003 | 75.40 | 03435622000130 | ADICON INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de regularizacao com o provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2003 | 320.00 | 03711555000130 | TRACO ALTERNATIVO- F & A COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desenhos e copias de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 0228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2003 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em radio de materia de interesse do municipio durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 0052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2003 | 3.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000283 destinado a conserto de instalacao eletrica conforme nota fiscal n. 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/07/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/07/2003 | 175.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002483 | 22/07/2003 | 1403.92 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001086 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio, no periodo de 05 a 19-07-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/07/2003 | 3617.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002482 | 22/07/2003 | 917.60 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001087 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita no periodo de 05 a 19-07-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/07/2003 | 252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2003 | 3187.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% de decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2003 | 1200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2003 | 1365.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos professores das cidades de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar nas escolas do municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria pedagogica durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/07/2003 | 388.86 | 00027897044491 | EDINALDO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de demisao por pedido na funcao de professor conforme rescisao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2003 | 300.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2003 | 840.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor da colonia agricola de Camaratuba para lecionar nas escolas do municipio durante o mes de abril e maio de 2003 em veiculo kombi de placa MMN-5473 conforme nota fiscal n. 005128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2003 | 1200.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo gol de placa KFI-5070 a servico da educacao municipal ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002480 | 22/07/2003 | 1411.01 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001085 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio no periodo de 05 a 19-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002485 | 22/07/2003 | 3291.90 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001083 destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus, onibus e Polo da educacao municipal no periodo de 05 a 19-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2003 | 277.76 | 00024265560482 | EUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato na funcao de professor por pedido de demissao conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2003 | 472.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 12482602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2003 | 20061.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50 % do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/07/2003 | 11111.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/07/2003 | 1019.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% de decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais a servico da secretaria de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e materiais a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KIJ-4497 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002481 | 22/07/2003 | 912.92 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001084 destinado ao consumo do veiculo moto e trator do municipio no periodo de 05 a 19-07-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/07/2003 | 9089.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/07/2003 | 2102.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos - locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 destinado aos servicos saude municipal durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2003 | 2400.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos plantanistas da saude municipal ref. ao mes de junho de 2003 em veiculo Besta de placa KFL-2930 da cidade de Joao Pessoa a Mataraca conforme nota fiscal n. 005132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/07/2003 | 125.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da saude municipal em veiculo Voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/07/2003 | 760.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002484 | 22/07/2003 | 4062.65 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001082 destinado ao consumo dos veiculos ambulancia, gol saude e gol locado a servico da saude municipal no periodo de 05 a 19-07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/07/2003 | 11214.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50 % do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/07/2003 | 200.00 | 00002219284484 | VERONICA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/07/2003 | 200.00 | 00082188947487 | ANTONIO FRANCISCO ELIAS NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2003 | 200.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necesidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2003 | 200.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/07/2003 | 200.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/07/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/07/2003 | 120.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/07/2003 | 60.00 | 00005161288418 | MARIA EDINETE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/07/2003 | 200.00 | 00008258660497 | CARMELITA DE ARAUJO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/07/2003 | 200.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/07/2003 | 60.00 | 00026672065415 | ANTONIO NUNES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/07/2003 | 200.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/07/2003 | 200.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/07/2003 | 200.00 | 00005173635428 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2003 | 200.00 | 00002253077402 | ELZA SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2003 | 200.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2003 | 100.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CONASSEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da conasems da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2003 | 815.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2003 | 474.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude a servico do municipio durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2003 | 68.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0229 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam conforme convenio n. 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som e banda Aroma de Mato Verde em pavilhao do sitio Catu e planalto I durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de junho de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2003 | 940.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia no levantamento da area da localidade Mangericao na descida da rua Jose de Menezes Lyra conforme contrato e nota fiscal n. 005136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner 1360 conforme nota fiscal n. 001224 destinado a copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2003 | 183.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0230 destinado ao veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 447211 destinado a merenda da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002518 | 23/07/2003 | 405.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio conforme nota fiscal n. 001982 destinado aos trabalhos da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/07/2003 | 0.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de telefone p/ estencao conforme nota fiscal n. 000285 destinado a conserto na prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/07/2003 | 2.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bucha conforme nota fiscal n. 000284 destinado a conserto na prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2003 | 365.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2003 | 38.50 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2003 | 300.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/07/2003 | 25.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido de murim conforme nota fiscal n. 091077 destinado a confeccao de faixas de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia Tecnica pedagogica ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2003 | 15.00 | 00033848912449 | MARIA DE LOURDES FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2003 | 60.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2003 | 1380.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000094 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2003 | 900.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000095 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2003 | 1034.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 12557948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2003 | 1017.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n.12557941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2003 | 44.69 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 030262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2003 | 225.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 12557949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2003 | 28078.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2003 | 13660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2003 | 20088.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2003 | 4606.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2003 | 7152.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2003 | 27.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomada kit p/ celular nokia conforme cupom fiscal n. 068428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2003 | 8494.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2003 | 3302.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2003 | 2654.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2003 | 40167.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2003 | 22537.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002558 | 30/07/2003 | 1657.40 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000033 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2003 | 180.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal 011594 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2003 | 0.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000286 destinado ao conserto de energia eletrica da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2003 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2003 | 700.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios em servicos extraordinarios durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2003 | 1390.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches as pessoas a servico do municipio na organizacao das festividades do quadragesimo aniversario de emancipacao politica e Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2003 | 459.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rua Jose de Menezes Lyra descida do rio Mangericao no periodo de 16 a 20-06-2003 conforme nota fiscal n. 005143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2003 | 1043.00 | 00062952412472 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos jovens na execucao dos trabalhos de mosaico na praca do Planalto I, tendo como monitores jovens do projeto mosaico de Joao Pessoa no periodo de 02 a 19-06-2003 conforme nota fiscal n. 005142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2003 | 30.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2003 | 43.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necesidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2003 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura e reforma de roupas em favor do grupo de idosos do Resnascer conforme nota fiscal n. 005146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2003 | 80.00 | 00013238663534 | MARIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma de costuras em favor do grupo de idosos resnascer conforme nota fiscal n. 005147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep nesta data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2003 | 2099.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de julho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2003 | 11.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa p/ correspondencia n. 04 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2003 | 3063.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de julho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2003 | 16.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco p/ tacografo conforme cupom fiscal n. 006501 destinado ao veiculo micro-onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2003 | 15.00 | 00033848912449 | MARIA DE LOURDES FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2003 | 1050.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de julho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2003 | 70.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios locado a educacao municipal ref. aos mese de maio, junho de julho de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2003 | 554.40 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios p/ creche, cf. Nots Fiscal no 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002584 | 01/08/2003 | 660.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MXV-6702 no periodo de 02 a 31 de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002585 | 01/08/2003 | 547.80 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002586 | 01/08/2003 | 2508.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002587 | 01/08/2003 | 2508.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de varios sitios em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002588 | 01/08/2003 | 880.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002589 | 01/08/2003 | 660.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002590 | 01/08/2003 | 660.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002591 | 01/08/2003 | 1012.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Santo antonio, Jandaia e Faz. Mariana em veiculo Santana de placa KTV-7788 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002592 | 01/08/2003 | 660.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. camacary em veiculo parati de placa MZA-2077 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002593 | 01/08/2003 | 440.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo Chevete de placa KFU-0318 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002594 | 01/08/2003 | 1320.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa verde e nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002595 | 01/08/2003 | 547.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002596 | 01/08/2003 | 440.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio jandaia em veiculo fiat de placa MID-8219 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2003 | 650.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto do veiculo onibus escolar do municipio durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2003 | 4440.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de hospedagem e alimentacao de 12 professores que participaram do curso de proformacao, cf. contrato e planilha de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2003 | 52.28 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2003 | 20.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2003 | 35.11 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica que encontra-se atrazado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2003 | 30.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2003 | 22.52 | 00002104181410 | IVANILDA SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002606 | 04/08/2003 | 4244.78 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal 000571 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/08/2003 | 60.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 002937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/08/2003 | 28.40 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/08/2003 | 22.87 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone celular n. 99829555 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 02276546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002601 | 04/08/2003 | 2219.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n.000118 destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002602 | 04/08/2003 | 738.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000309 destinado a merenda escolar;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002603 | 04/08/2003 | 989.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000310 destinado a merenda escolar do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002604 | 04/08/2003 | 842.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000119 destinado a merenda escolar do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/08/2003 | 244.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores presencial no curso de proformacao durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005165 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/08/2003 | 252.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes conforme nota fiscal n. 005166 destinado a funcionarios da educacao municipal em servicos extraordinarios ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/08/2003 | 25.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/08/2003 | 44.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001195 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2003 | 950.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de servicos mecanicos e revisao dos veiculos da sec. de saude do municipio duranbte o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2003 | 25.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2003 | 30.50 | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 001065 destinado ao consumo do veiculo palio locado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2003 | 92.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 007394 destinado ao consumo do veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002614 | 06/08/2003 | 4408.18 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico conforme nota fiscal n. 00353 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002617 | 06/08/2003 | 1046.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicos conforme nota fiscal n. 001463 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2003 | 18.64 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2003 | 28.35 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 014954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2003 | 212.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme Nota Fiscal 000351, destinado ao veiculo gol da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002630 | 08/08/2003 | 4621.24 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001190 destinado ao consumo dos veiculos Ambulancia, Gol branco da saude e gol verde locado a saude municipal, consumo no periodo de 20-07 a 08-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/08/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 005169 e autorizacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2003 | 24.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de agosto conforme nota fiscal n. 344235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2003 | 1630.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha dos funcionarios, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/08/2003 | 100.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicasa conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/08/2003 | 200.00 | 00024549673400 | JAIDETE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de fevereiro a junho de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/08/2003 | 70.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 005170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2003 | 200.00 | 00005966620415 | JOAO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2003 | 175.00 | 00077553217468 | MANOEL FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com zabumbeiro durante apresentacao de coco de roda com grupo de idosos do municipio nas festividades juninas conforme nota fiscal n. 005182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2003 | 200.00 | 00002010857470 | JOSE CARLOS SOUTO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/08/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/08/2003 | 183.94 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade em favor de pessoas carente do municipio conforme recibo e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/08/2003 | 80.00 | 00003145726439 | ALICE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/08/2003 | 90.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes conforme nota fiscal n. 000287 destinado a limpesa publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002632 | 08/08/2003 | 756.01 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001189 destinado ao consumo do veiculo moto e trator do municipio, consumo do periodo de 20-07 a 08-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/08/2003 | 220.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e troca de rolamento, colar do trator, transportadora de carne e pipa conforme nota fiscal n. 005180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/08/2003 | 101.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia do trator, pipa conforme nota fiscal n. 005178 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/08/2003 | 1300.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e remocao de lixos das ruas do distrito de Barra de Camratuba e da praia durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2003 | 1150.72 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento da rua Pedro de Menezes Lira em virtudes de grandes chuvas conforme nota fiscal n. 005172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/08/2003 | 820.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de capote no telhado e conserto do muro do predio onde funciona a sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/08/2003 | 35.00 | 00003374401406 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolo confeitado destinado as festividades de entrega de certificados aos alunos do curso de computacao conforme nota fiscal n. 005171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/08/2003 | 21.57 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/08/2003 | 77.77 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcinarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/08/2003 | 38.00 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002628 | 08/08/2003 | 1200.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001193 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita consumido no periodo de 20-07 a 08-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/08/2003 | 285.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em balsa do rio camaratuba de pessoas a servico do municipio conforme nota fiscalc n. 005177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2003 | 9270.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002652 | 08/08/2003 | 1090.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001192 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio, consumo no periodo de 20-07 a 08-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/08/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa ref. ao mes de marco de 2003 conforme nota fiscal n. 005174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/08/2003 | 3237.13 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 0938/2001 do sr. Valfran Inacio da Silva conforme mandado n. 0205/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/08/2003 | 4288.97 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 0772/2000 da sra. Maria do Socorro Leite Bessa conforme mandado n. 0200/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/08/2003 | 2195.16 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista de n. 0875/2002 do sra. Isabel Nunes Leite conforme mandado n. 0203/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/08/2003 | 11.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 344244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/08/2003 | 161.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 343063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/08/2003 | 1786.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de INSS s/folha, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002629 | 08/08/2003 | 3885.44 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001188 destinado ao consumo dos veiculos Polo, Onibus escolar e micro-onibus do municipio consumo do priodo de 20-07 a 08-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002631 | 08/08/2003 | 1217.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001191 destinado ao consumo do veiculo gol branco locado a servico da educacao municipal, consumo do periodo de 20-07 a 08-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/08/2003 | 300.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na troca de amortecedor, rolamentos, pastilhas de freio e etc. dos veiculos Polo, onibus da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/08/2003 | 213.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia do veiculo onibus escolar e micronibus conforme nota fiscal n. 005179 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2003 | 2731.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ salario, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2003 | 92.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagem a professora da fundacao mascarenhas a servico do municipio conforme notas fiscais n. 005191 e 005190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002675 | 11/08/2003 | 815.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001464 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2003 | 590.00 | 00030874548420 | BENEDITA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestidos e conjuntos conforme nota fiscal n. 005184 destinado a apresentacao de quadrilhas juninas no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2003 | 764.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2003 | 465.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos e reunioes a servico do municipio conforme notas fiscais n. 005189,005192 e 005194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2003 | 101.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio da paraiba e o norte durante o mes de julho de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 001075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2003 | 172.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Sabor de Mel e geovane Junior que apresentaram-se nas festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2003 | 75.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, troca de tracao, rolamentos no veiculo moto do municipio conforme nota fiscal n. 005186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2003 | 83.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo moto do municipio conforme nota fiscal n. 005187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2003 | 459.00 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de mato e abertura de valas nas lateriais das ruas do conjunto Novo Horizonte no periodo de 23 a 27 de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de equipe de seguranca nas festividades juninas e emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 005195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2003 | 228.50 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para filha menor conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2003 | 441.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2003 | 664.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia e limpesa do mato com remocao do lixo do predio da unidade mista do municipio conforme nota fiscal n. 005188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2003 | 553.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002892 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2003 | 62.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002893 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam ref. ao mes de julho de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/08/2003 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ amltn conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2003 | 117.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 00345492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2003 | 8.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 344562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/08/2003 | 60.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2003 | 27.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 346535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/08/2003 | 350.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Baixa Verde ref. aos meses de maio e julho de 2003 em veiculo moto de placa MNS-5734 conforme notas fiscais n. 005208 e 005207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/08/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/08/2003 | 155.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para participar de curso em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002702 | 13/08/2003 | 1750.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n.000034 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2003 | 480.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio nicolau durante o mes de junho de 2003 em veiculo Santana de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 005204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2003 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e servidores da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2003 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar em Baixa Verde durante o mes de maio de 2003 em veiculo moto de placa MNV-1590 conforme nota fiscal n. 005203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2003 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de alunos do sitio Baixa Verde e professores em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme nota fiscal n. 005212 ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/08/2003 | 30.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/08/2003 | 100.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interresse do municipio em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 005200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2003 | 9631.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de julho de 2003 conforme guia de GFIP anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/08/2003 | 105.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude em atendimento a paciente nos sitios em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 005199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/08/2003 | 400.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento as familias dos sitios Jandaia, Baixa Verde, Coelhos e Nicolau em veiculo moto de placa MMP-2781 ref. aos meses de maio e junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005205 e 005206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/08/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento aos sitios em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/08/2003 | 375.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 005197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/08/2003 | 85.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas para resolver assunto de seus interesse em veiculo palio de placa MMY-7981 conforme nota fiscal n. 005196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos- locacao de um veiculo caminhao de placa KIJ-4497 a servico da sec. de obras do municipio ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/08/2003 | 731.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam ref. ao mes de agosto de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/08/2003 | 25.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2003 | 7998.70 | 00003733535456 | JOSINALDO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de aplicacao de massa corrida e pintura geral de paredes portas e grades do predio anexo da escola Jose Ribeiro Bessa, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/08/2003 | 535.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000122 destinado a merenda escolar do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2003 | 415.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme fatura n. 12711774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2003 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme fatura n. 00012711745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2003 | 628.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme fatura n. 12711752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio conforme nota fiscal n. 000668 ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2003 | 750.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de impressora HP conforme nota fiscal n. 000716 destinado sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/08/2003 | 56.18 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 006565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2003 | 35.60 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/08/2003 | 27.28 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/08/2003 | 22.87 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/08/2003 | 360.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no programa SAI/SUS ref. aos meses de abril, maio e junho de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames e ultrasonografias em favor de pessoas doentes e carentes em atendimento no posto de saude durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2003 | 453.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca, seguro obrigatorio e ipva do veiculo gol de placa MNZ-6514 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002737 | 19/08/2003 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de julho de 2003 conforme nopta fiscal n. 005234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/08/2003 | 1200.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da saude municipal em veiculo gol de placa MNL-1544 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2003 | 742.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005238 durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/08/2003 | 702.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude do municipio em plantoes nos postos de saude durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2003 | 60.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude em atendimento no distrito de Barra de Camaratuba em veiculo LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005244 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/08/2003 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do veiculo Besta do municipio e o fiat uno de terceiros em virtude de acidente conforme nota fiscal n. 000460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2003 | 190.00 | 00005260521471 | EDUARDO CESAR DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/08/2003 | 200.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/08/2003 | 100.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/08/2003 | 385.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesse em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2003 | 200.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2003 | 200.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2003 | 215.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca, seguro obrigatorio e ipva do veiculo moto de placa MNZ-6803 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/08/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e funcionarios a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/08/2003 | 355.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e funcionarios a servico da sec. de obras do municipio em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2003 | 571.20 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia e limpesa do mato do patio da unidade mista de saude no loteamento Bom Jesus conforme nota fiscal n. 005216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/08/2003 | 100.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 02 coqueiros que encontram-se prejudicando a rede de energia de alta tensao no distrito de Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2003 | 102.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos gol e besta da saude municipal durante os meses de maio e junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005255 e 005253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/08/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005228 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/08/2003 | 425.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo trator ecarrocao do municipio ref. aos meses de maio, junho e julho de 2003 conforme notas fiscais n. 005251, 005256 e 005254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/08/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do som e banda Aroma de mato verde conforme nota fiscal n. 005237 durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/08/2003 | 773.40 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Cascavel e pessoal de palco durante as festividades de emancipacao politica conforme nota fiscal n. 005243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/08/2003 | 340.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2003 | 165.00 | 00005021648403 | CARLOS AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 11 metros de lenhas conforme nota fiscal n. 005261 destinado a foqueiras nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2003 | 36.30 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 0007507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/08/2003 | 476.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas diversas conforme nota fiscal n. 005246 de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ famup ref. ao mes de agosto de 2003 conforme debito autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar ref. ao mes de julho de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/08/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e materiais a servico da administracao municipal em veiculo Palio de placa MYE-5930 conforme nota fiscal n. 005235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2003 | 490.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005245 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/08/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa a servico do municipio ref. ao mes de junho de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/08/2003 | 154.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Campo verde em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/08/2003 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal ref. ao mes de julho de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2003 | 126.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar na escola do sitio Campo Verde em veiculo moto de placa MNW-1024 ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/08/2003 | 1110.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao eletrica do anexo da escola municipal do planalto I tornando-a independente conforme nota fiscal n. 005236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/08/2003 | 224.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/08/2003 | 2960.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grade em ferro conforme nota fiscal n. 005240 destinado ao anexo da escola municipal do planalto I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/08/2003 | 3900.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na aplicacao de 300 mts de gesso no predio anexo da escola Con Jose Vital Ribeiro Bessa, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/08/2003 | 457.00 | 00004171965470 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de piso em granito em uma sala do anexo da escola municipal do planalto I conforme nota fiscal n. 005242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/08/2003 | 153.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de educacao em servicos extraordinario no municipio conforme nota fiscal n. 005249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/08/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para o sitio Catu do Rosario em veiculo moto de placa MNH-5349 conforme nota fiscal n. 005217 durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/08/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Campo Verde em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/08/2003 | 1200.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario- locacao de veiculo gol de placa KFI-5070 a servico da educacao municipal conforme contrato e nota fiscal n. 005225 ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002767 | 19/08/2003 | 1562.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/08/2003 | 1650.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002769 | 19/08/2003 | 1430.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de julho de 2003 no horario da manha conforme nota fiscaln. 005237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/08/2003 | 15.00 | 00021880336472 | IONEIDE CAMILO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/08/2003 | 220.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da faz. Mariana em veiculo santana de placa KTV-7788 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/08/2003 | 220.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da faz. Mariana em veiculo Santana de placa KTV-7788 ref. ao mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/08/2003 | 220.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/08/2003 | 220.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para o sitio uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/08/2003 | 110.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos microonibus e polo da educacao municipal ref. ao mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2003 | 687.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001086 destinado a merenda escolar do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2003 | 351.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007492 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2003 | 2811.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS financiamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2003 | 9.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2003 | 22.00 | 05301479000110 | RESTAURANTE SOL NASCENTE- APARECIDA DE FATIMA NUNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 0020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2003 | 12.10 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002785 | 20/08/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo S-10 a servico do gabinete da prefeita conforme nota fiscal n 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2003 | 920.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT e filmagem do encontro de prefeitos e apresentacao de quadrilhas juninas conforme nota fiscal n. 005265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2003 | 300.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0050 destinado a doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/08/2003 | 200.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2003 | 50.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do grupo resnascer para resolver assunto de seus interesses em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2003 | 200.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2003 | 300.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/08/2003 | 200.00 | 00002104003407 | GERALDO FRANCISCO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necesidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/08/2003 | 255.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2003 | 243.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de micro computador da saude municipal conforme nota fiscal n. 0070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2003 | 98.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao de fotos de interresse do municipio conforme nota fiscal n. 002958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/08/2003 | 2316.94 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 02321391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2003 | 906.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa de folha de pgto de funcionarios e confeccao do IPTU ref. aos meses de abril e maio de 2003 conforme notas fiscais n. 005268 e 005267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/08/2003 | 23.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos do escritorio do contador para prefeitura municipal em veiculo moto de placa MNH-5245 conforme nota fiscal n. 005271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002806 | 21/08/2003 | 868.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001999 destinado a sec. de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/08/2003 | 10.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbo de assinatura conforme nota fiscal n. 00695 destinado a dministracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2003 | 38.50 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner ed. 1370 conforme nota fiscal n. 001263 destinado a maquina copiadora da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/08/2003 | 38.50 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner ed 1370 conforme nota fiscal n. 001264 destinado a maquina de xerox da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2003 | 365.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora da educacao municipal conforme nota fiscal n. 0069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/08/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/08/2003 | 29.70 | 40966897000127 | KLEBER NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/08/2003 | 8.03 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/08/2003 | 49.29 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 039967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/08/2003 | 1588.00 | 03913582000195 | CASE SERVICOS - EDIVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de um clorador para desinfeccao de agua destinada ao consumo humano, conf. NF. 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2003 | 200.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2003 | 200.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/08/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2003 | 1385.10 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001473 destinado a merenda escolar do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2003 | 25.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele conforme nota fiscal n. 007500 destinado a sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2003 | 64.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 00188 destinado aos pequenos consertos dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2003 | 45.17 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2003 | 32.50 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO- GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polilco liso conforme nota fiscal n. 001925 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2003 | 65.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT conforme nota fiscal n. 003607 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica pedagogica conforme convenio ref. ao mes de agosto de 2003 de acordo com nota fiscal n. 28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/08/2003 | 1285.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000097 destinado a merenda escolar do eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/08/2003 | 3402.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/08/2003 | 3172.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/08/2003 | 22178.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/08/2003 | 42004.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/08/2003 | 291.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos conforme faturas n. 20273448,20971279,21047177 e21135562 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/08/2003 | 3740.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 conjunto escolar mesa c/ carteiras e 02 conj. de professor com mesa e cadeira conforme nota fiscal n. 000839 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/08/2003 | 8872.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2003 | 24.00 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/08/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria conforme folha ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/08/2003 | 9502.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/08/2003 | 18767.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/08/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/08/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2003 | 26376.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2003 | 2635.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividades aos profissionais de saude ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/08/2003 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/08/2003 | 13660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002857 | 27/08/2003 | 1280.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001248 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2003 | 632.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme fatura n. 12919936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2003 | 214.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/08/2003 | 216.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 00189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002856 | 27/08/2003 | 1920.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001247 destinado ao carrocao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/08/2003 | 1043.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 conforme fatura n. 00012919927 ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/08/2003 | 1033.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de agosto de 2003 conforme fatura n. 00012919935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2003 | 50.00 | 09129065000106 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bordados conforme nota fiscal n. 001976 destinado as camisetas dos alunos do projeto mosaico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/08/2003 | 200.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa no bairro alemao destinado a funcionaemento de sala de aula ref. ao meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/08/2003 | 500.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de placa em bronze com marmore para escola de curso profissionalizante no planalto I conforme nota fiscal n. 003042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2003 | 380.00 | 00005497410464 | ENEAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um painel decorativo em mosaico no predio da unidade educacao profissional conforme nota fiscal n. 005274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/08/2003 | 150.40 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores quando participando de treinamento na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2003 | 26.95 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2003 | 200.00 | 00075278138491 | ANTONIO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2003 | 100.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2003 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessario a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/08/2003 | 275.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento no distrito de Barra de Camaratuba conforme notas fiscais n. 005277 e 005278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2003 | 495.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 005294 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2003 | 190.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento no dist. de Barra de Camaratuba em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005290 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002910 | 29/08/2003 | 4497.51 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000953 destinado ao consumo dos veiculos gol verde locado, gol branco e ambulancia da saude municipal, consumo do periodo de 09-08 a 29-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2003 | 110.00 | 00000923116443 | ISRAEL LINO DA ORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa doente para realizar tratamento de saude em veiculo fiat de placa JEE-3843 conforme nota fiscal n. 005303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2003 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude no posto do municipio em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/08/2003 | 49.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balsas e bolas conforme nota fiscal n. 00177 destinado ao programa de vacinacao das criancas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/08/2003 | 465.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas do grupo de idosos para resolver assunto de seus interesse em veiculo corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 005301 e autorizacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2003 | 96.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2003 | 800.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas em favor de pessoas carentes conforme notas fiscais n. 005288,005286 e 005285 em veiculo caminhao de placa KGM-2032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/08/2003 | 200.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/08/2003 | 100.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2003 | 200.00 | 00035007583472 | ELENA PADILHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2003 | 200.00 | 00069453853453 | DIOLINO SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2003 | 200.00 | 00082214492453 | MARIA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2003 | 200.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/08/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2003 | 200.00 | 00040335674453 | DIJANIRA MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2003 | 200.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2003 | 200.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2003 | 50.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000956 destinado a doacao do veiculo Belina para realizar tratamento de saude da crianca Jose Vitor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/08/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/08/2003 | 385.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2003 | 125.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico extraordinario do municipio conforme nota fiscal n. 005280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2003 | 140.00 | 00065935969491 | IEDO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Monza de placa MNQ-9998 conforme nota fiscal n. 005297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2003 | 100.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo conforme nota fiscal n. 004605 destinado ao veiculo trator novo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2003 | 30.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro conforme nota fiscal n. 004604 destinado ao veiculo trator novo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2003 | 110.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005293 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002908 | 29/08/2003 | 906.28 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000951 destinado ao consumo do veiculo trator e moto do municipio, consumo do periodo de 09-08 a 29-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/08/2003 | 35.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo conforme nota fiscal n. 13854 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/08/2003 | 500.00 | 00003152757409 | CICINATO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de trator (reboque) da cidade de Joao Pessoa em veiculo MMV-3095 conforme nota fiscal n. 005304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/08/2003 | 60.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de ciclitas para participar de maratona em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 005283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2003 | 400.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som J SOM nas festividades juninas conforme notas fiscais n. 005299 e 005300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2003 | 60.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio Uruba para a feira livre na cidade em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme nota fiscal n. 005284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2003 | 280.00 | 00065935969491 | IEDO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Monza de placa MNQ-9998 conforme nota fiscal n. 005298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2003 | 95.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005292 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2003 | 920.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT e filmagem durante as festividades de inauguracao da praca da liberdade e desmais festividades do aniversario da cidade conforme nota fiscal n. 005279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2003 | 457.10 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 00098 destinado as festividades de inauguracao da escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002913 | 29/08/2003 | 1475.49 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000958 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita, consumo do periodo de 09-08 a 29-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2003 | 68.53 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/08/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2003 | 230.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005295 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2003 | 265.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005289 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2003 | 180.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo da viatura policial de acordo com convenio entre Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica do Estado conforme nota fiscal n. 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002919 | 29/08/2003 | 1323.20 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000954 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio, consumo no periodo de 09-08 a 29-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2003 | 1305.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005540 destinado a viatura da delegacia de policia do municipio de acordo entre Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2003 | 220.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica e mecanica no veiculo polo do municipio conforme nota fiscal n. 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2003 | 1110.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005539 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2003 | 220.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2003 | 400.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos professores do proformacao para treinamento em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 005296 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/08/2003 | 180.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da educacao municipal em veiculo caminhao de placa KGM-2032 conforme notas fiscais n. 005282e 005287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002909 | 29/08/2003 | 4290.93 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000952 destinado ao consumo dos veiculos onibus, micro-onibus e polo da educacao municipal, consumo do periodo de 09-08 a 29-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002911 | 29/08/2003 | 1237.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000955 destinado ao consumo do veiculo gol branco locado a educacao municipal, consumo do periodo de 09-08 a 29-08-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/08/2003 | 200.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2003 | 24.42 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 051156 destinado ao anexo da escola municipal Jose Ribeiro Bessa no Planalto I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2003 | 832.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001384 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2003 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM vectra de placa MOD-2255 durante 30 dias a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 00008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002938 | 01/09/2003 | 1632.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000123 destinado a merenda escolar dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002939 | 01/09/2003 | 2440.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000037 destinado a merenda escolar dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002940 | 01/09/2003 | 1442.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000313 destinado a merenda escolar dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2003 | 183.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de julho de 2003 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2003 | 127.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao agosto de 2003 conforme nota fiscal n.12711863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2003 | 726.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2003 | 2012.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos ref. aos mes de agosto de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2003 | 35.31 | 04329403000130 | RESTAURANTE JANGADEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2003 | 64.51 | 08680860001016 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA - FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conforme nota fiscal n. 000374 destinado a doacao a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002932 | 01/09/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta cabine dupla de placa KLX-8253 ref. ao periodo de 02-08-2003 a 01-09-2003 conforme nota fiscal n. 000449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2003 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes realizadas no municipio e promover informacoes sobre eventos de todas as secretarias ref. ao mes de agosto de 2003 conforme fatura n. 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2003 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao das acoes e eventos realizadas no municipio conforme nota fiscal n. 0012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002930 | 01/09/2003 | 1556.55 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000124 destinado a distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002931 | 01/09/2003 | 1371.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000312 destinado a cestas basicas para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2003 | 309.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2003 | 1623.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predio publico conforme nota fiscal n. 21024291 ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2003 | 10.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2003 | 48.29 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2003 | 200.00 | 00075234416453 | AZENATE BONFIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2003 | 140.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias que encontra-se em atrazo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2003 | 100.00 | 00005328417437 | ROSA MARIA SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2003 | 70.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao de casal popular conforme nota fiscal n. 000307 destinado a doacao a senhora Terezinha Felix da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2003 | 120.00 | 00065395220453 | EDVALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zabumbeiro na apresentacao de coco de roda em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2003 | 119.06 | 00034422188453 | JOSE DO EGITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina na terraplanagem da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2003 | 28.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 015025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2003 | 23.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos de interesse do municipio em veiculo moto de placa MNH-5245 conforme nota fiscal n. 005306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2003 | 35.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico do municipio em veiculo moto de placa SMS-6231 conforme nota fiscal n. 005307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2003 | 907.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cama beliche, 03 colchoes, 01 comoda e 01 aparelho telefonico conforme nota fiscal n. 000309 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2003 | 600.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio localizado na rua Jose de Menezes Lira- Planalto I destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos meses de junho e julho de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 447464 destinado ao consumo da creche Menina barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2003 | 685.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frangos conforme nota fiscal n. 447232 destinado a merenda escolar dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2003 | 950.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos mecanicos, manutencao e revisao dos veiculos da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005312 ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2003 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante em realizacao de oficina pedagogica em curriculo e competencias para educador do Eja conforme nota fiscal n. 005311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/09/2003 | 4.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/09/2003 | 36.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/09/2003 | 19.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 032635 destinado ao veiculo locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | 2o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas e autencticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/09/2003 | 65.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa caonforme nota fiscal n. 001077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2003 | 22.32 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular 99829555 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 02394791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/09/2003 | 34.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme nota fiscal n. 000135 destinado a pequenos consertos nos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2003 | 1071.00 | 00083268294472 | JOSE PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de mato das ruas de Barra de Camaratuba e retidado do lixo e detritos da praia durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/09/2003 | 181.40 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, hidraulico e diversos conforme notas fiscais n. 000136 e 000137 destinado a pequenos consertos dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/09/2003 | 30.69 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario n. 80026966313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2003 | 1007.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002920 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/09/2003 | 712.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO -COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 013497 destinado a limpesa publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/09/2003 | 60.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/09/2003 | 22.50 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com provedor da internet copforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/09/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatorio do onibus escolar do municipio conforme bilhete n. 0246116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/09/2003 | 170.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca e ipva 2003 do veiculo onibus escolar conforme boleto bancarioa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/09/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/09/2003 | 238.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado de policia do municipio de acordo com convenio entre Secretaria de Seguranca e Perefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/09/2003 | 25.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 040263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/09/2003 | 75.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/09/2003 | 220.00 | 00054163064400 | MARIA DAPENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no preparo do jantar e sobremesas destinado as festividades de inauguracao da escola profissionalizante conforme nota fiscal n. 005318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/09/2003 | 371.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita, funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/09/2003 | 73.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos funcionarios em servicos extraordinarios na organizacao das festividades de emancipacao do municipio conforme nota fiscal n. 005316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/09/2003 | 60.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades de inauguracao da escola profissionalizante conforme nota fiscal n. 005317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/09/2003 | 60.00 | 00013238663534 | MARIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/09/2003 | 65.20 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias que encontra-se atrazado conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/09/2003 | 58.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 352690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/09/2003 | 258.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 016404 destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/09/2003 | 71.05 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 015119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/09/2003 | 27.50 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/09/2003 | 6.23 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 352666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/09/2003 | 260.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 351612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002993 | 08/09/2003 | 2219.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000125 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/09/2003 | 17.50 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 001290 destinado a conserto de veiculo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002997 | 08/09/2003 | 1422.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000314 destinado a merenda escola das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/09/2003 | 1470.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolachas conforme nota fiscal n. 000098 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2003 | 27.85 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2003 | 47.35 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2003 | 45.70 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 27096 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003004 | 09/09/2003 | 4386.52 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar conforme nota fiscal n. 000584 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003010 | 10/09/2003 | 4778.77 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000967 destinado ao consumo dos veiculos gol verde -locado, ambulancia e gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam ref. ao mes de setembro de 2003 conforme convenio n. 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2003 | 2282.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS S/folha de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2003 | 4.00 | 00079040365415 | SEVERINA VICENTE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2003 | 252.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000965 destinado a doacao ao veiculo Belina para realizar viagem com pessoa carente para realizar tratamento de saude especializado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003011 | 10/09/2003 | 2078.59 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000963 destinado ao consumo dos veiculos trator, moto e caminhao locado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000961 destinado ao consumo do veiculo de apoio a agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2003 | 362.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes e materiais diversios conforme nota fiscal n. 013350 e 013551 destinado ao projeto de horta no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003018 | 10/09/2003 | 1459.52 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00964 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao o/ INSS parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003016 | 10/09/2003 | 1406.93 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000968 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2003 | 38.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registro de conselho municipal conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2003 | 2580.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003008 | 10/09/2003 | 1825.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001480 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003009 | 10/09/2003 | 3844.22 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000966 destinado ao consumo dos veiculos Polo, micro-onibus e Onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003012 | 10/09/2003 | 1419.22 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000969 destinado ao consumo do veiculo gol branco locado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2003 | 190.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas conforme nota fiscal n. 000101 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2003 | 374.22 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000127 destinado aos lanchinhos dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2003 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela de seguro do veiculo micro onibus escolar conforme debito autorizado em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2003 | 3495.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagaqmento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2003 | 50.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2003 | 442.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes as pessoas que trabalharam na organizacao das festividades de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 005321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2003 | 483.25 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos organizadores das festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2003 | 200.00 | 00087010976449 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2003 | 200.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2003 | 100.00 | 00004713790427 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/09/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/09/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/09/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/09/2003 | 75.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/09/2003 | 18.67 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 0322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/09/2003 | 16.00 | 05294406000148 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCOES- IRINALDA GOMES DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos de murim conforme nota fiscal n. 000044 destinado a confeccao de faixas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/09/2003 | 251.76 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 354949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/09/2003 | 22.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 355328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003041 | 12/09/2003 | 1750.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000038 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/09/2003 | 33.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 353560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003050 | 15/09/2003 | 570.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Fa. Camacari em veiculo Parati de placa MZA-2077 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/09/2003 | 23.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos de interesse do municipio em veiculo moto de placa MNH-5245 conforme nota fiscal n. 005323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/09/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota firscal n. 000722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/09/2003 | 8.70 | 00026672065415 | ANTONIO NUNES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/09/2003 | 30.00 | 00002407695461 | PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, traoca de oleo e vela da moto do municipio conforme nota fiscal n. 005322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/09/2003 | 74.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme notas fiscais n. 000292 e 000296 destinado ao predio da repitidora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/09/2003 | 20.00 | 35572072000198 | MONTAR MAT. DE CONSTRUCOES - ELZIR FINIZOLA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rejunte cinza conforme nota fiscal n. 002237 destinado a retoques nos desenhos de mosaico da praca da liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/09/2003 | 10.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/09/2003 | 200.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003058 | 16/09/2003 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude para plantoes nos postos de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 conforme nota fiscal n. 005327 ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ famupe ref. ao mes de setembro de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/09/2003 | 93.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13070563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2003 | 448.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13070450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/09/2003 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a secretaria de educacao do municipio durante o mes de agosto de 2003 conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/09/2003 | 150.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a secretaria de educacao do municipio ref. a diferenca do mes de julho de 2003 conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/09/2003 | 485.85 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n.000129 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003059 | 16/09/2003 | 60.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 conforme nota fiscal n. 005329 ref. a 04 dias do mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003060 | 16/09/2003 | 60.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da faz. camacari em veiculo parati de placa MZA-2077 conforme nota fiscal n. 005333 ref. a 04 dias do mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003061 | 16/09/2003 | 570.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 conforme nota fiscal n. 005334 ref. ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003062 | 16/09/2003 | 40.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante 04 dias do mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003063 | 16/09/2003 | 60.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo gol de placa MMY-4743 ref. ao periodo de 01 a 04-08-2003 conforme nota fiscal n. 005337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003064 | 16/09/2003 | 80.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da faz. camacari em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 no periodo de 01 A 04-08-2003 conforme nota fiscal n. 005338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003065 | 16/09/2003 | 570.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu durante o mes de agosto de 2003 em veiculo Kombi de placa KFE-3724 conforme nota fiscal n. 005339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003066 | 16/09/2003 | 60.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003067 | 16/09/2003 | 473.10 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003068 | 16/09/2003 | 49.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Uruba no periodo de 01 a 04-08-2003 em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 conforme nota fiscal n. 005343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003069 | 16/09/2003 | 2166.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003070 | 16/09/2003 | 228.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa KPE-4203 no periodo de 01 a 04-08-2003 conforme nota fiscal n. 005346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003071 | 16/09/2003 | 638.40 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 duranbte o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003072 | 16/09/2003 | 49.80 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio uruba durante o periodo de 01 a 04-08-2003 em veiculo Voyage de placa MXV-2140 conforme nota fiscal n. 005345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2003 | 92.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Coelhos, Jandaia, faz. Mariana e Santo Antonio em veiculo logus de placa MXK-4939 no periodo de 01 a 04-08-2003 conforme nota fiscal n. 005350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2003 | 1064.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Santo Antonio, Jandaia e Mariana em veiculo logus de placa MXK-4939 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003075 | 16/09/2003 | 228.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios urubas, colonia, jurema, oiteiro, agua fria e vila em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o periodo de 01 a 04-08-2003 conforme nota fiscal n. 005355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003076 | 16/09/2003 | 3249.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios uruba, colonia, jurema, oiteiro, agua fria e vila da usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003077 | 16/09/2003 | 120.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Baixa Verde e nicolau em veiculo gol de placa MME-6018 no periodo de 01 a 04-08-2003 conforme nota fiscal n. 005357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003078 | 16/09/2003 | 1140.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa Verde e Nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003079 | 16/09/2003 | 380.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003080 | 16/09/2003 | 570.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMY-4743 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003081 | 16/09/2003 | 570.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003082 | 16/09/2003 | 380.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n.005325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2003 | 557.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13070477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003087 | 16/09/2003 | 40.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 conforme nota fiscal n. 005328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2003 | 1440.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS -JOSE DOS SANTOS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme nota fiscal n. 000861 destinado aos educadores do Eja em realizacao de oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2003 | 77.41 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/09/2003 | 21.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art. n. 215606 de projeto p/ ampliacao de hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/09/2003 | 200.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa em Barra de Camaratuba ref. aos meses de maio e junho de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/09/2003 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/09/2003 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Barra de Camaratuba em veiculo MMV-3262 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005402 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/09/2003 | 70.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 005406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/09/2003 | 70.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude apos atendimento medico no municipio em veiculo corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 005407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/09/2003 | 210.00 | 00040873625404 | GILBERTO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa KKS-8045 conforme nota fiscal n. 005398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/09/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para realizar atendimento aos habitantes da zona rural em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/09/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude em veiculo moto de placa MMP-2781 para atendimento aos habitantes da zona rural durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n.005426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/09/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para atendimento na zona rural e urbano durante o mes de julho de 2003 em veiculo moto de placa MNS-4719 conforme nota fiscal n. 005411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/09/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para atendimento na zona rural e urbana em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/09/2003 | 154.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude quando em servicos extraordinarios durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2003 | 120.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude do municipio em atendimento a comunidade de Barra de Camaratuba ref. ao mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2003 | 30.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de gestante para ganhar bebe em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 005421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2003 | 585.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2003 | 690.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme notas fiscais n. 005377 e 005375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/09/2003 | 90.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo, rolamento e cubo dos veiculos da saude municipal conforme nota fiscal n. 005440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/09/2003 | 629.50 | 00049937987415 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal 005395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/09/2003 | 863.00 | 00049937987415 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/09/2003 | 172.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para divulgacao do programa de vacinacao conforme nota fiscal n. 005445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/09/2003 | 273.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais da saude em campanha de vacinacao conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/09/2003 | 120.00 | 00070222924420 | GUTEMBERG SINERIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto incluindo pecas de um aparelho de TV do posto de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/09/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrasonografia diversas em pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de agosto de 2003 conforme contrato e nota fiscal n.005435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/09/2003 | 450.00 | 00021847088449 | IVAM VELOZO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos equipamentos odontologicos do municipio conforme nota fiscal n. 005439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2003 | 2120.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005588 destinado ao veiculo Besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/09/2003 | 1492.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 005585 E 005586 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2003 | 1469.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005587 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2003 | 1655.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto dos veiculos Besta, Ambulancia e Gol da saude municipal confome notas fiscais n. 000066/67 e 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/09/2003 | 572.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia e limpesa do predio da unidade mista de saude conforme nota fiscal n. 005433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/09/2003 | 23.00 | 00091694728404 | SEVERINO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2003 | 5.30 | 00082188831420 | RAIMUNDA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/09/2003 | 200.00 | 00060805803491 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/09/2003 | 200.00 | 00051520354487 | JOSE FIDELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/09/2003 | 120.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval de bebe conforme notas fiscais n. 0064 e 0063 destinado a doacao a gestantes carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/09/2003 | 200.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/09/2003 | 200.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/09/2003 | 200.00 | 00005395935401 | LAILTON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/09/2003 | 40.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/09/2003 | 200.00 | 00097858226487 | ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/09/2003 | 100.00 | 00093340028400 | HELENA MENDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/09/2003 | 961.70 | 00005871561470 | CIRILO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de contrucao para contrucao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/09/2003 | 60.00 | 00059339233468 | ANTONIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/09/2003 | 120.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/09/2003 | 60.00 | 00090037588400 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/09/2003 | 200.00 | 00082188947487 | ANTONIO FRANCISCO ELIAS NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/09/2003 | 120.00 | 00004636009401 | MARIA DAS NEVES ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/09/2003 | 120.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/09/2003 | 81.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/09/2003 | 120.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas idosas em veiculo corsa de placa MYQ-8530 para resolver assunto de seus interesses conforme nota fiscal n. 005403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/09/2003 | 70.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 005404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/09/2003 | 105.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/09/2003 | 244.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em favor de pessoas carentes do municipio para retirada de documentos conforme nota fiscal n. 005393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/09/2003 | 15.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 005420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2003 | 120.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2003 | 200.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2003 | 200.00 | 00002854596439 | JOSENILDO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/09/2003 | 200.00 | 00048133280400 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/09/2003 | 1650.00 | 04355610000169 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau conforme nota fiscal n. 000023 destinado a doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/09/2003 | 1745.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/09/2003 | 4.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n. 000295 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/09/2003 | 600.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um predio na rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio conforme recibos ref. aos meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/09/2003 | 285.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma em parte do curral do matadouro publico conforme nota fiscal n. 005413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/09/2003 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa KIJ-4497 destinado aos transporte diversos a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/09/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/09/2003 | 949.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no asentamento de gesso no predio onde funciona sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2003 | 623.40 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos jovens do programa do projeto mosaico em trabalhos no municipio durante o mes de agosto de 2003 conforme notas fiscais n. 005423 e 005424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/09/2003 | 185.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica na transportadora de carne, trator, pipa e carro de mao conforme nota fiscal n. 005371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/09/2003 | 640.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som e Banda Aroma de Mato verde no sitio Catu e no planalto durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/09/2003 | 114.50 | 00084005181449 | CLODOALDO SOARES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos organizadores das festividades de aniversario do municipio conforme nota fiscal n. 005388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2003 | 1200.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e abertura do rio Catu do Rosario conforme nota fiscal n. 005363 com finalidade de colaborar com agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/09/2003 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/09/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. a elaboracao e confeccao do balanco mensal de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2003 | 906.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa de folha de pgto de pessoal e confeccao de IPTU conforme notas fiscais n. 005365 e 005364 ref. aos meses de junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/09/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao balanco anual de 2002 conforme nota fiscal n. 005438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/09/2003 | 66.30 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/09/2003 | 100.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL- JOSE JOAQUIM DA SILVA - MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em veiculo S-10 de placa KLX-8253 conforme nota fiscal n. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/09/2003 | 2200.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL- JOSE JOAQUIM DA SILVA - MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000244 destinado ao veiculo S-10 de placa KLX-8253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/09/2003 | 308.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte de cabelos aos alunos do peti conforme nota fiscal n. 005380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/09/2003 | 300.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em reunioes a servico do municipio e dia das maes conforme nota fiscal n. 005394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/09/2003 | 159.50 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/09/2003 | 920.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT da inauguracao da escola de formacao profissionalizante e festa folclorica no municipio conforme nota fiscal n. 005446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/09/2003 | 655.05 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escrituracao e registro de escritura de desaprorpiacao de imovel conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/09/2003 | 600.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um poredio na rua Joao Soares da Costa a servico do municipio ref. aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/09/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao peculiar como defensora publica ref. ao mes de agosto de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/09/2003 | 100.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais O norte e correio da paraiba durante o mes de agosto de 2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/09/2003 | 300.00 | 00097857238449 | MARIA DE FATIMA PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Benedito Bezerra ref. ao periodo de 23-05 a 23-06-2003 destinado a realizacao de cursos profissionalizantes conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/09/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat de placa MYE-5930 a servico do municipio durante o periodo de 18-07 a 17-08 de 2003 conforme nota fiscal n. 005399 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/09/2003 | 280.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas a servico do municipio em veiculo corsa de placa MYQ-8530 conforme nota fiscal n. 005405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/09/2003 | 210.00 | 00040873625404 | GILBERTO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa KKS-8045 conforme nota fiscal n. 005397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/09/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/09/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/09/2003 | 35.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado de policia do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica conforme nota fiscal n. 005385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2003 | 155.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranmsporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 005422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2003 | 360.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/09/2003 | 410.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2003 | 684.00 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS & FOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 000446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/09/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/09/2003 | 600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um predio localizado a rua Joao Soares destinado a funcionamento de sala de aula ref. aos meses de maio e junho de 2003 conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/09/2003 | 575.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos nas instalacoes hidraulicas da escola municipal conego Jose Vital no planalto I conforme nota fiscal n. 005412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/09/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos professores para lecionar e participar de reunioes em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/09/2003 | 132.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para lecionar em campo verde em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/09/2003 | 126.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para lecionar no sitio Campo Verde em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/09/2003 | 357.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de educacao a servico conforme nota fiscal n. 005384 durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/09/2003 | 200.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som J. SOM em evento de ptotetores da natureza conforme nota fiscal n. 005381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/09/2003 | 950.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com grupo Show raizes em evento da semana do Folclore promovido pela educacao municipal conforme nota fiscal n. 005379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/09/2003 | 130.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/09/2003 | 624.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de gesso no predio anexo da escola municipal conforme nota fiscal n. 005431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/09/2003 | 421.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 canos conforme nota fiscal n. 005370 destinado ao anexo da escola municipal localizada no planalto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/09/2003 | 100.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda eletrica e instalacao de suportes no veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal 005372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003173 | 18/09/2003 | 2000.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar conforme nota fiscal n. 001258 destinado aos veiculos micro-onibus e polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003176 | 18/09/2003 | 1365.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4272 durante o mes de agosto de 2003 no periodo da manha conforme nota fiscal n. 005390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003177 | 18/09/2003 | 1365.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4272 durante o mes de agosto de 2003 no periodo da noite conforme nota fiscal n. 005391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/09/2003 | 923.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de junho no periodo da noite conforme nota fiscal n. 005392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2003 | 1575.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes para a cidade de Guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/09/2003 | 1350.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa KFI- 5070 a servico da educacao municipal durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/09/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores para lecionar no sitio Campo Verde e participar de reunioes durante o mes de julho de 2003 em veiculo moto de placa MOS-8983 conforme nota fiscal n. 005408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/09/2003 | 738.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar no sitio Catu do rosario e participar de reunioes em veiculo moto de placa MNH-5349 durante os meses de julho e agosto de 2003 conforme notas fiscais n. 005427e 005428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/09/2003 | 1016.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar em Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante os meses de julho e agosto de 2003 conforme notas fiscais n. 005386 e 005387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/09/2003 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de alunos para o sitio baixa Verde e professores para lecionar na escola Jose Ribeiro Bessa no planalto I em veiculo moto conforme nota fiscal n. 005358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/09/2003 | 1170.00 | 00002134242400 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de treinamento na cidade de Joao Pessoa em veiculo Besta de placa CJM-1336 conforme nota fiscal n. 005367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/09/2003 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2003 | 930.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da colonia de Camaratuba para lecionar no municipio em veiculo Kombi de placa MMN-5473 durante o mes de junho e julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2003 | 820.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica geral do anexo da escola Jose Ribeiro Bessa no planalto I conforme nota fiscal n. 005418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/09/2003 | 585.50 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do municipio em treinamento no mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2003 | 600.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Joao Soares da Costa ref. aos meses de abril e Maio de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2003 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica ao municipio ref. aos meses de julho e agosto de 2003 conforme notas fiscais n. 005361 e 005362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/09/2003 | 1200.00 | 00050412272415 | MARCIA LUSTOSA FELIX GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante na realizacao de oficina pedagogica em estudos da sociedade, natureza, competencia do educador do Eja conforme nota fiscal n.005331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/09/2003 | 960.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos educadores do eja na participacao de curso de capacitacao e formacao Continuada conforme nota fiscal n. 005333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/09/2003 | 90.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de ar condicionado do veiculo polo do municipio conforme nota fiscal n. 000850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/09/2003 | 840.00 | 00078892112449 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Nicolau em veiculo gol de placa MMV-7908 durante o mes de maio de 2003 conforme nota fiscal n. 005450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/09/2003 | 280.00 | 00078892112449 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Nicolau em veiculo gol de placa MMV-7908 durante o mes de junho de 2003 conforme nota fiscal n. 005449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/09/2003 | 1506.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/09/2003 | 18.50 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 00334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/09/2003 | 24.50 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/09/2003 | 27.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART n. 184320 de projeto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/09/2003 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/09/2003 | 2824.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ CEF-STN-MP 2196 conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/09/2003 | 70.00 | 00078892112449 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MMV-7908 conforme nota fiscal n. 005447; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/09/2003 | 30.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/09/2003 | 140.00 | 00078892112449 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MMV-7908 conforme nota fiscal n. 005448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/09/2003 | 325.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000598 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/09/2003 | 340.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de epcas conforme nota fiscal n. 000599 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/09/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/09/2003 | 4200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 012511/513/514 e 515 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/09/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/09/2003 | 1375.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato ref. servicos prestados de folha de pgto de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/09/2003 | 788.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos organizadores das festividades de inauguracao da escola de formacao profissionalizante conforme nota fiscal n. 005451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/09/2003 | 2353.08 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 2440129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/09/2003 | 5.15 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/09/2003 | 78.00 | 70098470000468 | POSTO SAO LUIZ IV- W. A. BARRETO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme nota fiscal n. 000173 destinado ao veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/09/2003 | 1822.80 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001487 destinado ao consumo da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2003 | 209.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de predio publico conforme fatura n. 3982054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/09/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 447608 destinado ao consumo na creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/09/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner ed. 1370 conforme nota fiscal n. 001300 destinado a maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/09/2003 | 9.90 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de morim conforme nota fiscal n. 091201 destinado a confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/09/2003 | 38.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predio locado ao municipio conforme nota fiscal n. 21905834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/09/2003 | 17.01 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2003 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpesa da copiadora do municipio conforme nota fiscal n. 002545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2003 | 877.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dee cilindro, revelador e lamina conforme nota fiscal n. 001298 destinado a troca desta pecas na maquina copiadora do municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/09/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner ed 1370 destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/09/2003 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um transformador conforme nota fiscal n. 001302 destinado ao uso da copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003257 | 23/09/2003 | 725.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002030 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003260 | 23/09/2003 | 915.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2003 | 17.90 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 006928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/09/2003 | 36.93 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 040827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/09/2003 | 3.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/09/2003 | 7672.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Setembro de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2003 | 25.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/09/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/09/2003 | 7454.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensao ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/09/2003 | 225.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003284 | 24/09/2003 | 745.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/09/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/09/2003 | 3402.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/09/2003 | 42369.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/09/2003 | 17953.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. parte de folha de pessoal ref. ao mes de Setemnbro de 2003 conform e folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/09/2003 | 5397.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a parte da folha ref.; ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/09/2003 | 19057.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/09/2003 | 194.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rejunte conforme nota fiscal n. 00199 destinado ao projeto mosaico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/09/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/09/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setemnbro de 2003 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/09/2003 | 2635.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus aos profissionais de saude ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/09/2003 | 24417.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/09/2003 | 13740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/09/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/09/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/09/2003 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003287 | 25/09/2003 | 4719.73 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000994 destinado ao consumos dos veiculos gol locado, gol do municipio e ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/09/2003 | 282.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13272840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/09/2003 | 7.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predio locado ao municipio conforme nota fiscal n. 21966256 ref. ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/09/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000998 destinado a doacao ao veiculo Belina para realizar tratamento de saude especializado em Joao Pessoa em pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/09/2003 | 188.00 | 00050144456400 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/09/2003 | 205.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para resolver assunto do esporte em veiculo Palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 005454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003289 | 25/09/2003 | 1709.91 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000995 destinado ao consumo dos veiculos caminhao locado, moto e trator do municipio a servico da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003288 | 25/09/2003 | 6002.14 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000993 destinado ao consumos dos veiculos onibus, polo, gol locado e micronibus a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/09/2003 | 210.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais a servico da educacao municipal em veiculo F 4000 de placa MYC-1627 conforme nota fiscal n. 005455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/09/2003 | 689.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007577 destinado ao veiculo microonibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/09/2003 | 280.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007578 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/09/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia tecnica pedagogica a educacao municipal ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/09/2003 | 58.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predio publico conforme nota fiscal n. 21994969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003291 | 25/09/2003 | 1615.13 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000999 destinado ao consumo do veiculo palio locado e veiculo a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/09/2003 | 140.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 005452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/09/2003 | 70.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos em veiculo Palio de placa MNS-3158 conforme nota fiscal n. 005453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/09/2003 | 1239.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13272830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/09/2003 | 1256.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13272839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003290 | 25/09/2003 | 1137.91 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000996 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/09/2003 | 422.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 13272831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2003 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000622 destinado ao veiculo S-10 locado ao municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/09/2003 | 25.50 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2003 | 319.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2003 | 975.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta conforme nota fiscal n. 001091 destinado a merenda dos alunos do eja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2003 | 14.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro conforme cupom fiscal n. 015992 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2003 | 21.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/09/2003 | 50.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2003 | 12.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2003 | 40.80 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO - N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 004242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2003 | 55.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 007902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2003 | 1050.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do municipio na edicacao do jornal Vale noticias ref. ao meses de julho, agosto e setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2003 | 2.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2003 | 10.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados conforme nota fiscal n. 000291 destinado a predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2003 | 300.00 | 00005900200485 | GREGORIO ENRICO LINHARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de geodesica para fins de fixacao de limites intermunicipais conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2003 | 1253.00 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao de ar condicionado conforme nota fiscal n. 000998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2003 | 900.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, manutencao e revisao dos veiculos a servico da educacao municipal durante o mes de setembro de 2003 comforme nota fiscal n. 005457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2003 | 700.00 | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de funilaria, pintura e substituicao de pecas do veiculo polo conforme nota fiscal n. 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2003 | 5267.73 | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000030 destinado ao veiculo Polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servicos da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2003 | 217.53 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica e massa conforme nota fiscal n. 024737 destinado ao projeto mosaico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2003 | 930.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga sitio Santana a Barra de Camaratura incluindo limpa de matos, aterros de buracosa e remocao de lixos conforme nota fiscal n. 005459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2003 | 110.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de jovens de Joao Pessoa e Rio Tinto para apresentacao em evento dos defensores da natureza no municipio em veiculo onibus de placa MMQ-4251 conforme nota fiscal n. 005461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2003 | 27.95 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2003 | 21.11 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2003 | 13.50 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2003 | 11.00 | 00021864918420 | MANOEL VICENTE DA SILVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2003 | 10.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2003 | 74.32 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2003 | 20.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2003 | 228.50 | 00071489967400 | LUZIA MARIA SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2003 | 228.50 | 00070896739449 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2003 | 330.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas com letreiros e divulgacao de campanha de vacinacao no municipio conforme nota fiscal n. 005460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2003 | 120.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2003 | 120.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2003 | 812.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000132 destinado ao preparo de merenda escolar para os alunos do proeja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003352 | 01/10/2003 | 935.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000131 destinado a merenda escolar dos alunos do proeja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2003 | 894.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 1397 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2003 | 415.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material exportivo conforme nota fiscal n. 0040 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2003 | 30.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2003 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 001110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2003 | 35.00 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/10/2003 | 21.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 013034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/10/2003 | 1156.50 | 04271098000172 | HELENA MARIA FERREIRA SIMPLES-PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 000303 destinado a distribuicao de gestantes carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/10/2003 | 42.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao pop solteiro conforme nota fiscal n. 000323 destinado a doacao a senhora Maria das Neves de Lima conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/10/2003 | 280.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 002064 destinado ao veiculo gol de placa MNZ-6514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/10/2003 | 22.97 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular 9982.9555 ref. a nota fiscal n. 02514083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/10/2003 | 540.00 | 00030840350406 | IVO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios em veiculo parati de placa MXY-9398 conforme nota fiscal n. 005462 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/10/2003 | 15.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/10/2003 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2003 | 1722.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000100 destinado ao consumo dos alunos da creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003366 | 06/10/2003 | 1422.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000319 destinado a meranda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003367 | 06/10/2003 | 2219.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000133 destinado meranda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/10/2003 | 2060.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 00369 destinado ao consumo dos alunos do proeja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003369 | 06/10/2003 | 1197.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000318 destinado a merenda escolar dos alunos do proeja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003370 | 06/10/2003 | 2440.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000039 destinado a merenda escolar dos alunos do proeja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2003 | 1590.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000099 destinado a merenda escolar dos alunos do proeja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/10/2003 | 444.19 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento, rejunte e mangueira conforme nota fiscal n. 024778 destinado ao projeto mosaico no municipio na praca da liberdade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/10/2003 | 46.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis destinado a 2a conferencia regional de assistencia social a realizar-se em joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/10/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam ref. ao mes de outubro de 2003 conforme deb. autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/10/2003 | 755.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frangos e legumes conforme nota fiscal n. 447119 destinado a merenda escola dos alunos do proeja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/10/2003 | 1458.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras HP-610, HP-6578,HP-6615, HP-8727 e HP-8728 conforme nota fiscal n. 002044 destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/10/2003 | 5.14 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/10/2003 | 25.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/10/2003 | 22.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/10/2003 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2003 | 232.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 conforme nota fiscal n. 000360828 ref. ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/10/2003 | 789.60 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, salgadinhos, refrigerantes, balas e pirulitos conforme nota fiscal n. 001491 destinado as festividades do dia da crianca no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003383 | 08/10/2003 | 1721.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001490 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/10/2003 | 47.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 360053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/10/2003 | 78.18 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tarraxa rapida 2. 1/2 conforme nota fiscal n. 052906 destinado a conserto dee bomba dagua | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/10/2003 | 304.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n. 0017675 destinado ao abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2003 | 857.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poda das arvores nas ruas e canteiros das pracas da cidade durante o mes de setembro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2003 | 475.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 012635 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2003 | 53.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro conforme nota fiscal n. 4650 destinado ao consumo do trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2003 | 417.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia no levantamento da area do dist. de Barra de camaratuba conforme nota fiscal n. 005470 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2003 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMU-3262 durante o mes de setembro de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003391 | 09/10/2003 | 2400.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude plantonistas nos postos de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2003 | 572.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia e limpesa do predio e patio da unidade mista de saude conforme nota fiscal n. 005472 e contrato., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2003 | 3823.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de setembro de 2003 conforme guia de darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2003 | 2537.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de agosto de 2003 conforme guia de darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2003 | 759.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e fornecimento de urnas funerarias em favor de pessoas carentes no municipio conforme nota fiscal n. 0990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2003 | 800.00 | 00095390014472 | ISABEL MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de oficinas pedagogica em didatica da linguagem aos educadores do Eja a realizar-se-a nos dias 16 e 17-10-2003 conforme nota fiscal n. 005467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2003 | 384.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 32 almocos e 64 lanches aos educadores educadores do proeja em curso de capacitacao e formacao continuada a realizar-se-a nos dias 16 e 17-10-2003 conforme nota fiscal n. 005469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2003 | 1000.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e reformas de grades, boreaux, mesas, bancos e prateleiras conforme nota fiscal n. 005491 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2003 | 1200.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico do municipio - locacao de um veiculo palio , durante ao periodo de 18-08 a 17-09-2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2003 | 330.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando em servico extraordinaria no municipio conforme nota fiscal n. 005466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003417 | 10/10/2003 | 1050.06 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001015 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2003 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2003 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra GLS- de placa MOD-2255 durante trinta dias a servico do gabinete da prefeita conforme nota fiscal n. 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003433 | 10/10/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta cabine dupla de placa KLX-8253 durante o periodo de 02-09 a 02-10-2003 conforme nota fiscal n. 000456 e servico do gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INNS ref. parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003419 | 10/10/2003 | 1216.04 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001025 destinado ao consumo do veiculo palio locado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2003 | 480.00 | 04634163000187 | COMPUTADOR. COM ASSITENCIA TECNICA-JOAB BEZERRA DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores conforme contrato e nota fiscal n. 000011 no periodo de 12-08 a 12-09-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2003 | 1303.40 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000107,000109,000111, 000110 e 000108 destinado a delegacia de policia do municipio p/ consumo dos policiais de plantoes conforme convenio entre o municipio e estado da paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2003 | 3552.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de funcionarios conf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003418 | 10/10/2003 | 4572.49 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001013 destinado ao consumo dos veiculos onibus, polo, gol locado e micro onibus | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2003 | 388.08 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado aos lanchinhos dos alunos da Creche conforme nota fiscal n. 001493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003423 | 10/10/2003 | 972.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001494 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2003 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2003 | 4899.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de funcionarios, conf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001026 destinado a doacao ao veiculo belina para realizar tratamento de saude da crianca Jose Vitor na funad e unipe em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2003 | 200.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessudades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005161288418 | MARIA EDINETE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003758550416 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005084533484 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2003 | 200.00 | 00035007583472 | ELENA PADILHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2003 | 200.00 | 00006194334428 | IONATA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2003 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2003 | 116.00 | 00013601334453 | REINALDO PEDRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2003 | 60.00 | 00075234378420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2003 | 90.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003407 | 10/10/2003 | 3955.76 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001014 destinado ao consumo dos veiculos ambulancia, gol da saude e gol locado a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2003 | 294.19 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001036 destinado ao veiculo santana locado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2003 | 3216.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folah de funcionarios, conf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003406 | 10/10/2003 | 1447.35 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001009 destinado ao consumo dos veiculos trator, caminhao locado e moto a servico da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2003 | 960.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som e banda Aroma de Mato Verde no sitio Catu e planalto I durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001035 destinado ao veiculo a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2003 | 120.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/10/2003 | 50.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme cupom fiscal n. 012471 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/10/2003 | 52.60 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotograficas de materias de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/10/2003 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/10/2003 | 13.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 362590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/10/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/10/2003 | 277.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 361555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/10/2003 | 90.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/10/2003 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/10/2003 | 54.75 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/10/2003 | 6.85 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/10/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica ref. ao mes de setembro de 2003 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/10/2003 | 64.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de auto cod a servico do municipio conforme nota fiscal n. 021720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/10/2003 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de setembro de 2003 conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2003 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/10/2003 | 1750.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00040 destinado a merenda dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/10/2003 | 200.00 | 00072777958491 | ERONIDES FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/10/2003 | 200.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/10/2003 | 200.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2003 | 200.00 | 00002114296431 | JOSE SERAFIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/10/2003 | 39.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS-CASA DAS SOLDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 1471 destinado ao atendimento nos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/10/2003 | 40.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme cupom fiscal n. 000002 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/10/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da sec. de obras em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/10/2003 | 2200.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/10/2003 | 74.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n. 00202 destinado a conserto no abastecimento dagua | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2003 | 297.18 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rejunte e revestimento conforme nota fiscal n. 024847 destinado ao projeto mosaico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003466 | 15/10/2003 | 4346.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000595 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/10/2003 | 656.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conforme nota fiscal n. 002974 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/10/2003 | 200.00 | 00005285203422 | MARIA DA PENHA MARTILIANO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/10/2003 | 127.00 | 00001429705493 | MARIA JOSE DA SILVA- JOSE MENEZES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2003 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/10/2003 | 30.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento durante o mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/10/2003 | 1775.54 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e didatico conforme nota fiscal n. 00372 destinado a creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/10/2003 | 392.40 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao conforme nota fiscal n. 000281 e 000282 destinado a pequenos consertos da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/10/2003 | 51.00 | 00000000000000 | CRURRASCARIA BOI NA BRASA-ANTONIO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio quando em seminario na cidade de Bananeiras conforme nota fiscal n. 000160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/10/2003 | 225.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 00204 destinado as festividades do campeonato de surf conforme nota fiscal n. 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/10/2003 | 234.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS-CASA DAS SOLDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios conforme nota fiscal n. 1472 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/10/2003 | 156.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 007919 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/10/2003 | 358.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de barro conforme nota fiscal n. 000461 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/10/2003 | 651.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 13427379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/10/2003 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 13427464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/10/2003 | 124.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 13427354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/10/2003 | 90.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/10/2003 | 51.90 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 041050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2003 | 35.75 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2003 | 2833.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS parcelamento conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 000773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/10/2003 | 98.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais O Norte e Correio da Paraiba durante o mes de setembro de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2003 | 120.00 | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2003 | 100.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa no bairro do alemao ref. ao mes de setembro de 2003 destinado ao funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2003 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores e alunos durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005478 em veiculo moto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2003 | 1350.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario a servico da educacao municipal - locacao de veiculo gol de placa kfi-5070 ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005476 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2003 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario a servico da saude municipal - locacao de um gol de placa MNL-1544 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2003 | 200.00 | 00003656552444 | MARIA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2003 | 100.00 | 00004835499409 | ELAINE CRISTINA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2003 | 100.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2003 | 200.00 | 00069453853453 | DIOLINO SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2003 | 100.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme aviso de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2003 | 72.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para pequenos consertos dos predios publicos conforme nota fiscal n. 000150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2003 | 858.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na parte eletrica dos motores e quadro da casa de bomba dagua e iluminacao do trevo da BR-101 conforme nota fiscal n. 005475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2003 | 600.00 | 00018245951404 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 40 metros de lenha destinado ao Matadouro conforme nota fiscal n. 005474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/10/2003 | 1190.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do trator do municipio conforme nota fiscal n. 005483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/10/2003 | 2700.15 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas penteada conforme nota fiscal n. 006104 destinado a confeccao de camisas para o a realizacao do evento de surf no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/10/2003 | 645.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de camisas conforme nota fiscal n. 00390 destinado a realizacao do evento de surf no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/10/2003 | 610.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutos conforme nota fiscal 001095 destinado a meranda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/10/2003 | 15.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/10/2003 | 13.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 041085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/10/2003 | 14.00 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/10/2003 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ amltn ref. ao mes de outubro de 2003 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade p/ famup ref. ao mes de outubro conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/10/2003 | 2851.62 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonico prestados dos telefones celulares conforme fatura n. 02559967 ref. ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/10/2003 | 342.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 7500 destinado ao veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/10/2003 | 634.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 7498 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2003 | 18.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme aviso de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/10/2003 | 194.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 7499 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/10/2003 | 279.67 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001044 destinado ao consumo do veiculo santana locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003522 | 23/10/2003 | 2778.01 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001040 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/10/2003 | 239.00 | 00019933860410 | DAMIAO FRANCISCO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro durante ensaios de grupo de lapinhas do grupo renascer em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/10/2003 | 189.01 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidades em favor de pessoas carentes conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/10/2003 | 190.00 | 00004479894993 | ANTONIO MARCOS BARRETO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/10/2003 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/10/2003 | 100.00 | 00006022124484 | JAKELINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/10/2003 | 151.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001043 destinado a doacao ao veiculo Belina para realizar tratamento especializado a crianca Jose vitor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003523 | 23/10/2003 | 843.82 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001038 destinado ao consumo do trator e moto da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003530 | 23/10/2003 | 3415.94 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001039 destinado ao consumos dos veiculos onibus, gol, polo e microonibus da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/10/2003 | 1600.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS- JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos mecanicos conforme nota fiscal n. 000219 no veiculo S-10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003521 | 23/10/2003 | 780.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001041 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/10/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003531 | 23/10/2003 | 976.29 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001042 destinado ao consumo do veiculo locado e a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/10/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/10/2003 | 36.68 | 04219354000182 | FABIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/10/2003 | 95.50 | 11895596000151 | ART FARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 007243 destinado a doacao a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/10/2003 | 577.42 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - MEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001486 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2003 | 200.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de controle sanitario conforme nota fiscal n. 000921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2003 | 258.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 13631959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003554 | 27/10/2003 | 1440.05 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000599 destinado ao consumo dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2003 | 25.00 | 00003081453488 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2003 | 30.00 | 00087896230453 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO CATU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2003 | 15.00 | 00004835499409 | ELAINE CRISTINA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2003 | 21.48 | 00050114697434 | ANGELITA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2003 | 33.80 | 00002886395455 | MARINALVA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2003 | 5.50 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2003 | 12.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2003 | 41.59 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2003 | 5.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2003 | 233.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 014210 destinado a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2003 | 62.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 13631951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2003 | 1451.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 13631958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2003 | 1401.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme fatura n. 13631950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia tecnica pedagogica de acordo com convenio ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/10/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/10/2003 | 152.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes de solteiro conforme nota fiscal n. 000331 destinado ao alojamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/10/2003 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao e divulgacao de acoes realizadas no municipio ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 0032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/10/2003 | 339.45 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento ceramica elizabeth conforme nota fiscal n. 065701 destinado ao projeto mosaico na praca da liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/10/2003 | 62.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/10/2003 | 48.00 | 00004688810423 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/10/2003 | 15.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/10/2003 | 12.50 | 00001265744483 | ALICE BELIZIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/10/2003 | 23.00 | 00002152505751 | JOSE MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2003 | 200.00 | 00014199459472 | VALFRAN INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2003 | 150.00 | 00003467815405 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2003 | 150.00 | 00004793891446 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2003 | 160.00 | 00004027188446 | AMON SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2003 | 100.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2003 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2003 | 200.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2003 | 14822.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2003 | 23695.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2003 | 2555.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade aos profissionais de saude ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2003 | 52.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 00206 destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2003 | 18640.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2003 | 543.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008245 destinado ao carro pipa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/10/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2003 | 150.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para alojamento dos participantes do campeonato de surf em Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2003 | 184.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a equipe de salva-vidas durante o mes de setembro e outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005489 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2003 | 2400.00 | 00007090108775 | ALEXANDER BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca na realizacao do campeonato de surf nos dias 18 e 19-10-2003 conforme nota fiscal n. 005493 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2003 | 2000.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da 4a etapa do circuito nordestino de surf 2003- PENA SURF NORDESTE destinado as despesas com staff da prova conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2003 | 928.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos surfistas e participantes do Campeonato de Surf em Barra de Camaratuba nos dias 18 e 19-10-2003 conforme nota fiscal n. 005495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2003 | 630.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do campeonato de surf nos dias 18 e 19-10-2003 em Barra de camaratuba conforme nota fiscal n. 0005496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2003 | 85.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal 001091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2003 | 7672.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2003 | 15.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2003 | 330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em favor de alfabetizadores do programa de alfabetizacao solidaria para participar de treinamento conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2003 | 7534.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensao ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2003 | 600.00 | 00085368822472 | CARLOS BARROS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos transmissores do canal SBT e TV Bandeirantes da repitidora local conforme nota fiscal n. 005492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2003 | 660.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003566 | 29/10/2003 | 440.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevette de placa KFU-0318 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003567 | 29/10/2003 | 660.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMY-4743 durante o mes de setembro de 2003 conforme 005499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003568 | 29/10/2003 | 1320.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa verde e Nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003569 | 29/10/2003 | 440.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003570 | 29/10/2003 | 739.20 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003571 | 29/10/2003 | 660.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario da Faz. Camacari em veiculo Parati de placa MZA-2077 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003572 | 29/10/2003 | 660.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n.005509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003573 | 29/10/2003 | 660.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003574 | 29/10/2003 | 547.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba e Colonia em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003575 | 29/10/2003 | 1232.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Jandaia, Faz. Santo Antonio e Mariana em veiculo Logus de placa MXK-4939 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003576 | 29/10/2003 | 720.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Baixa Verde e nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 ref. ao periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2003 | 360.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003578 | 29/10/2003 | 240.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Santo Antonio em veiculo chevette de placa KFU-0318 durante o periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003579 | 29/10/2003 | 240.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 no periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003580 | 29/10/2003 | 403.20 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios urubas em veiculo Voyage de placa MXV-2140 no periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003581 | 29/10/2003 | 298.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 no periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003582 | 29/10/2003 | 672.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Jandaia, Faz. Santo Antonio e Mariana em veiculo Logus de placa MXK-4939 no periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003583 | 29/10/2003 | 360.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo Parati de placa MZA-2077 durante o periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003584 | 29/10/2003 | 360.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo gol de placa MMY-4743 no periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2003 | 3402.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2003 | 24699.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2003 | 40648.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2003 | 420.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos professores na balsa, vindos de Baia da Traicao para lecionar no municipio durante os meses de setembro e outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003630 | 30/10/2003 | 2052.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, colonia, jurema, oiteiro, agua fria e Vila da Usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003631 | 30/10/2003 | 2508.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Agua fria, outeiro, jurema, colonia, urubas e vila da usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003632 | 30/10/2003 | 690.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo del rey de placa KGP-1434 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2003 | 25.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de cocadas conforme nota fiscal n. 005549 destinado ao encontro de professores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2003 | 560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de armarios de metal pertencentes as escolas municipais conforme nota fiscal n.005536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2003 | 1440.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. aos meses de maio a outubro de 2003 conforme notas fiscais n. 005531/5532/5526/5528/5530 e 5527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil ref. aos meses de junho a outubro de 2003 conforme notas fiscais n. 005537,005538,005539,00554 e 005541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/10/2003 | 1440.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil ref. aos meses de maio a outubro de 2003 conforme notas fiscais n. 005514,005518,005521,005522,005523 e 005524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003654 | 30/10/2003 | 1430.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Mamanguape e Rio Tinto no periodo de 01 a 30-10-2003 em veiculo microonibus de placa MZA-4279 no horario da tarde conforme nota fiscal n. 005543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003655 | 30/10/2003 | 1430.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo besta de placa MZA-4279 no periodo de 01 a 30-10-2003 no horario da noite conforme nota fiscal n. 005542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2003 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2003 | 107.00 | 00007266677491 | LUIZ PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e cobertura de cadeiras longarina do predio da Prefeitura conforme nota fiscal n. 005519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2003 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a 1a delegacia de servico militar de acordo com oficio n. 057 conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2003 | 1350.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos (locacao de um veiculo palio de placa MYE-5930)a servico da administracao municipal no periodo de 18-09 a 17-10-2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2003 | 145.25 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado do municipio conforme nota fiscal n. 005548 de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2003 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de video tapes em festividades e reunioes realizadas durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2003 | 100.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003663 | 30/10/2003 | 679.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio conforme nota fiscal n. 002058 destinado aos trabalhos dos balancentes mensais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2003 | 152.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de organizacao do evento da conciencia turistica e cultura conforme nota fiscal n. 005544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/10/2003 | 450.00 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de organizacao e divulgacao do circuito nordestino de surf amador 2003 conforme nota fiscal n. 005547 e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/10/2003 | 600.00 | 00005790800483 | JOSIEL FERREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acabamento com mosaico no projeto da praca da liberdade com jovens do municipio conforme nota fiscal n. 005546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/10/2003 | 361.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, troca de pecas em veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2003 | 291.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 012748 e 012749 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2003 | 174.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de saude do municipio quando na participacao na 2a conferencia de saude do Vale na efetuada na cidade de Jacarau conforme nota fiscal n. 005545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2003 | 109.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 007963 destinado aos postos fde saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2003 | 200.00 | 00087008262434 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2003 | 175.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2003 | 185.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2003 | 50.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2003 | 14.48 | 00044274980430 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2003 | 20.00 | 00066339472400 | JOSE GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2003 | 30.68 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2003 | 8.60 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2003 | 38.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/10/2003 | 45.45 | 00002109974435 | ORNEZITA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/10/2003 | 32.00 | 00002974493467 | MARTA DE LIMA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/10/2003 | 15.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/10/2003 | 21.50 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2003 | 200.00 | 00005089989486 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2003 | 200.00 | 00071373241420 | SEBASTIANA GERUZA DA COSTA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2003 | 200.00 | 00051291231404 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2003 | 200.00 | 00098240501400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2003 | 1167.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 001506 e 001507 destinado a merenda escolar do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme aviso de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2003 | 1092.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, conf. NF n 500116, destinado ao consumo de merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2003 | 350.00 | 04319024000169 | EDSON CARLOS DOS SANTOS SALES -INDIO PECAS E ACESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000416 destinado aos veiculos ambulancia e gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2003 | 5.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000305 destinado a pequeno conserto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2003 | 839.30 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001504 destinado ao consumo da creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2003 | 2256.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001508 e 001509 destinado ao consumo da creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/11/2003 | 1361.35 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia com hospedagem no periodo de 07 a 08-10-2003 conforme fatura n. 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2003 | 30.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2003 | 60.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento e retentor conforme nota fiscal n. 008258 destinado ao abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/11/2003 | 60.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e retentores conforme nota fiscal n. 008254 destinado ao abastecimento dagua do sitio uruba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/11/2003 | 80.00 | 01832966000158 | MECANICA VITORIA LTDA- INSTALACOES E REPAROS DE MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um eixo de bomba dagua conforme nota fiscal n. 1795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/11/2003 | 345.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de treinamento sobre agricultura na cidade de Belo Horizonte conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMP. E EQUIP.DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003701 | 03/11/2003 | 61649.98 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conclusao da unidade de saude localizada no loteamento Bom Jesus / Mataraca, cf. contrato. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/11/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/11/2003 | 14.25 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/11/2003 | 47.61 | 00097858226487 | ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/11/2003 | 67.64 | 00048133280400 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de3 pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/11/2003 | 12.80 | 00053654846491 | MARIA DE LOURDES DURVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/11/2003 | 16.70 | 00010026150468 | GEAZI SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/11/2003 | 90.81 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/11/2003 | 18.00 | 00072777958491 | ERONIDES FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/11/2003 | 26.50 | 00005692199491 | LUZIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/11/2003 | 8.09 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/11/2003 | 11.75 | 00098254022453 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/11/2003 | 50.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro do programa do peti ref. ao mes de maio de 2003 conforme relacao e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias do programa do Peti ref. ao mes de junho de 2003 conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias do programa do Peti ref. ao mes de julho de 2003 conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias do programa do Peti ref. ao mes de agosto de 2003 conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias do programa do Peti ref. ao mes de setembro de 2003 conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias do programa do peti ref. ao mes de abril de 2003 conforme relacao e comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/11/2003 | 519.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2003 | 400.00 | 00002857686463 | VALDIR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/11/2003 | 160.00 | 00003237064440 | IVAM HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/11/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/11/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/11/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2003 | 200.00 | 00049270770397 | MARIA RUFINO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/11/2003 | 200.00 | 00006168802436 | QUELIANE RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/11/2003 | 200.00 | 00005161288418 | MARIA EDINETE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/11/2003 | 200.00 | 00004507542430 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/11/2003 | 200.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/11/2003 | 200.00 | 00000923116443 | ISRAEL LINO DA ORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000825962986 | ROSANGELA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/11/2003 | 200.00 | 00075234416453 | AZENATE BONFIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/11/2003 | 716.75 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e generos alimentiicios conforme nota fiscal n. 000135 destinado a merenda dos alunos do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003721 | 04/11/2003 | 4024.73 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001048 destinado ao consumo dos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/11/2003 | 212.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica da casa locada ao municipio a servico da saude municipal conforme nota fiscal n. 12586074 ref. ao mes de outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/11/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude em atendimento nas comunidades das areas urbanas e rurais em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/11/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diversos exames em favor de pessoas doentes e carentes em atendimento no posto de saude do municipio ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/11/2003 | 975.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005572 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/11/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em atendimento aos habitantes dos sitios Baixa Verde, nicolau e Jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/11/2003 | 731.90 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ Benfam ref. ao mes de novembro de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/11/2003 | 352.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes aos organizadores do campeonato de surf na praia de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/11/2003 | 5.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada florescente conforme nota fiscal n. 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003720 | 04/11/2003 | 837.54 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001049 destinado ao consumo do veiculo trator e moto da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/11/2003 | 286.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do curral do matadouro publico conforme nota fiscal n. 005555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos - locacao de um veiculo caminhao de placa KIJ-4497 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005564 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/11/2003 | 2100.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e remocao do lixo da praia do dist. de Barra de Camaratuba durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005576 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/11/2003 | 15.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/11/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e documentos a servico da adminstracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/11/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005578 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/11/2003 | 325.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005573 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/11/2003 | 73.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios na prefeitura conforme nota fiscal n. 005577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003719 | 04/11/2003 | 4732.28 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001067 destinado ao consumo do veiculo S-10 e vectra locado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/11/2003 | 153.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de pessoal da CORM quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/11/2003 | 906.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e locacao do programa de informatica da folha de pgto de pessoal e IPTU do municipio ref. aos meses de agosto e setembro de 2003 conforme notas fiscais n. 005569 e 005568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003717 | 04/11/2003 | 2033.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000134 destinado a merenda do programa Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003722 | 04/11/2003 | 5640.31 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001047 destinado ao consumo dos veiculo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/11/2003 | 900.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado a rua Joao Soares destinado ao funcionamento do dpto de esporte do municipio ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2003 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/11/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio uruba e campo verde para participar de reunioes e planejamento de aula em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/11/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Catu para participar de reunioes e planejamento escolar em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/11/2003 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario da professora da faz. Estreito para o sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/11/2003 | 572.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos esgotos da escola da rua Benedito Bezerra e servico de pintura na sec. de educacao do municipio conforme nota fiscal n. 005554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/11/2003 | 840.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Nicolau em veiculo Logus de placa MXK-3949 durante o mes de julho de 2003 conforme nota fiscal n. 005571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/11/2003 | 630.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da Colonia Agricula Camaratuba para lecionar no municipio em veiculo Kombi de placa MMN-5473 durante o mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003735 | 04/11/2003 | 360.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 ref. ao periodo de 01 a 16-10-2003 conforme nota fiscal n. 005565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2003 | 1638.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao na execucao de cursos na escola profissionalizante do municipio durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/11/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2003 | 714.00 | 00087008505434 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia no anexo da escola municipal do planalto I durante o pereido de reforma conforme nota fiscal n. 005556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0003742 | 04/11/2003 | 1650.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de Guarabira em veiculo KMC-9827 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/11/2003 | 132.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora do sitio campo verde em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/11/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e documentos a de interesse da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/11/2003 | 800.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de armarios da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/11/2003 | 1989.40 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000041 destinado a merenda da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2003 | 1125.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 0000903 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2003 | 946.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000902 destinado a merenda do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2003 | 704.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001408 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/11/2003 | 553.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornacimento de refeicoes aos professores do pro-formacao em treinamento no municipio conforme nota fiscal n. 005588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2003 | 117.00 | 00049937987415 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao municipal durante oi mes de agosto de 2003 conforme nota fiscal n. 005585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/11/2003 | 785.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 005587 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/11/2003 | 725.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e instalacao de cabo, lampadas, gambiarras e etc. na iluminacao das ruas e palco p/ funcionamento do campeonato de surf conforme nota fiscal n. 005584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2003 | 217.00 | 00049937987415 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/11/2003 | 692.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia do predio da unidade mista de saude em virtude do mesmo nao esta em funcionamento conforme nota fiscal n. 005583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/11/2003 | 179.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio ref. ao mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/11/2003 | 200.00 | 00002264255412 | VALMIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/11/2003 | 200.00 | 00004931280420 | EZEQUIAS SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/11/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/11/2003 | 200.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2003 | 200.00 | 00001258215497 | MARIA DOS NAVEGANTES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/11/2003 | 200.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/11/2003 | 200.00 | 00097939269453 | IVANILDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/11/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/11/2003 | 631.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001511 destinado a limpesa do predio do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/11/2003 | 470.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000322 destinado a merenda do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/11/2003 | 1100.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000901 destinado a merenda dos alunos do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/11/2003 | 70.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de ligacao provisoria conforme controle n. 00341617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/11/2003 | 5.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme controle n. 84772379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/11/2003 | 30.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme controle n. 84772379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/11/2003 | 45.00 | 02900638000104 | POSSIDONIO FASTFOOD- ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande conforme nota fiscal n. 053560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/11/2003 | 38.50 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/11/2003 | 31.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 22931498 do predio locado ao municipio p/ funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003785 | 07/11/2003 | 1295.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000607 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2003 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos- locacacao de um veiculo gol de placa mnl-1544 a servico da saude municipal ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005621 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2003 | 725.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005617 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2003 | 400.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa localizada em Barra de Camaratuba destinado ao apoio dos profissionais de saude em atendimento na localidade ref. aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2003 conforme recibos e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2003 | 75.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da saude municipal conforme nota fiscal n. 005608 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2003 | 235.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico dos veiculos da saude municipal conforme nota fiscal n. 005616 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames diversos em favor de pessoas doentes e carentes durante o mes de outubro de 2003 no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2003 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude no posto de saude do municipio em veiculo santana de placa MMV-3262 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005596 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2003 | 450.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005593 e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2003 | 285.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo parati de placa MNO-4260 conforme nota fiscal n. 005602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2003 | 5827.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de funcionarios, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2003 | 30.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2003 | 15.50 | 00002613626402 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2003 | 86.67 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2003 | 14.50 | 00006095598427 | RENATA KELLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2003 | 50.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas coforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2003 | 200.00 | 00006240342408 | SUENIA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2003 | 200.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2003 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2003 | 228.50 | 00001224851730 | MANOEL FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o rio de janeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2003 | 200.00 | 00036940860487 | MARIA RAMOS DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2003 conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2003 | 150.00 | 00004816201416 | SALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2003 | 100.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2003 | 200.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2003 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2003 | 150.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes em veiculo F. 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005591 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2003 | 65.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos organizadores da festa do folclore realizada na escola municipal conforme nota fiscal n. 005612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref.a 50% do decimo terceiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2003 | 60.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do dist. de barra de camaratuba para feira livre na cidade em veiculo F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005592 e autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2003 | 2102.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005620 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005619 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa na rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio ref. aos meses de Abril, maio, junho e julho conforme recibos e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2003 | 148.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005607 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2003 | 220.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos da sec. de obras do municipio durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005613 e autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2003 | 230.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica dos veiculos da sec. de obras do municipio conforme nora fiscal n. 005615 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais em veiculo camionete de placa KGL-2990 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005597 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2003 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos - locacao de um veiculo caminhao de placa HUW-0997 a servico da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005604 durante o mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2003 | 8.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa gma conforme cupom fiscal n. 017235 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2003 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de receptor, radio portatil da escola municipal conforme nota fiscal n. 005610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2003 | 1350.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos - locacao de um veiculo gol de placa KFI-5070 a servico da educacao municipal ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005622 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2003 | 600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na loicacao de um predio na rua joao soares para funcionamento de sala de aula ref. aos meses de julho e agosto de 2003 conforme recibos e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2003 | 300.00 | 00097857238449 | MARIA DE FATIMA PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua benedito Bezerra destinado a realizacao de curso profissionalizante conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2003 | 600.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio localizado no planalto I destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos meses de agosto e setembro de 2003 conforme recibos e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2003 | 100.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa no lot. Benedita da Cruz Bessa destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de outubro de 2003 conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2003 | 327.00 | 00003935859481 | ALCIONE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos representantes e participantes de campeonato municipal de futebol de campo 2002/2003 conforme nota fiscal n. 005606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2003 | 169.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005609 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2003 | 290.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico dos veiculos da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005614 e autorizacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal ref. ao mes de outubro de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2003 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de outubro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2003 | 50.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda no parachoque do onibus escolar conforme nota fiscal n. 005626 e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0003836 | 10/11/2003 | 1725.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Mataraca a Guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de outubro de 2003 conforme contrato e nota fiscal n. 005599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para lanchinos dos alunos da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 005598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2003 | 1224.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2003 | 640.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de armarios das escolas municipais conforme nota fiscal n. 005603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2003 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2003 | 8944.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de funcionarios, cf.extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de outubro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2003 | 3236.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% de decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS PARC. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2003 | 60.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolo confeitado conforme nota fiscal n. 005611 destinado as festividades de encerramento do curso de computacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003807 | 10/11/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta de placa KLX-8253 ref. ao periodo de 02-10 a 02-11-2003 conforme nota fiscal n. 000458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% de decimo terceiro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2003 | 100.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio e o norte durante o mes de outubro de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao peculiar como defensora ref. ao mes de outubro de 2003 conforme recibo de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2003 | 1240.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005618 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2003 | 3727.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50 % do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2003 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa a administracao municipal conforme nota fiscal n. 005605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2003 | 6181.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/11/2003 | 178.30 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2003 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ amltn ref. ao mes de novembro de 2003 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2003 | 68.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias coloridas de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 021802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2003 | 70.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 2955 destinado ao veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2003 | 24498.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/11/2003 | 400.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do servico de som J SOM durante a realizacao das festividades do dia da arvore na praca do planalto I conforme nota fiscal n. 005628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2003 | 657.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frangos conforme nota fiscal n. 446948 destinado a merenda do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2003 | 150.00 | 24503880000187 | AECIO ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia medica especializada ao sr. Edilton de Melo Delgado conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2003 | 149.10 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000463 destinado a doacao ao sr. Edilton de Melo Delgado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003862 | 11/11/2003 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de Joao Pessoa a Mataraca, dos profissionais de saude plantonistas dos postos de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005627 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/11/2003 | 608.00 | 03913582000195 | CASE SERVICOS - EDIVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 kg de pastilhas de cloro conforme nota fiscal n. 000088 destinado a cloracao de agua para consumo humano do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2003 | 14.50 | 00004896439490 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/11/2003 | 4482.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme nota fiscal n. 000379 e 000380 destinado ao programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/11/2003 | 917.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001513 destinado a merenda dos alunos do programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2003 | 35.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira conforme nota fiscal n. 000317 destinado a praca da liberdade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/11/2003 | 19.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000316 destinado a escola do sitio uruba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/11/2003 | 600.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em camisas escolares destinado aos alunos da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 00397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/11/2003 | 36.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens em auto cad coloridas de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 021809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2003 | 2.94 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/11/2003 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/11/2003 | 1500.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 006161 destinado ao fardamento dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003881 | 14/11/2003 | 1467.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000044 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/11/2003 | 104.68 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 002955 destinado a doacao a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/11/2003 | 28.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica conforme cdc-0000293074 ref. a fevereiro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/11/2003 | 1.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. a agosto de 2002 conforme fatura n. 751273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/11/2003 | 11.84 | 00060805498400 | MARIA JOSE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/11/2003 | 260.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001514 destinado a merenda dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/11/2003 | 412.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/11/2003 | 6.50 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme nota fiscal n. 0113 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/11/2003 | 30.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/11/2003 | 2251.10 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme nota fiscal n. 000381 e 000382 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/11/2003 | 150.00 | 00518420000164 | ANNAMAR- N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala p/ reuniao de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 005020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira p/ famup ref. ao mes de novembro de 2003 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/11/2003 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/11/2003 | 80.00 | 02199920000106 | LIMA INSUMOS IMPLEM. AGRICOLAS- MARCUS ELIOMAR DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva elastica conforme nota fiscal n. 000272 destinado ao abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/11/2003 | 16.00 | 00002956032402 | ISAURA MARIA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/11/2003 | 13.48 | 00079040365415 | SEVERINA VICENTE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/11/2003 | 609.50 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000954 destinado a merenda escolar do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/11/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001064 destinado a doacao ao veiculo belina ref. ao tratamento do meni jose Victor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/11/2003 | 151.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001057 destinado a doacao ao veiculo belina para realizar tratamento de saude especializado no meni Jose Victor na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/11/2003 | 200.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio em veiculo F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/11/2003 | 50.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 000357 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003906 | 19/11/2003 | 495.76 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001062 destinado ao consumo do veiculo santana locado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003909 | 19/11/2003 | 406.40 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001058 destinado ao consumo do veiculo santana locado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003915 | 19/11/2003 | 3990.85 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001054 destinado ao consumo dos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/11/2003 | 23.00 | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005391 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003905 | 19/11/2003 | 2154.92 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001061 destinado ao consumo dos veiculos caminhoes locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003914 | 19/11/2003 | 2376.54 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001055 destinado ao consumo dos veiculos caminhoes, trator e moto da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/11/2003 | 252.10 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001063 destinado a veiculo fusca a servico da agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/11/2003 | 590.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO- COM. E REP. AGROPECUARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pulverizador, carro de mao, botas, sementes e formicida conforme nota fiscal 000178 destinado a horta municipal e agricultura diversas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/11/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/11/2003 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003904 | 19/11/2003 | 1366.93 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001065 destinado ao consumo do veiculo vectra locado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003912 | 19/11/2003 | 2399.99 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001056 destinado ao consumo dos veiculos locado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/11/2003 | 15.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/11/2003 | 309.34 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001066 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003913 | 19/11/2003 | 1274.36 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001060 destinado ao consumo do veiculo palio e fusca a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/11/2003 | 85.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. ao mes de abril de 2002 conforme fatura n. 7172616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/11/2003 | 106.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. ao mes de marco de 2002 conforme fatura n. 6361117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/11/2003 | 130.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 016527 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003911 | 19/11/2003 | 4616.24 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001053 destinado ao consumo dos veiculo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/11/2003 | 120.00 | 00015546900300 | RAIMUNDO GUTEMBERGUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espeteaculos circenses nesta cidade com portas abertas ao publico, instalado na frente da Igreja Sao Sebastiao conforme nota fiscal n. 005629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003925 | 20/11/2003 | 1700.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001339 destinado ao veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner ed 1370, destinado a maquina copiadora, cf. NF 1379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/11/2003 | 18.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n. 0014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/11/2003 | 85.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta arquivo conforme cupom fiscal n. 016408 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/11/2003 | 650.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000267 destinado ao veiculo da delegacia de policia do municipio de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2003 | 2500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra GLS de placa MOD-2255 durante 27 dias de outubro a novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 000824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2003 | 2845.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS PARC. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003926 | 20/11/2003 | 1650.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001338 destinado ao veiculo ambulancia e gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/11/2003 | 32.70 | 00060805498400 | MARIA JOSE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/11/2003 | 34.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/11/2003 | 200.00 | 00060805803491 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/11/2003 | 200.00 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/11/2003 | 100.00 | 00004155893479 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/11/2003 | 150.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/11/2003 | 5.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/11/2003 | 10.24 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme fatura n. 000366711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/11/2003 | 95.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000254 destinado ao conserto de buracos no calcamento da rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/11/2003 | 30.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/11/2003 | 9178.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de outubro de 2003 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/11/2003 | 9561.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de setembro de 2003 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/11/2003 | 9619.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de agosto de 2003 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/11/2003 | 22.86 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular n. 99829555 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme fatura n. 02634218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/11/2003 | 2576.60 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 02680509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/11/2003 | 140.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta conforme nota fiscal n. 15283 destinado a premiacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/11/2003 | 10.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 000367619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/11/2003 | 1070.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua torres de 5000ml destinado ao sitio campo verde conforme nota fiscal n. 58345 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/11/2003 | 140.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicicleta conforme nota fiscal n. 15284 destinado a premiacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/11/2003 | 10.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0590 destinado ao veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/11/2003 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de alunos do sitio baixa verde e professores do curso de computacao em veiculo moto durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n.,005633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/11/2003 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora da faz. estreito para Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/11/2003 | 175.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005641 e autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/11/2003 | 100.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo parati de placa MNO-4260 conforme nota fiscal n. 005634 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/11/2003 | 1350.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos - locacao de um veiculo fiat de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal durante o periodo de 18-10 a 17-11-2003 conforme nota fiscal n. 005637 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/11/2003 | 1375.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de conjunto escolar para os alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/11/2003 | 60.00 | 01832966000158 | MECANICA VITORIA LTDA- INSTALACOES E REPAROS DE MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reabertura de pecas de aclopamento do motor bomba conforme nota fiscal n. 1809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/11/2003 | 900.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia no levantamento da area do sitio uruba deste municipio conforme nota fiscal n. 005638 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/11/2003 | 185.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KLFD-1741 conforme nota fiscal n. 005639 e autorizacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/11/2003 | 400.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005642 e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/11/2003 | 315.61 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, cf. nota fiscal 00101, deswtinado ao Posto de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/11/2003 | 47.00 | 00003531840479 | DAVID GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/11/2003 | 100.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/11/2003 | 200.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/11/2003 | 200.00 | 00089521366400 | ELENICE SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/11/2003 | 200.00 | 00000177341424 | ZULMIRA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/11/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/11/2003 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/11/2003 | 200.00 | 00028394623468 | URBANO ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/11/2003 | 2500.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 006176 destinado a confeccao de fardamento para os alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/11/2003 | 30.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/11/2003 | 28.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/11/2003 | 50.00 | 00064683419491 | ROSIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/11/2003 | 20.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, pincel, trincha e tec. conforme nota fiscal n. 000326 destinado a pintura de placas de indicacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/11/2003 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/11/2003 | 219.64 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas conforme nota fiscal n. 000122 destinado ao lanches dos alunos da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/11/2003 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/11/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Catu e para participar de reuniao em veiculo moto de placa MNH-5349 conforme nota fiscal n. 005651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/11/2003 | 138.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio campo verde em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/11/2003 | 768.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos professores na realizacao de curso de capacitacao e formacao continuada da educacao do Eja conforme nota fiscal n. 005647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/11/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de reunioes e para lecionar no sitio campo verde em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/11/2003 | 3402.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/11/2003 | 2953.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/11/2003 | 40769.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/11/2003 | 7672.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/11/2003 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de um VT e filmagem na realizacao de campeonato de surf na praia do dist. de Barra de Camaratuba e reuniao com familias carentes sobre privadas higienicas conforme nota fiscal n. 005644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/11/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/11/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/11/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/11/2003 | 5504.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/11/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/11/2003 | 19465.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/11/2003 | 55.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 58415 destinado a caixa dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/11/2003 | 73.36 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 025204 destinado a servico na colocacao de caixa dagua | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/11/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/11/2003 | 640.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som e banda AROMA DE MATO VERDE na realizacao do campeonato de surf na praia de Barra de Camratuba conforme nota fiscal n. 005654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/11/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/11/2003 | 22792.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/11/2003 | 2525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade aos profissionais de saude ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/11/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude em atendimento aos habitantes do municipio em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/11/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude em atendimento aos habitantes dos sitios Baixa Verde, Coelhos, nicolau e Jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/11/2003 | 13060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/11/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha do PSF- saude bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/11/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/11/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/11/2003 | 100.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/11/2003 | 200.00 | 00060805803491 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/11/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/11/2003 | 200.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/11/2003 | 100.00 | 00000923116443 | ISRAEL LINO DA ORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2003 | 150.00 | 00005285203422 | MARIA DA PENHA MARTILIANO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/11/2003 | 150.00 | 00010026150468 | GEAZI SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2003 | 200.00 | 00003972979479 | SEVERINO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/11/2003 | 200.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/11/2003 | 200.00 | 00080771513704 | MARIA LIRA SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/11/2003 | 38.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/11/2003 | 200.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/11/2003 | 190.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/11/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/11/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario n. 80026980912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/11/2003 | 230.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/11/2003 | 420.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/11/2003 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a delegacia de servico militar conforme solicitacao atraves de oficio n. 057/2003 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/11/2003 | 470.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-7956 conforme nota fiscal n. 005661 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/11/2003 | 900.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGEIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos para aquisicao de ambulancia, equipamentos hospitalares e conclusao da unidade de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2003 | 7200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de decisao judicial de causas trabalhistas, descontasdas direto da conta corrente por decisao judicial, destinado a reclamente Magna Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/11/2003 | 2200.00 | 05402952000155 | IVAM MENDES PALMEIRA JUNIOR- IVAN DIESEL MULT MARC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao geral do motor do veiculo S-10 de placa KLY-8253 conforme nota fiscal n. 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario n. 0007584696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/11/2003 | 100.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/11/2003 | 100.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MNS-5861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/11/2003 | 200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 005658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2003 | 45.00 | 00037423061468 | MARIA JANICE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2003 | 1016.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007667 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2003 | 1303.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001098 destinado a merenda escola das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2003 | 1337.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0082 destinado a refeicoes dos instrutores de curso profissionalisante da Escola de Formacao Profissionalisante Guaju | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2003 | 180.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2003 | 546.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de francos conforme nota fiscal n. 500240 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2003 | 230.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP p/ impressora conforme nota fiscal n. 002633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2003 | 110.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 012812 destinado ao veiculo S-10 locada ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2003 | 80.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carga de gaz conforme nota fiscal n. 000861 no veiculo S-10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2003 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2003 | 30.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2003 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2003 | 28.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2003 | 27.50 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2003 | 75.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2003 | 900.00 | 04634163000187 | COMPUTADOR. COM ASSITENCIA TECNICA-JOAB BEZERRA DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de computadores conforme contrato ref. ao periodo de 01-09-2003 a 30-11-2003 conforme nota fiscal n. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2003 | 490.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores e materiais a servico do municipio em veiculo moto de placa MOT-0036 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2003 | 1375.35 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia com hospedagem em favor do procurador do municipio conforme fatura n. 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2003 | 213.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 366925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2003 | 118.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 368417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2003 | 140.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado do municipio de acordo com convenio entre Sec. de Seguranca e municipio conforme nota fiscal n. 005665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2003 | 240.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa Peti ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2003 | 39.99 | 04581990000150 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 002093 destinado ao veiculo gol da saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2003 | 180.00 | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2003 | 130.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0235 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2003 | 407.10 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 000350 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2003 | 170.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000744 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2003 | 560.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de blocos e fichas conforme nota fiscal n. 000942 destinado ao posto de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2003 | 119.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da saude municipal conforme nota fiscal n. 005664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2003 | 490.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e odontologico conforme nota fiscal n. 002989 destinado aos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2003 | 231.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2003 | 200.00 | 00090037081420 | ALVARO JOSE DA COSTA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2003 | 200.00 | 00003563430497 | JOSE RIBEIRO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005656609421 | ROBERTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005893606477 | ROSILDA DUARTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2003 | 258.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material exportivo conforme nota fiscal n. 0041 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2003 | 362.89 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscalc n. 014403 destinado a sec. de agricultura e abastecimento do municipio p/ servir a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2003 | 36.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000329 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2003 | 685.00 | 12727970000172 | ELETRICA SAO JOSE - ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de motor e troca de rolamentos conforme nota fiscal n. 000710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2003 | 239.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas a servico do municipio durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal 005662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2003 | 174.75 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 020703 destinado a doacao a pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/12/2003 | 731.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ Benfam conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2003 | 40.92 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 1790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2003 | 13.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disquete conforme nota fiscal n. 1137 destinado aos trabalhos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/12/2003 | 2700.00 | 35429331000126 | OLIVER CRUZ VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra GLS completo de placa HNS-6124 durante 30 dias a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/12/2003 | 95.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refletivo conforme nota fiscal n. 003927 destinado a placa de informativo da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004088 | 02/12/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta cabine dupla de placa KLX-8253 durante o periodo de 02-11-2003 a 02-12-2003 conforme nota fiscal n. 000460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/12/2003 | 387.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000103 destinado ao lanchinhos dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/12/2003 | 600.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e didatico conforme nota fiscal n. 000383 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2003 | 1372.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000102 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004094 | 02/12/2003 | 2255.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000137 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004095 | 02/12/2003 | 2433.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001521 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004097 | 03/12/2003 | 4671.15 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001076 destinado aos veiculos da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/12/2003 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004103 | 03/12/2003 | 2249.70 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001083 destinado ao consumo do veiculo S-10 e Vectra locado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004100 | 03/12/2003 | 1087.57 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001080 destinado aos veiculos locado e a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/12/2003 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004098 | 03/12/2003 | 2907.08 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001077 destinado aos veiculos da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/12/2003 | 344.95 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001082 destinado ao consumo do veiculo santana locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/12/2003 | 345.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001081 destinado a doacao do veiculo Belina para realizar tratamento de saude do menino Victor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004099 | 03/12/2003 | 2685.12 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001078 destinado ao consumo dos veiculos da sec. de obras e locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/12/2003 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 002615 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/12/2003 | 995.77 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005827 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/12/2003 | 150.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de motor do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/12/2003 | 113.28 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005828 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/12/2003 | 40.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 021779 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/12/2003 | 150.00 | 00011228377472 | NIZETE ARNALDO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/12/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/12/2003 | 165.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de professor para participar de curso de capacitacao conforme nota fiscal n. 001510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/12/2003 | 1024.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001422 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/12/2003 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000802 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2003 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000803 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/12/2003 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000804 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/12/2003 | 619.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu conforme nota fiscal n. 014102 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2003 | 916.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001524 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2003 | 610.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000138 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2003 | 160.00 | 00518420000164 | ANNAMAR- N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de salao para reuniao com funcionarios conforme nota fiscal n. 005128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2003 | 30.02 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2003 | 20.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE- OLIETE ALVES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2003 | 1600.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor trifasico 2cv mB 4300 conforme nota fiscal n. 000065 destinado a bomba dagua | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2003 | 3816.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de funcionarios repassado conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2003 | 74.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parc. conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2003 | 160.00 | 00518420000164 | ANNAMAR- N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sala de reuniao p/ realizar reuniao com funcionarios conforme nota fiscal n. 005129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2003 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus da educacao municipal conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2003 | 5500.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de pagamento no mes de novembro de 2003, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2003 | 25.30 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2003 | 65.80 | 00005159929410 | VANILDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2003 | 14.60 | 00006049186405 | EDIVANIA CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2003 | 14.60 | 00004793891446 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2003 | 8.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2003 | 18.80 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2003 | 40.00 | 00037639366453 | ANGELIA DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2003 | 19.69 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2003 | 27.89 | 00002613626402 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2003 | 500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internacao hospitalar de cirigia da senhora Maria Jose bastos da Silva conforme nota fiscal n. 000346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2003 | 1150.00 | 00081802935800 | IEDA GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma cirurgia de ooforectomia, retirada de trompas e hidrometomia em favor da senhora Maria Jose Bastos da Silva pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2003 | 680.40 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000104 destinado a merenda dos alunos do programa Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2003 | 3609.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de pagamento dos funcionarios desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2003 | 2493.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de servidores ref. ao mes de outubro de 2003 conforme darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2003 | 2927.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de servidores ref. ao mes de novembro de 2003 conforme darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2003 | 200.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2003 | 150.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2003 | 281.80 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001269 destinado a doacao a pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2003 | 531.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2003 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de novembro de 2003 destinado aos servicos da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2003 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhao de placa MZC-0768 destinado ao recolhimento do lixo urbano durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0004158 | 11/12/2003 | 1418.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000139 destinado a merenda escolar do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/12/2003 | 570.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000325 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/12/2003 | 2520.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000045 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/12/2003 | 1187.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000105 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/12/2003 | 400.00 | 00050412272415 | MARCIA LUSTOSA FELIX GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante na realizacao de oficinas pedagogicas em fundamentos conforme nota fiscal n. 005673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/12/2003 | 800.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante na realizacao de oficinas pedagogicas em matematica conforme nota fiscal n. 005674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/12/2003 | 800.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante na realizacao de oficinas pedagogicas em planejamento e avaliacao conforme nota fiscal n. 005675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/12/2003 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2003 | 9298.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GFIP ref. ao mes de novembro de 2003 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2003 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/12/2003 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de novembro de 2003 conforme contrato e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2003 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa de informatica da folha de pgto de pessoal ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2003 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa de informatica da folha de pgto de pessoal ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/12/2003 | 300.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas com letritos para realizacao de evento no municipio conforme nota fiscal n. 005691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2003 | 1800.00 | 05402952000155 | IVAM MENDES PALMEIRA JUNIOR- IVAN DIESEL MULT MARC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao geral da caixa de marcha com reposicao de pecas da S-10 locada ao municipio conforme nota fiscal n. 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/12/2003 | 19.94 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/12/2003 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao peculiar como defensora publica no municipio ref. ao mes de novembro de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2003 | 60.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolvar assunto de interesse do municipio em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2003 | 355.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005705 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/12/2003 | 240.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a defensora publica a servico do municipio durante o mes de agosto, setembro e outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/12/2003 | 95.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolo confeitado conforme nota fiscal n. 005688 destinado as festividades de encerramento do curso profissionalisante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/12/2003 | 405.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados nas festividades de emancipacao politica realizada no dia 17-06-2003 conforme nota fiscal n. 005690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/12/2003 | 1350.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo gol de placa KFI-5070 a servico da educacao municipal ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2003 | 585.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar no municipio em veiculo Besta de placa MZA-4279 no horario da noite ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscaln. 005697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2003 | 585.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores das cidades de Mamanguape e Rio tinto para lecionar no municipio no horario da manha em veiculo Besta de placa MZA-4279 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscaln. 005698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2003 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2003 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para o sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2003 | 857.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de arame do muro da creche Menina Barbara e complementacao com alvenaria do referido muro conforme nota fiscal n 005712 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0004196 | 12/12/2003 | 750.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de universitarios do municipio para estudanrem em guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 no periodo de 01 a 15-11-2003 conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2003 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2003 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2003 | 170.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005704 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhonete de placa KGL-2990 destinado ao transporte de materiais a serv. da sec. de obras do municipio durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2003 | 899.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da iluminacao publica da rua Daniel Toscano, trevo de Mataraquinha, Campo Verde e bomba dagua conforme nota fiscal n. 005713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2003 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhao de placa HUM-0997 durante o mes de novembro de 2003 ca servico da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 005677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2003 | 510.00 | 00065935969491 | IEDO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo monza de placa MNQ-9998 conforme nota fiscal n. 005696 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2003 | 640.00 | 00096807830491 | ROMILSON DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda de forro Ripa na Chulipa na praca da Liberdade no Planalto I nos dias 26-10 e 02-11-2003 conforme nota fiscal n. 005710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/12/2003 | 200.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/12/2003 | 200.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/12/2003 | 200.00 | 00005871561470 | CIRILO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/12/2003 | 200.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/12/2003 | 230.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 7864 destinado ao veiculo Besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/12/2003 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo santana de placa MNV-3262 destinado ao transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude duranre o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/12/2003 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2003 | 525.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005700 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2003 | 480.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005706 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0004195 | 12/12/2003 | 2400.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais da saude de Joao Pessoa a Mataraca para atendimento nos postos de saude em veiculo Besta de placa KFL- 2930 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2003 | 390.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2003 | 138.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a populacao no posto de saude em Barra de Camaratuba durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2003 | 120.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a populacao no posto de Barra de camaratuba durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 005679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2003 | 102.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento aos habitantes no posto de saude de Barra de camaratuba durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2003 | 500.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento aos habitantes do municipio durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2003 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia em favor de pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2003 | 572.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do mato com remocao do lixo ao redor do predio da unidade mista de saude do municipio conforme nota fiscal 005689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/12/2003 | 160.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 0434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/12/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/12/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/12/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2003 | 868.20 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001527 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/12/2003 | 221.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos e eletrico conforme nota fiscal n. 00222 e 00221 destinado a sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/12/2003 | 1408.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001424 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/12/2003 | 210.80 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000584 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2003 | 1136.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa a Brasilia em favor do procurador do municipio Dr. Romulo Montenegro para resolver assunto do municipio conforme fatura n. 0032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2003 | 1700.00 | 00007090108775 | ALEXANDER BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca junto ao predio da prefeitura durante os meses de outubro e novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2003 | 900.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGEIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 005715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado da contabilidade publica ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 000879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2003 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/12/2003 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ Famup ref. a Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/12/2003 | 30.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/12/2003 | 950.00 | 00002901509495 | JOSELY RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT, filmagens na entrega de certificados de cursos de capacitacao na escola profissionalizante conforme nota fiscal n. 005718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/12/2003 | 330.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos. broas e salgados conforme nota fiscal n. 005717 destinado aos lanches dos alunos do programa do eja | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/12/2003 | 69.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido conforme nota fiscal n. 001108 destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/12/2003 | 64.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 001109 destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/12/2003 | 67.20 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido conforme nota fiscal n. 1110 destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/12/2003 | 660.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000988 destinado ao lanche dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/12/2003 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2003 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005260 destinado ao veiculo Besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa do Peti ref. ao mes de Outubro de 2003 conforme relacao e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2003 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000821 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2003 | 16.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura conforme nota fiscal n. 000257 destinado a escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2003 | 110.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 012075 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/12/2003 | 67.00 | 12910261000128 | COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro de vidro com moldura destinado a escola de Barra de camaratuba conforme nota fiscal n. 001376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/12/2003 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo moto para participar de curso de computacao ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/12/2003 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo moto para participar de curso de computacao ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/12/2003 | 68.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 004725 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/12/2003 | 20257.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/12/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/12/2003 | 461.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, bota e adubo conforme nota fiscal n. 014917 destinado ao apoio aos agricultores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. aos mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/12/2003 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/12/2003 | 4.00 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico liso conforme cupom fiscal n. 004698 destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/12/2003 | 15.99 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme cupom fiscal n. 066338 destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/12/2003 | 18.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em favor do grupo de idoso do municipio conforme nota fiscal n. 004603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/12/2003 | 18.00 | 04936268000190 | COMPASSO LIVRARIA E PAPELARIA- PAULO ROBERTO A. PI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola glitter conforme nota fiscal n. 000699 destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/12/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de saude do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/12/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/12/2003 | 2525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus aos funcinarios da saude ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/12/2003 | 23530.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/12/2003 | 3246.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/12/2003 | 41156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/12/2003 | 25114.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/12/2003 | 3402.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/12/2003 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/12/2003 | 2852.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/12/2003 | 7672.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/12/2003 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/12/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/12/2003 | 5504.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vanategsn de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensao ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2003 | 240.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/12/2003 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2003 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viagem a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0004281 | 22/12/2003 | 1852.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001535 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2003 | 2.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de glitter conforme nota fiscal n. 000549 destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2003 | 20.67 | 07204431001433 | ABRAHAO OTOCH & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido conforme cupom fiscal destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2003 | 115.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA - ESPEDITA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau conforme nota fiscal n. 000039 destinado a doacao a pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2003 | 74.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme notas fiscais n. 000338 e 000337 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004289 | 23/12/2003 | 3171.10 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001092 destinado ao consumo dos veiculos a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/12/2003 | 715.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praia de Barra de Camaratuba com remocao do lixo conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/12/2003 | 5995.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento de um parque de diversoes conforme contrato durante as festividades de Natal e ano novo conforme nota fiscal n. 0005767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/12/2003 | 60.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/12/2003 | 200.00 | 00004479894993 | ANTONIO MARCOS BARRETO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/12/2003 | 202.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001095 destinado a doacao ao veiculo Belina para realizar tratamento de saude do menino Victor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/12/2003 | 200.00 | 00037959727449 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/12/2003 | 200.00 | 00066129443404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/12/2003 | 200.00 | 00069453853453 | DIOLINO SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/12/2003 | 200.00 | 00087008262434 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/12/2003 | 200.00 | 00020443579334 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/12/2003 | 80.00 | 00003237064440 | IVAM HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/12/2003 | 200.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/12/2003 | 200.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/12/2003 | 200.00 | 00087010976449 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/12/2003 | 200.00 | 00051520354487 | JOSE FIDELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/12/2003 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/12/2003 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/12/2003 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/12/2003 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2003 | 200.00 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2003 | 200.00 | 00040335674453 | DIJANIRA MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004290 | 23/12/2003 | 4373.93 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001091 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/12/2003 | 286.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao nos posto de saude durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004288 | 23/12/2003 | 6461.05 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001090 destinado ao consumo dos veiculos da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/12/2003 | 550.00 | 01902586000142 | AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO- AGF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para o municipio participar ao conselho escolar do Instituto de educacao da Paraiba- AGF ref. aos professores cursistas participantes do proformacao ref. ao periodo de agosto a Dezembro de 2003 conforme guia de deposito em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004313 | 23/12/2003 | 570.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios uruba, jurema, agua fria, vila usina, uruba e etc. em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o periodo de 25 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004314 | 23/12/2003 | 616.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio jandaia, Faz. Santo Antonio e Mariana em veiculos logus de placa MXK-4939 durante o periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004315 | 23/12/2003 | 273.90 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo del Rey de placa MMT-5240 ref. ao periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004316 | 23/12/2003 | 330.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004317 | 23/12/2003 | 330.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMY-4743 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/12/2003 | 330.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004319 | 23/12/2003 | 660.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde e Nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 ref. ao periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004320 | 23/12/2003 | 220.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004321 | 23/12/2003 | 369.60 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004322 | 23/12/2003 | 330.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacari em veiculo Parati de placa MZA-2077 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004323 | 23/12/2003 | 220.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo Chevete de placa KFU-0318 no periodo de 17 a 31-10-2003 conforme nota fiscal n. 005726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004324 | 23/12/2003 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, colonia, Uruba e etc. em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004325 | 23/12/2003 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Santo antonio, Jandaia e Faz. Mariana em veiculo logus de placa durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004326 | 23/12/2003 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba e colonia em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004327 | 23/12/2003 | 600.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004328 | 23/12/2003 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMY-4743 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/12/2003 | 600.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004330 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde e nicolau em veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004331 | 23/12/2003 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal 005745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004332 | 23/12/2003 | 672.00 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios uruba em veiculo voyage de placa MXV-2140 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/12/2003 | 600.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Parati de placa MZA-2077 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004334 | 23/12/2003 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004335 | 23/12/2003 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004291 | 23/12/2003 | 2599.98 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001093 destinado ao consumo dos veiculos locado ao gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/12/2003 | 175.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinado as festividades de formatura do pre-escolar da escola de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/12/2003 | 100.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no preparo de jantar e sobremesas destinado a festa de confraternizacao com funcionarios do municipio conforme nota fiscal n. 005740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/12/2003 | 30.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/12/2003 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0004293 | 23/12/2003 | 1513.16 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001094 destinado ao consumo dos veiculos a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/12/2003 | 100.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio e o Norte durante o mes de novembro de 2003 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/12/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005738 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/12/2003 | 74.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/12/2003 | 24.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/12/2003 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/12/2003 | 95.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/12/2003 | 79.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de fotos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2003 | 23.35 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse do municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2003 | 13.00 | 03560665000148 | MUNDIAL LANCHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 005132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2003 | 85.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionario quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2003 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2003 | 210.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio baixa Verde em veiculo del Rey de placa KIE-8413 ref. ao periodo de 01 a 09-12-2003 conforme nota fiscal n. 005761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004351 | 29/12/2003 | 200.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 ref. ao periodo de 01 a 12-12-2003 conforme nota fiscal n. 005760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004352 | 29/12/2003 | 168.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, Santo antonio, Jandaia e Mariana em veiculo Logus de placa MXK-4939 ref. ao periodo de 01 a 03-12-2003 conforme nota fiscal n. 005762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004353 | 29/12/2003 | 224.10 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 ref. ao periodo de 01 a 11-12-2003 conforme nota fiscal n. 005763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004354 | 29/12/2003 | 200.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 ref. ao periodo de 01 a 12-12-2003 conforme nota fiscal n. 005759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004355 | 29/12/2003 | 210.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 ref. ao periodo de 01 a 09-12-2003 conforme nota fiscal n. 005758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2003 | 210.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo parati de placa MZA-2077 ref. ao periodo de 01 a 09-12-2003 conforme nota fiscal n. 005753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004357 | 29/12/2003 | 235.20 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 ref. ao periodo de 01 a 09-12-2003 conforme nota fiscal n. 005757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004358 | 29/12/2003 | 200.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 ref. ao periodo de 01 a 12-12-2003 conforme nota fiscal n. 005756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004359 | 29/12/2003 | 240.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MNE-6018 ref. ao periodo de 01 a 04-12-2003 conforme nota fiscal n. 005755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004360 | 29/12/2003 | 210.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMY-4743 ref. ao periodo de 01 a 09-12-2003 conforme nota fiscal n. 005754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0004363 | 29/12/2003 | 1772.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001536 destinado a merenda escolar dos alunos do programa Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0004364 | 29/12/2003 | 2315.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000140 destinado a merenda escolar do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0004365 | 29/12/2003 | 3758.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000327 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2003 | 973.56 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000048 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2003 | 1690.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recauchutagem de pneus conforme nota fiscal n. 021140 destinado ao trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2003 | 4.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000343 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2003 | 230.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico e manutencao do veiculo trator do municipio conforme nota fiscal n. 005782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2003 | 511.70 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da cerca e fogao do matadouro publico conforme nota fiscal n. 005792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2003 | 130.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de salva-vidas em plantoes a beira mar durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2003 | 640.00 | 00096807830491 | ROMILSON DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda de forro (Forrozao Ripa na Chulipa) na praca da Liberdade no planalto I nos dias 15 e 29-11-2003 conforme nota fiscal n. 005793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2003 | 640.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de som e Banda AROMA DE MATO VERDE na praca da liberdade no planalto I nos dias 02 e 09-11-2003 conforme nota fiscal n. 005801 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2003 | 800.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com grupo SHOW RAIZES na praca da liberdade no dia 15-11-2003 conforme nota fiscal n. 005799 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2003 | 239.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do servico de som na realizacao do campeonato de surf em Barra de Camaratuba no dia 19-10-2003 conforme nota fiscal n. 005797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2003 | 50.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2003 | 50.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2003 | 20.75 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2003 | 10.34 | 00052280730430 | JOSE MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2003 | 33.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2003 | 100.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2003 | 16.00 | 00003580634429 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2003 | 150.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004931280420 | EZEQUIAS SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2003 | 502.00 | 00002819963420 | ROZILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2003 | 200.00 | 00051291231404 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2003 | 200.00 | 00089521366400 | ELENICE SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2003 | 200.00 | 00035007583472 | ELENA PADILHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2003 | 200.00 | 00005161288418 | MARIA EDINETE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2003 | 200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2003 | 200.00 | 00060805803491 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2003 | 124.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2003 | 200.00 | 00087015803453 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2003 | 200.00 | 00051520354487 | JOSE FIDELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2003 | 200.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios s suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2003 | 165.65 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedula de identidade em favor de pessoas carentes conforme recibo e autorizacao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2003 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2003 | 50.00 | 00003961989451 | VALDEILTON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2003 | 80.00 | 00003237064440 | IVAM HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2003 | 21.00 | 00003131728469 | AGNALDO ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2003 | 20.00 | 00076230210444 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2003 | 10.56 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2003 | 445.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesse em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005777 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003141048444 | GENILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2003 | 11.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2003 | 27.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 267131 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude no posto da cidade em veiculo moto de placa QS-1406 conforme nota fiscal n. 005764 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2003 | 30.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo ambulanci da saude municipal conforme nota fiscal n. 005761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2003 | 930.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa com remocao do lixo, planagem e preparo do terreno em volta da unidade mista de saude para arborizacao e jardinagem conforme nota fiscal n. 005794 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2003 | 540.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo caminhonete F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005795 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2003 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento aos habitantes nas comunidades Baixa verde, Coelhosm, Nicolau e Jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2003 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento aos habitantes da zona urbana e rural em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2003 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMU-3262 durante o mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2003 | 200.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa no lot. Benedita Cruz Bessa destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos meses de novembro e dezembro de 2003 conforme contrato e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2003 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de setembro de 2003 conforme contrato e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2003 | 60.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa QS-1406 conforme nota fiscais n. 005765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2003 | 480.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com hospedagem em favor da supervisora de educacao a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2003 | 200.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em balsa dos professores vindos de Baia da Traicao para lecionar no municipio durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2003 | 90.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005778 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2003 | 90.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de treinamento em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 005779 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2003 | 120.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de reunioes em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 005780 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2003 | 230.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico com revisao dos veiculos microonibus e onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 005808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2003 | 252.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de educacao a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2003 | 182.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do pro-formacao quando em treinamento no municipio conforme nota fiscal n. 005785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2003 | 809.20 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboco e pintura geral do muro da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 005791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2003 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar no sitio campo verde em veiculo moto de placa MNW-1024 ref. ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2003 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar no sitio Catu em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2003 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de reunioes e planejamento de aula em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2003 | 422.50 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanchinhos destinados aos alunos da creche Menina Barbara durante os meses de novembro e dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2003 | 325.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais a servico da educacao municipal no periodo de 01 a 15-12-2003 em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme nota fiscal n. 005768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2003 | 987.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000106 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0004449 | 30/12/2003 | 1884.47 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. destinado a merenda escolar do programa do Eja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2003 | 5992.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a parte de 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento de dados com memorial discritivo do municipio de Mataraca conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2003 | 343.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios em servicos extraordinarios no municipio durante o mes de setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2003 | 240.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de um CD com mensagens de natal e final de ano dirigidas aos habitantes do municipio conforme nota fiscal n. 005769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2003 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material operacional junto a 1a delegacia de servico militar conforme solicitacao atraves de oficio n. 057/1a Del. SM de acordo com recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2003 | 420.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 005766 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2003 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2003 | 1170.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005776 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2003 | 168.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2003 | 203.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao delegado do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura e secretaria de Seguranca do Estado conforme nota fiscal n. 005788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2003 | 832.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos servidores do municipio em servicos extraordinarios ref. aos meses de outubro e novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2003 | 1350.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal ref. ao periodo de 18-11 a 17-12-2003 conforme nota fiscal n. 005790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2003 | 420.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo voyage de placa LJM-6843 conforme nota fiscal n. 005796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2003 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2003 | 490.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios e materiais a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2003 | 700.00 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e pessoas na organizacao das festividades natalinas no municipio conforme nota fiscal n. 005770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/12/2003 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acerto de cheque no 850204, pago a maior, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024